于都工业园区管理委员会2020年度部门决算

于都工业园区管理委员会

2020年度部门决算

第一部分于都工业园区管理委员会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分 于都工业园区管理委员会概况

一、部门主要职能

（一）负责园区党的建设和社会事务管理工作。

（二）负责研究制定园区发展的总体目标，经济发展、产业发展规划，并组织实施。

（三）负责做好项目建设，管理园区的各项基础、公用设施和国有资产的监管工作。

（四）按县政府授权，负责做好全区规划、建设,土地的征用、出让、测绘、定界，园区环境管理工作。

（五）负责企业生产流通服务、投资项目审批等工作，并依照有关规定做好园区入园企业项目的审核、报批、报建等工作，按授权贯彻执行所辖区内的有关优惠政策。

（六）负责入园企业的落户用地安排及后续服务，解决企业发展中出现的问题。指导园区企业管理、安全生产、环境保护、绿化美化、综合治理等工作，依法进行监督检查。

（七）按有关规定负责园区机关、下属事业单位干部职工的管理、人事编制、劳动和社会保障工作，负责对派出机构人员的日常管理工作。

（八）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入部门预算编制单位1个，内设5个职能股室（含党政办公室、党群工作部、工程建设股、规划管理股、企业服务股）、1个股级事业单位（含建设开发股）。2个正科级全额拨款事业单位（含上欧工业园区管理办公室、罗坳工业园区管理办公室）。派驻工业园区管理委员会的机构为：国土分局、规划建设分局、城管分局。

本部门2020年年末编制人数61人，其中事业编制61人；年末实有人数 48人，其中在职人员48人，退休人员 1人。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
编制单位：于都县楂林工业园管理委员会		2020年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	734.68	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,510.15	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,510.15
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	705.25
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	29.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,244.83	本年支出合计	58	6,244.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	41.97	年末结转和结余	60	41.97
	30			61
总计	31	6,286.80	总计	62	6,286.80
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
										公开02表
编制单位：于都县楂林工业园管理委员会						2020年度				金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	6,244.83	6,244.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	5,510.15	5,510.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5,510.15	5,510.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	5,510.15	5,510.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	705.25	705.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502			制造业	705.25	705.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150201			行政运行	705.25	705.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
编制单位：于都县楂林工业园管理委员会					2020年度				金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	6,244.83	734.68	5,510.15	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	5,510.15	0.00	5,510.15	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5,510.15	0.00	5,510.15	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	5,510.15	0.00	5,510.15	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	705.25	705.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21502			制造业	705.25	705.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2150201			行政运行	705.25	705.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00



注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
														公开04表
编制单位：于都县楂林工业园管理委员会						2020年度								金额单位：万元
收入						支出
项目				行次	决算数	项目（按功能分类）		行次	决算数
									小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次					1	栏次			2		3	4		5
一、一般公共预算财政拨款				1	734.68	一、一般公共服务支出		33	0.00		0.00	0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款				2	5,510.15	二、外交支出		34	0.00		0.00	0.00		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款				3	0.00	三、国防支出		35	0.00		0.00	0.00		0.00
				4		四、公共安全支出		36	0.00		0.00	0.00		0.00
				5		五、教育支出		37	0.00		0.00	0.00		0.00
				6		六、科学技术支出		38	0.00		0.00	0.00		0.00
				7		七、文化旅游体育与传媒支出		39	0.00		0.00	0.00		0.00
				8		八、社会保障和就业支出		40	0.00		0.00	0.00		0.00
				9		九、卫生健康支出		41	0.00		0.00	0.00		0.00
				10		十、节能环保支出		42	0.00		0.00	0.00		0.00
				11		十一、城乡社区支出		43	5,510.15		0.00	5,510.15		0.00
				12		十二、农林水支出		44	0.00		0.00	0.00		0.00
				13		十三、交通运输支出		45	0.00		0.00	0.00		0.00
				14		十四、资源勘探工业信息等支出		46	705.25		705.25	0.00		0.00
				15		十五、商业服务业等支出		47	0.00		0.00	0.00		0.00
				16		十六、金融支出		48	0.00		0.00	0.00		0.00
				17		十七、援助其他地区支出		49	0.00		0.00	0.00		0.00
				18		十八、自然资源海洋气象等支出		50	0.00		0.00	0.00		0.00
				19		十九、住房保障支出		51	29.43		29.43	0.00		0.00
				20		二十、粮油物资储备支出		52	0.00		0.00	0.00		0.00
				21		二十一、国有资本经营预算支出		53	0.00		0.00	0.00		0.00
				22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54	0.00		0.00	0.00		0.00
				23		二十三、其他支出		55	0.00		0.00	0.00		0.00
				24		二十四、债务还本支出		56	0.00		0.00	0.00		0.00
				25		二十五、债务付息支出		57	0.00		0.00	0.00		0.00
				26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58	0.00		0.00	0.00		0.00
本年收入合计				27	6,244.83	本年支出合计		59	6,244.83		734.68	5,510.15		0.00
年初财政拨款结转和结余				28	41.97	年末财政拨款结转和结余		60	41.97		41.97	0.00		0.00
一、一般公共预算财政拨款				29	41.97			61
二、政府性基金预算财政拨款				30	0.00			62
三、国有资本经营预算财政拨款				31	0.00			63
总计				32	6,286.80	总计		64	6,286.80		776.65	5,510.15		0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表
													公开05表
编制单位：于都县楂林工业园管理委员会							2020年度						金额单位：万元
项目							本年支出合计			基本支出			项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次				1			2			3
			合计				734.68			734.68			0.00
215			资源勘探工业信息等支出				705.25			705.25			0.00
21502			制造业				705.25			705.25			0.00
2150201			行政运行				705.25			705.25			0.00
221			住房保障支出				29.43			29.43			0.00
22102			住房改革支出				29.43			29.43			0.00
2210201			住房公积金				29.43			29.43			0.00




