目 录
第一部分 江西省于都县卫生监督所概况
一、部门主要职能
二、部门基本情况
第二部分 江西省于都县卫生监督所2020年部门决表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 江西省于都县卫生监督所2020年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 江西省于都县卫生监督所概况
一、部门主要职能
于都县卫生监督所是县卫健委直属事业单位，副科级建制。在县卫健委领导下，负责全县公共卫生、医疗、采供血、妇幼保健、疾病预防控制等领域开展综合卫生监督执法工作的卫生监督。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。
于都县卫生监督所编制数17人，全部为全额事业编制。实有人数17人，其中：在职人数16人,退休人员1人。
第二部分 于都县卫生监督所2020年部门决算表
（详见附表）
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
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公开07表 |
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编制单位：于都县卫生监督所 |
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2020年度 |
金额单位：元 |
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项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
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一、“三公”经费支出 |
1 |
16,000.00 |
15,439.00 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
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2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
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（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
16,000.00 |
15,439.00 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
- |
15,439.00 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
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二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
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1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
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2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
0 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
20 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
161 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
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注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开08表 金额单位：元 |
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编制单位：于都县卫生监督所 |
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2020年度 |
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
|
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||||
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开09表 |
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编制单位：于都县卫生监督所 |
2020年度 |
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金额单位：元 |
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项 目 |
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科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
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|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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第三部分 于都县卫生监督所2020年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计258万元，其中上年结转和结余44.38万元；较2019年减少24.9万元,减少56%;本年收入合计213.7万元，较2019年减少29.01万元,降低13.6%，主要原因是：未发放政府绩效奖励。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入213.7万元，占100%；事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计258万元，其中本年支出合计258万元，较2019年减少2.04万元，减少0.79%，主要原因是：正常波动；年末结转和结余0万元，较2019年增长0万元，增长0 %，主要原因是：正常波动。
本年支出的具体构成为：基本支出258万元，占100%；项目支出0万元，其他支出0万元。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为214.4万元，决算数为258万元，完成年初预算的99.8%，其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为214.4万元，决算数为258万元，完成年初预算的99.8%，主要原因是：正常波动。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出258万元，其中：
（一）工资福利支出167.2万元，较2019年减少13.25万元，减少7.92%，主要原因是：未发放政府绩效奖励。
（二）商品和服务支出45.8万元，较2019年增加2.91万元，增加6.35%，主要原因是：收入少,欠帐多。
（三）对个人和家庭补助支出0.62万元，较2019年减少13.51万元，减少217%，主要原因是：收入少。
（四）其他资本性支出0万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.16万元，决算数为0.15万元，完成预算数的93%，决算数较2019年减少0.51万元，减少5.08%，其中：
（一）公务接待费支出年初预算数为0.16万元，决算数为0.15万元，完成预算的93%，决算数较2019年减少1.40万元，减少40.58%。主要原因是：收入少,欠帐多。
（二）公务用车运行维护费支出0万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少0万元，增长了0%。主要原因是：2018年8月起,车改原因,车子被上交,靠租用社会车辆下乡监督执法及扶贫。
（三）因公出国（境）支出年初预算数为0万元。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出45.8万元，较2019年增加2.91万元，增长6.35%。主要原因是：因经费不足，有欠账。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元。
八、预算绩效情况说明
（一）整体支出绩效评价情况说明
本部门充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：
1、机关自身建设常抓不懈，各项工作齐头并进 。于都县卫生监督所在资产使用、公务用车、保障重点工作支出等方面采取措施得力，效果较好。注重业务工作的同时，加强了机关作风效能建设、规章制度建设、基础设施建设。做好新闻宣传、综合治理、人事教育、计划生育、信访稳定等方面工作，机关自身建设呈现良好局面。
2、充分利用资金，为被监督单位配备消毒设施等。按照《公共场所卫生管理条例》的规定和县委、县政府创建国家级卫生县城的文件精神以及年初制定的卫生监督工作计划要求，积极开展公共场所、医疗机构、生活饮用水以及学校卫生日常监督，为全县旅店业、美容美发业、商场、沐浴场所、诊所、医疗机构等1000多家单位配备了卫生监督公示牌、消毒记录本、紫外线消毒灯、禁烟标志等，并印发了大量的创文创卫宣传横幅及宣传资料。
3、进一步整顿医疗秩序，严厉打击非法行医和非法采供血液。全面开展了执业医师资格的监督检查，重点检查了营利性医疗机构、个体诊所的聘用人员，严厉打击了无证行医、游医药贩、非法坐堂行医的违法行为。
（二）项目支出绩效评价情况说明
本部门无重点项目支出，所以未做项目绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
