于都县煤矿安全监督管理局2020年部门预算
目 录
第一部分 于都县煤矿安全监督管理局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 于都县煤矿安全监督管理局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 于都县煤矿安全监督管理局2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 于都县煤矿安全监督管理局概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行国家有关对煤炭工业和煤矿企业的方针、政策、法律、法规、规章和技术规范的情况进行监督检查；编制煤炭发展规划，研究拟订煤炭行业管理和煤矿安全监管方面的方针、政策、规章、措施和技术规范，引导煤炭行业合理布局，健康有序发展。
（二）对全县煤矿安全进行日常性监督检查，对煤矿违法违规行为依法作出现场处理或实行行政处罚，督促煤矿企业对事故隐患进行整改并组织复查，负责组织煤矿安全专项整治，依法组织关闭不具备安全生产条件的矿井，参与煤矿事故调查处理。
（三）依法审查煤矿企业办矿条件和生产条件，对煤矿企业的办矿与生产活动进行监督管理，按照有关法律、法规和县政府的有关规定整顿煤炭生产和经营秩序；负责本县范围内煤炭生产许可证登记（年检）、审查、申报工作。
（四）负责本行业基本建设、技术改造、安全措施、地质勘探的审查、申报、立项工作。
（五）组织行业高新技术、基础技术以及新产品、新技术、新工艺、新材料等科技创新活动及推广应用工作，推进行业技术进步。
（六）调查研究行业发展中的重大问题，汇总行业统计信息，掌握和分析行业生产经营动态，协调行业内部关系，做好行业服务工作。
（七）对煤矿企业的安全生产、劳动保护、环境保护以及产品质量、工程质量实施监督检查。
（八）对煤矿企业从业人员进行上岗培训、送培和安全培训教育，并进行监督管理。
（九）承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
于都县煤炭局编制数23人，其中：参公编制11人、实有人数28人（其中：在职人数19人；退休人员9人），遗属2人，公益岗位1人。
第二部分 于都县煤矿安全监督管理局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
说明部门收入预算总额和结构，较上年预算安排的增（减）变化。
2020年于都县煤监局收入预算总额为469.9 万元，较上年（减少）416.57万元，其中：一般公共预算拨款收入349.9万元，较上年预算安排增加10万元；政府性基金预算拨款收入 万元，较上年预算安排（减少）386.57万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；……上年结转（结余）39.7万元，较上年预算安排增加39.7万元。
（二）支出预算情况
说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类和经济分类分别说明支出的金额和结构,较上年预算安排的增(减)变化。
2020年于都县煤监局支出预算总额为469.9万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出233.44 万元，较上年预算安排增加10万元，包括工资福利支出169.98万元、商品和服务支出61.39万元、对个人和家庭的补助2.07万元；项目支出469.9万元，较上年预算安排增加（减少）416.7万元，包括工资福利支出169.98万元、商品和服务支出61.39万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出469.9万元，较上年预算安排增加（减少）416.7万元，社会保障和就业支出169.98万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；住房保障支出15.47万元，较上年预算安排增加（减少）0.19万元；。
按支出经济分类划分：工资福利支出169.98万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；商品和服务支出11.69万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对个人和家庭的补助2.07万元，较上年预算安排增加（减少）0.19万元……
（三）财政拨款支出情况
2020年于都县煤监局财政拨款支出预算总额为469.9万元，较上年预算安排增加（减少）416.8万元，具体为：一般公共服务支出169.98万元，较上年预算安排增加（减少）0万元； 社会保障和就业支出169.98万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；住房保障支出15.47万元，较上年预算安排增加（减少）0.19万元。
（四）政府性基金情况
说明部门政府性基金支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增（减）变化。如无，则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门机关运行费预算 469.9 万元，比2019年预算增加（减少） 416.7 万元，增长（下降） 46.78 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。
2020年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。
（八）项目绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及资金 万元，其中：部门预算中200万元以上的且进行了绩效评审的项目 0 个，涉及资金 0 万元。
（九）项目情况说明
1.项目：煤矿安全监管经费
1）项目概述：根据我局的工作职责实施对煤矿安全监管工作
2）立项依据：煤矿法律、法规
3）实施主体：于都县煤矿安全监督管理局
4）实施方案
5）实施周期：1年
6）年度预算安排：10万元
7）绩效目标和指标：见附表
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年于都县煤监局 “三公”经费一般公共预算安排5万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。
公务接待费5万元，比上年增（减）4万元，主要原因是：节约开支。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。
第三部分 于都县煤监局2020年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
煤监局2020年项目绩效目标表(1)煤监局2020年部门预算公开表(1)