注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
编制单位：于都县楂林工业园管理委员会				2020年度				金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	483.64	302	商品和服务支出	236.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	157.31	30201	办公费	3.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	95.41	30202	印刷费	1.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	109.84	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.13	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.73	30206	电费	2.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.63	30207	邮电费	0.83	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.03	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	4.98	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费	5.32	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	29.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.08	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	21.50	30214	租赁费	2.11	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.12	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.06	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	195.68	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.56	30225	专用燃料费	0.39	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.42	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.50	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	11.80	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.83	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.77	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.77	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		497.76	公用支出合计					236.92
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
			公开07表
编制单位：于都县楂林工业园管理委员会		2020年度	金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	4.50	4.06
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	4.50	4.06
（1）国内接待费	7	-	4.06
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	51
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	411
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
编制单位：于都县楂林工业园管理委员会					2020年度				金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.00	5,510.15	5,510.15	0.00	5,510.15	0.00
212			城乡社区支出	0.00	5,510.15	5,510.15	0.00	5,510.15	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,510.15	5,510.15	0.00	5,510.15	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	5,510.15	5,510.15	0.00	5,510.15	0.00





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
编制单位：于都县楂林工业园管理委员会				2020年度		金额单位：万元
项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表
		单位：台、量、套
编制单位：于都县楂林工业园管理委员会	2020年度	公开10表
项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1
1.副部（省）级及以上领导用车	2
2.主要领导干部用车	3
3.机要通信用车	4
4.应急保障用车	5
5.执法执勤用车	6
6.特种专业技术用车	7
7.离退休干部用车	8
8.其他用车	9
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计6286.80万元，其中年初结转和结余41.97万元,较2019年减少17047.39万元，减少73.01%；本年收入合计6244.83万元，较2019年减少17005.42万元，减少73.14%，主要原因是：部分项目完工结算。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入6244.83万元，占99.33%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计6286.80万元，其中本年支出合计6244.83万元，较2019年减少17005.42万元，减少73.14%，主要原因是：部分项目完工结算。年末结转和结余41.97万元，较2019年持平。

本年支出的具体构成为：基本支出6286.80万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1007.50万元，决算数为6286.80万元，完成年初预算的624%。其中：

（一）城乡社区支出年初预算数为489.10万元，结算数为5510.15万元，完成年初预算的1126%，主要原因是：外聘人员增加及工资增资。

（二）资源勘探信息等支出初预算数为445.64万元，决算数为705.25万元，完成年初预算的158%，主要原因是：往年的资源勘探信息等支出于今年结算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支734.68 万元，其中：

