于都县水土保持局2020年度部门决算

目    录

第一部分  于都县水土保持部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

（一）承办县水土保持生态建设的日常工作。

（二）负责《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《江西省水土保持法实施办法》等法律、法规的组织实施和监督检查；编制全县水土资源保护和开发利用的规划。

    （三）负责开展水土流失勘测、普查，组织全县水土流失的动态监测并公告。会同有关部门编制水土保持生态建设规划，制定并监督实施水土保持年度计划。

（四）负责全县水保经费的计划、使用，做好国有资产的管理，负责全县水保项目立项、实施的监察、审计、监督。

（五）负责全县水保干部、职工的教育、培训，抓好水保新技术的试验、示范、推广工作。

（六）负责以小流域为单元的综合治理开发，编写小流域治理规划报告，落实治理开发项目、措施；抓好水保生态、经济、社会效益；管理全县农村“四荒”资源开发治理工作。

（七）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：于都县水土保持局。

本部门2019年年末实有人数 70人，其中在职人员70人，离休人员 0人，退休人员35人；年末其他人员 0人；年末学生人数 0人。

第二部分  2020年度部门决算表

详见附件1：于都县水土保持局2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计928.45万元，其中年初结转和结余127.73万元，较2019年减少46.57万元，下降26.72 %；本年收入合计800.72万元，较2019年增加43.58万元，增长5.76%，主要原因是：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入800.72万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计928.45万元，其中本年支出合计   785.87万元，较2019年增加28.71万元，增长3.79%，主要原因是：基本支出增加；年末结转和结余142.58万元，较2019年减少 31.72万元，下降18.20%，主要原因是：结转及结余增加。

本年支出的具体构成为：基本支出785.87万元，占100%；三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为757.16万元，决算数为757.16万元，完成年初预算的100%。其中：

农林水支出年初预算数为757.16万元，决算数为757.16万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出784.87万元，其中：

（一）工资福利支出697.85万元，较2019年增加44.85万元，增长6.87%，主要原因是：人员工资福利的变动因素。

（二）商品和服务支出54.74万元，较2019年减少9.66万元，下降15%，主要原因是：差旅费、办公费等减少。

（三）对个人和家庭补助支出33.28万元，较2019年减少6.48万元，下降16.30%，主要原因是：医疗费补助和抚恤金费用减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9.7万元，决算数为2.89万元，完成预算的29.79%，决算数较2019年减少0.72万元，下降19.94%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为9.7万元，决算数为  2.89万元，完成预算的29.79%，决算数较2019年减少0.72万元，下降0.72%，主要原因是国内接待减少及履行节约。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：国内接待减少及履行节约。全年国内公务接待39批，累计接待312人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出54.74万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数一致。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金  0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。    

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）

 附件1：于都县水土保持局2020年度部门决算表