目 录
第一部分 于都县卫生健康委员会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 于都县卫生健康委员会2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年三公经费预算情况说明
第三部分 于都县卫生健康委员会2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部门 名词解释
第一部分 于都县卫生健康委员会概况
一、部门主要职责
于都县卫生健康委员会是主管全县卫生健康的县政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家和省有关卫生健康、中医药事业发展的法律法规，拟定全县卫生健康、中医药事业发展的地方性规章草案和规划；贯彻执行疾病预防控制、公共卫生服务、公立医院改革、国家基本药物制度、爱国卫生活动、卫生计生行业管理、红十字会等相关政策，并组织落实相关工作；承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
于都县卫生健康委员会下设行政办公室、财务审计股、人事科教股、党委办、规划发展与信息化股、政策法规与职业健康股、妇幼健康与疾病预防控制股、医政医管药政中医和体改股、人口检测与家庭发展股、基层卫生健康股、宣传健康教育股、老龄健康股、红会办的等13个股室。编制总数103人，其中：行政编制37人、全额事业编制66人；实有人数81人，其中：在职人数81人，包括行政人员39人、全额事业41人；退休人员43人，离休人员1人。
第二部分 于都县卫生健康委员会2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年于都县卫生健康委员会收入预算总额为3858.59万元，比上年减少2617.85万元。其中：一般公共预算拨款收入3858.59万元，比上年减少2617.85万元。其中：人员经费财政补助收入2784.01万元，比上年增加2109.78万元（其中乡镇卫生院人员经费增加2156万元，机关本级实际减少46.22万元）；日常公用经费财政补助收入68.58万元，比上年减少6.63万元；项目资金财政补助收入1006万元，比上年减少4721万元。政府性基金预算拨款收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业收入0 万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。
（二）支出预算情况
2019年于都县卫生健康委员会支出预算总额为3858.59万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出2852.59万元，较上年预算安排增加2103.15万元，包括工资福利支出2733.21万元、商品和服务支出68.58万元、对个人和家庭的补助支出50.8万元；项目支出1006万元，较上年预算安排减少1414万元，,包括工资福利支出29.3万元、商品和服务支出359.7万元、资本性支出17万元、其他相关支出600万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出107.93万元，较上年预算安排增加12.72万元；卫生健康支出3700.57万元，较上年预算安排减少2626.37万元，主要原因是今年乡镇卫生院人员经费纳入此预算；住房保障支出50.09万元，较上年预算安排减少4.2万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出2733.21万元，较上年预算安排减少2107.67万元，主要原因是今年乡镇卫生院人员经费纳入此预算；商品和服务支出428.28万元，较上年预算安排减少53.07万元；对个人和家庭补助支出50.8万元，较上年预算安排减少37.89万元；资本性支出17万元，较上年预算安排增加17万元；其他相关支出629.3万元。
㈢财政拨款支出情况
2019年于都县卫生健康委员会财政拨款支出3858.59万元，占支出预算总额的100%，具体为：社会保障和就业支出107.93万元，较上年预算安排增加12.72万元；卫生健康支出3700.57万元，较上年预算安排减少2626.37万元，主要原因是今年乡镇卫生院人员经费纳入此预算；住房保障支出50.09万元，较上年预算安排减少4.2万元。
（四）政府性基金情况
无，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年部门机关运行费预算 396.33 万元，比2018年预算增加（减少） 31.95 万元，增长（下降）8.06 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、2019年三公经费预算情况说明
2019年于都县卫生和计划生育委员“三公”经费预算36万元，其中：公出国（境）费0万元。
公务接待费36万元，比上年下降18.2%。 厉行节约，逐年下降。
公务用车运行维护费0万元，主要原因是：公车改革已无车辆。
公务购车置费0万元。
第三部分 于都县卫生健康委员会2019年部门预算表
（详见附表）：于都县卫生健康委员会部门预算表
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指收到财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出：反映行政单位离退休方面支出。
归口管理的行政单位离退休费：反映我委在归口管理的离退休人员开支的经费。
红十字事业支出：反映我委在开展红十字社会公益活动等方面的支出
（二）医疗卫生健康支出：
医疗卫生健康管理事务：反映我委的行政运行、一般行政管理实务等基本支出及其他项目支出。
公立医院：反应我委在公立二级及以上医院方面的支出。
基层医疗卫生机构：反映我委在乡镇卫生院、社区卫生服务中心等基层医疗卫生机构方面支出。
公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映我委在开展基本公共卫生服务方面支出。
其他医疗卫生与计划生育支出：反映我委在其他公共医疗卫生和计划生育服务项目支出。
（三）住房保障支出：反映我委按规定基数及缴费比例为职工缴纳的住房公积金缴费支出。
于都县卫生健康委员会2019年部门预算公开表(市县）_2019-03-21于都县卫生健康委2019年度 部门整体支出绩效目标申报表