（一）工资福利支出483.64万元，较2019年增加50.10万元，上升11.56%，有人员增加。

（二）商品和服务支出236.92万元，较2019年增加113.06万元，增长91.28%，主要原因是：精准扶贫挂点村多。。

（三）对个人和家庭补助支出14.12万元，较2019年减少4.55万元，减少24.37%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.5万元，决算数为4.06万元，完成预算的90.22%，其中：

（一）公务接待费支出年初预算数为4.5万元，决算数为4.06万元，完成预算的90.22%，严格按中央“八项规定”执行，严肃接待纪律，控制经费支出。国内接待45批，共406人。

（二）无因公出国费、公务用车购置及运行维护费支出。公务用车购置数0辆，年末有0台车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出236.92万元，较2019年增加113.06万元，增幅91.28%，主要原因是：加大精准扶贫力度，用于精准扶贫的支出（印刷费、差旅费、租车费等）增加。

七、政府采购支出情况说明

2020年度本部门无政府采购支出

八、国有资产占用情况说明

2020年度本部门无国有资产占用

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我委组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，涉及资金180万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对"工业园管委会工作经费"1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出180万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位实施的项目已完成，达到了项目实施计划效果，项目社会效益显著。

组织对工业园区管委会开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出180万元。根据预算设定的绩效目标，项目自评得分90分。从评价情况来看，年度总体目标完成情况良好。项目全年预算数180万元，执行数 180万元，完成预算的 100%，通过该项目的实施加大了招商引资力度；及时兑现招商引资优惠政策及承诺事项，有效的扶持了新生企业，为园区企业发展打下良好的基础。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
填报单位（公章）：
项目名称			三区招商安商项目经费
主管部门及代码						实施单位
项目资金（万元）					年初预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A)	得分（10分）	得分计算方法
			年度资金总额：		180	180	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
			其中：本年一般公共预算拨款		180	180	100%	10
			其他资金		0	0	0	0
年度总体目标	年初设定目标:预计园区完成主营业务收入220亿元，工业增加值48亿元，利税24亿元，三项主要经济指标增幅在10-13%左右;园区内首位产业集群主营业务收入将突破100亿元，预计完成20家企业入规；工业固定资产投资预计完成25亿元;全年基础设施投入预计完成12亿元。					年度总体目标完成情况综述:50万平方米标准厂房建设项目已完成投资8500万元，现在正在进行土石方平整；时尚新城（纺织服装）标准厂房建设项目一标段（50万标准厂房）约20万平方已经在进行设计方案，其余厂房（50万标准厂房）正在陆续规划准备实施；日播项目正在土石方平整、城市客厅正在装修完成约75%、工业污水处理厂截污干管四期建设已完成，工业污水处理正常运行，上欧工业园区污水（振兴大道）接入截污管道四期管道污水提升泵站已经开始实施；循环经济产业园厂房主体工程完成30%；鑫胜恒二期正在与企业签订补充协议；1085亩项目已完成土石方平整600亩；1085亩项目已完成土石方平整600亩。园区高新技术企业已达到28家，其中2020年新增16家。发放财园信贷通贷款2.9亿元，受惠企业63家。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	评分标准		得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：主营业务收入	5	220亿元	230亿元	按实际完成情况		5
			指标2：项目计划投资	10	≥20个	≥20个	按实际完成情况		10
			指标3：工业增加值	5	70亿元	70亿元	按进度计划实施情况		5
		质量指标	指标1：主营业务收入	5	100%	100%	按进度计划实施情况		5
			指标2：项目计划投资	5	100%	100%	按进度计划实施情况		5
			指标3：工业增加值	5	100%	100%	按进度计划实施情况		5
		时效指标	指标1：三项指标完成率	15	100%	100%	按进度计划实施情况		15


		成本指标
		成本指标
	效益指标(30分)	经济效益指标


		社会效益指标	指标1：解决劳动力就业	15	2.6万人次	100%	满足企业就业岗位		15


		生态效益指标


		可持续影响指标	指标1：提升园区品位	15	100%	100%	绿化亮化		15


	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：企业满意率	10	100%	100%	诉求处理率		10


总分									90
填报人：陈龙秀审核人：王俊峰
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准：（1）若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.预算执行率低于85%，绩效得分不得超过90分；预算执行率低于75%，绩效得分不能超过80分。

