目 录
第一部分 于都县工业和信息化局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 于都县工业和信息化局概况
一、部门主要职能
于都县工业和信息化局是县政府工作部门，主要职责是对全县工业和信息化工作的规划、指导、协调服务。
具体实施落实全县三年主攻工业；推进我县服装产业集群工作；工业和信息化产业发展规划编制、政策制定；工业主要经济指标调度，企业上规模调度；工业重点项目跟踪服务，工业项目开发、包装、招商；企业技改服务和新技术推广应用工作，企业上市推进工作；新型墙材推广、工业节能、电力等督查与执法；建材、有色、电力等行业发展指导协调与安全生产监管；矿产品查验工作；企业下岗职工信访维稳工作；“政务网乡乡通”工程通信运营维护，政府信息网运营维护，政府门户网站技术支持，OA系统、政务服务网、县中心机房建设与维护；电子商务发展，工业和信息化融合工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。内设机构有办公室、行业管理股、投资科技股、经济运行股、节能与资源综合利用（含节能监察与综合执法）股。编制数32人，其中：行政编制14人、全额事业编制18人。
本部门2020年年末实有人数76人，其中在职人员42人，退休人员34人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计12349.70万元，其中年初结转和结余 148.97万元，较2019年增加6646.72万元，增长116.55 %；本年收入合计12200.77万元，较2019年增加6659.05万元，增长120.16 %，主要原因是：财政增加了企业扶持资金的拨付。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入12200.77万元，占 100 %;事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计12349.74 万元，其中本年支出合计11637.58 万元，较2019年增加6083.57 万元，增长109.53 %，主要原因是:增加了企业扶持资金的拨付；年末结转和结余712.16万元，较2019年增加563.20万元，增长378.09 %，主要原因是：财政拨付企业的扶持资金和信息中心的政府采购项目资金。
本年支出的具体构成为：基本支出630.03万元，占5.41 %；项目支出11007.55万元，占 94.59 %；经营支出 0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0% 。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 635.12 万元，决算数为 11637.58 万元，完成年初预算的 1832.34 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 635.12万元，决算数为 11637.5 万元，完成年初预算的 1832.34 %，主要原因是：财政拨付企业的扶持资金。
（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出11637.58 万元，其中：
（一）工资福利支出388.72 万元，较2019年减少67.70 万元，下降14.83 %，主要原因是：职工人员数减少。
（二）商品和服务支出131.24万元，较2019年减少3.9万元，下降2.89 %，主要原因是：公务接待费用减少。
（三）对个人和家庭补助支出103.07 万元，较2019年增加65.83 万元，增长56.57 %，主要原因是：抚恤金及生活补助费用增加。
（四）资本性支出 7万元，较2019年减少58.4万元，增下降88.01 %，主要原因是：办公设备购置减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 40万元，决算数为 5.19 万元，完成预算12.98 %，决算数较2019年减少6.93万元，下降57.18 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为 40 万元，决算数为 5.19万元，完成预算的12.98 %，决算数较2019年减少6.93万元，下降57.18 %，。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待次数和人员数减少。全年国内公务接待51 批，累计接待 510 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是没有公务车，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，年末公务用车保有 0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出138.24万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加3.1 万元，增长2.29 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加及信息系统运行维护支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额109.02万元，其中：政府采购货物支出90.70万元、政府采购服务支出18.32 万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 11个全面开展绩效自评，共涉及资金 237.80万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.56 %。
组织对“产业集群工作经费” 、“政府信息网维护费”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出237.80万元。从评价情况来看，各项目已按计划、进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，有效地推进了我县工业和信息化工作的规划、指导、协调服务等工作，取得了较好的社会效益。
组织对“产业办”、“信息中心”等5个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出237.80万元。从评价情况来看，绩效目标基本实现全覆盖。从整体情况来看，我局严格按照初预算进行部门整体支出，在支出过程中能严格遵守各项规章制度，严格按方案组织实施并加强了监督，严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在省级部门决算中反映产业集群工作经费、政府信息网维护费等项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，组织对“政府信息网”等11个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出227.8万元，其中：银坑副食品厂遗属补助年初预算4万元，执行率达100%，绩效项目自评得分100分；企业家联合会工作经费5万元，执行率达100%，绩效项目自评得分100分；原东方红水泥厂改制企业人员交通费、书报费、抚恤金7万元，执行率达100%，绩效项目自评得分100分；“政务网乡乡通”、江西政务网及应急指挥平台维护费31.5万元，执行率达100%，绩效项目自评得分100分；政府信息网维护费20万元，执行率达100%，绩效项目自评得分100分；电子政务平台运行维护费20万元，执行率达100%，绩效项目自评得分100分；工信服务与执法经费及矿产品查验经费80万元，执行率达100%，绩效项目自评得分100分；产业（服装）集群办工作经费30万元，执行率达100%，绩效项目自评得分100分；网络费用20.3万元，执行率达100%，绩效项目自评得分100分；改制企业综治维稳工作经费10万，执行率达100%，绩效项目自评得分100分；“店小二”服务工作经费10万元，执行率达100%，绩效项目自评得分100分。项目绩效目标完成情况：2020年，我局的招商引资及安商服务工作、企业技改服务与安全执法及矿产品查验、企业下岗职工信访维稳、推进我县工业产业（服装）发展、政府信息网络平稳运行等各项工作任务圆满完成。发现的问题及原因：内部制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。下一步改进措施：1、科学合理编制预算，严格执行预算；2、进一步加强项目资金管理；3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能。
（三）部门评价项目绩效评价结果
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
