于都县防震减灾局2020年度部门决算

目    录

第一部分  于都县防震减灾局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  于都县防震减灾局概况

一、部门主要职能

于都县防震减灾局是主管地震工作的县政府直属正科级事业单位，主要职责：

1、编制全县的防震减灾规划和年度计划，起草全县有关防震减灾规范性文件并组织实施。

2、监督管理全县的防震减灾规划工作，建立健全地震监测预防、地震灾害预防、地震应急救援三大工作体系。

3、负责防震减灾法制工作，实施建设工程确定抗震设防要求行政许可，开展行政执法，承担行政复议、行政应诉工作。

4、负责建设工程抗震设防要求和建设工程场地地震安全性评价监督管理工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个，包括：部门机构设置情况：于都县防震减灾局下设：办公室、政策与法规股、地震监测股等3个股室。

本部门2020年年末实有人数  4 人，其中在职人员4人，离休人员 0人，退休人员0人；年末其他人员0 人；年末学生人数 0人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计 49.45万元，其中年初结转和结余2.08万元，较2019年减少8.93  万元，下降15  %；本年收入合计49.45万元，较2019年减少8.93  万元，下降 15 %，主要原因是：人员人头经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入47.37万元，占 95.8 %；事业收入 0万元，占  %；经营收入  0 万元，占  %；其他收入 0  万元，占  %。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计 49.31万元，其中本年支出合计   万元，较2019年减少 6.99 万元，下降12.4  %，主要原因是：人员减少，经费支出减少；年末结转和结余 0.13万元，较2019年减少1.95  万元，下降94 %，主要原因是：经费合理利用。

本年支出的具体构成为：基本支出49.31万元，占100%；项目支出  0 万元，占  0 %；经营支出  0万元，占  %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）  0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为49.45万元，决算数为49.31万元，完成年初预算的99%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为49.45万元，决算数为49.31万元，完成年初预算的99%，主要原因是：经费合理利用。

（二）公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：……。

……

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出49.31万元，其中：

（一）工资福利支出39.28万元，较2019年减少5.34 万元，下降 12%，主要原因是：工作人员减少，工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出10.03 万元，较2019年减少  0.52万元，下降0.05  %，主要原因是：人员减少。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年增加 1.13万元，增长100 %，主要原因是：未列入核算项目。

（四）资本性支出 0 万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  0.8 万元，决算数为  0.1万元，完成预算的 12.5 %，决算数较2019年减少 0.03万元，增长（下降） 23 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加（减少）  0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无.。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计  0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.8万元，决算数为0.1  万元，完成预算的12.5 %，决算数较2019年减少 0.03万元，下降 23 %，主要原因是合理减少招待费用。决算数较年初预算数增加（减少）0的主要原因是：根据工作要求合理安排。全年国内公务接待1批，累计接待10人次，其中外事接待  0 批，累计接待 0人次，主要为：无相应工作接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  0 万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加（减少）  0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是......，全年购置公务用车  0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是0，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出49.31 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年上年决算数减少6.99  万元，降低12.4 %，主要原因是：工作人员减少，并落实过紧日子要求压减各项支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0  %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的25%。    

组织对“地震事业费”等  1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 10 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“地震事业费”项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，1个项目完成情况较好，达到预期目的，未出现项目资金超支现象，有效提高我县精神文明建设水平。。

组织对10个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出10万元，政府性基金预算支出 0万元。其中，对“地震事业”整体支出分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，一是开展防灾减灾宣传工作；二是提高了市民防灾意识素质。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在省级部门决算中反映地震事业经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，地震事业经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10  万元，执行数为 10  万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展防灾减灾宣传工作；二是提高了市民防灾意识素质。发现的问题及原因：一是防震减灾常态化精细化管理水平有。下一步改进措施：一是提升防灾减灾救灾管理水平；二是提高市民素质。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分  名词解释

     一、收入科目

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3、上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。