项目资金绩效评价报告

关于2020年度项目资金的绩效评价报告
于都工业园区管理委员会为县政府派出机构，负责园区党的建设和社会事务管理工作、研究制定园区发展的总体目标，经济发展、产业发展规划，并组织实施、项目建设，管理园区的各项基础、公用设施和国有资产的监管工作、规划、建设,土地的征用、出让、测绘、定界，园区环境管理工作、企业生产流通服务、投资项目审批等工作，并依照有关规定做好园区入园企业项目的审核、报批、报建等工作，按授权贯彻执行所辖区内的有关优惠政策，承办县委、县政府交办的其他工作。
根据县财政局《关于开展2020年度县本级部门预算项目支出绩效自评工作的通知》文件要求，我委高度重视，抽调人员成立评价工作小组，认真对2020年度三区招商安商项目经费进行了绩效自评，现将评价结果报告如下。
一、项目基本情况
（一）项目概况
2020年，紧扣 “主攻工业，三年翻番”目标任务，以决战决胜的信心和勇气，围绕“基础设施稳步发展、经济效益明显增长、投资环境大力提升、两化融合不断推进、园区和谐显著发展”，不断加快结构调整步伐，培育新竞争优势，促进园区经济可持续发展。该项目支出资金总额为180万元，全部经费由财政拨发。其中：楂林小区项目经费100万元、上欧工业小区项目经费30万元、罗坳工业小区项目经费50万元
（二）项目绩效目标
2020年园区完成主营业务收入210亿元，工业增加值48亿元，利税24亿元，三项主要经济指标增幅在10-13%左右;园区内首位产业集群主营业务收入将突破100亿元，预计完成20家企业入规；工业固定资产投资预计完成25亿元;全年基础设施投入预计完成12亿元。
二、项目用款单位绩效报告基本情况
经自查，我委三区招商安商项目经费使用符合国家有关制度规定，拨付有完整的审批程序和手续，且已支出到位。
三、绩效评价工作情况
（一）评价目的
本次评价通过客观公正地核查三区招商安商项目经费使用情况及预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在的问题及原因，进一步推进财政资金科学化、精细化管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效率。
（二）评价原则和依据、评价指标体系、评价方法
评价原则：1、评估的客观公正性原则。在项目评估中尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，讲求科学性。2、分析的系统性原则。从项目内部要素的内在联系，以及与外部条件的广泛联系入手，进行全面的动态的分析论证。3、评估的效益性原则。投入与产出的经济社会效益比例。4、评估方法的规范化原则。所采用的定性和定量分析方法，必须符合客观实际，体现事物的内在联系。5、评估指标的科学性。确定指标体系中权重集合的科学合理程度，评估指标具有可操作性。
评价依据：县财政局《关于开展2019年度县本级部门预算项目支出绩效自评工作的通知》以及中央、省、市有关政策规定，财务会计制度等。
评价指标体系：主要从项目资金的投入、业务管理和财务管理过程、项目计划产出和项目计划效益四个方面对评价目标进行逐步分解，从定性和定量两个角度综合考量。
评价方法：绩效评价工作采用单位自评价和财政审核相结合的方式开展。自评价采取数据收集汇总、指标分析、询问查证等方法，形成了自评评价报告。
（三）评价工作过程
本次绩效评价自评价工作分为三个阶段：
第一阶段：根据县财政局统一要求成立评价工作小组，制定项目绩效评价具体实施方案。
第二阶段：按照县财政局要求，进行自查。
第三阶段：由委评价工作小组对项目进行抽样核查，总结评价结论，最终形成自评评价报告，报县财政局归口业务科室进行数据确认。
四、绩效评价指标分析情况
项目评价指标体系总分实行百分制，90分以上为优秀、80分以上为良好、70分以上为一般、60分以上为及格。
1、产出指标（50分）。我委能在规定时限内完成，项目实施达到预期目标值，评估为满分。
2、效益指标（30分）。经评估，该项目社会效益好，可持续影响力强，群众满意度高，整个项目效果好，评估为满分。
3、满意度指标（10分）。经评估，群众满意度高，评估为满分。
五、综合评价情况及评价结论
1、资金到位，使用合规。2019年度，资金拨付程序从申请、审核、审查、审批到最后发放都按照相关财政政策实施，使用符合财务管理规定。
2、管理规范，监督有效。为进一步规范财务管理，我委严格资金使用程序，健全资金管理制度，定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量。2019年度三区招商安商项目经费投入合理、资金落实到位、使用规范透明,自评为90分，为优秀等次。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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于都工业园区管理委员会2020年度部门决算

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