于都县市场监督管理局2022年度部门决算
目 录
第一部分 于都县市场监督管理局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 于都县市场监督管理局概况
一、部门主要职能
（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家和省、市有关市场监督管理法律、法规、规章、政策和标准；组织推进质量发展工作、食品安全提升工作；制定并组织实施县级市场监督管理相关规划和政策；规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
（二）负责市场主体信用监督管理。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。对有关安全生产监督管理部门责令停产停业整顿或吊销有关安全生产许可证件的生产经营单位,依法责令相关企业办理经营范围变更登记、注销登记。
（三）负责组织市场监管综合执法工作。组织县本级市场监管综合执法队伍整合和建设。组织查处违法案件。规范全县市场监管行政执法行为。
（四）负责公平竞争审查和反垄断执法相关工作。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依法依授权承担反垄断执法相关工作。
（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权、违法广告、虚假宣传、食品药品违法违规和制售假冒伪劣商品等行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。组织查处无需取得许可证的无照生产经营和相关无证生产经营行为。配合有关部门查处无照从事涉及安全生产的生产经营活动及危险化学品经营企业违法采购危险化学品的行为；配合有关安全监管部门开展安全生产专项整治工作。指导县消费者协会开展消费维权工作。
（六）负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施。统筹全县质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程质量监理制度，组织质量事故调查，落实缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。
（七）负责产品质量安全监督管理。负责产品质量安全风险监控、监督抽查工作。落实质量分级制度、质量安全追溯制度。
（八）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。组织实施特种设备生产、经营、使用、检验检测单位监督检查和违法行为查处。
（九）负责食品药品安全监督管理综合协调。拟订并组织实施全县食品药品安全政策。负责食品药品安全应急体系建设，组织食品、药品、医疗器械和化妆品安全应急处置和调查处理工作。建立健全食品药品安全重要信息报送制度。承担县食品安全委员会日常工作。
（十）负责食品安全监督管理。贯彻实施覆盖食品生产、食品经营、食品贮存和运输、食品添加剂、食品相关产品的生产经营和使用的监督检查制度和隐患排查治理机制，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、核查处置和风险预警、风险交流工作。负责组织县委、县政府重大接待的食品安全保障工作。组织实施特殊食品监督管理。
（十一）负责药品、化妆品、医疗器械安全监督管理。监督实施药品零售经营质量管理规范。组织全县实施药品零售、医疗器械经营的检查和违法违规行为处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和违法违规行为处罚。监督实施问题产品召回和处置制度和行政执法与刑事司法衔接机制。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。负责执业药师资格准入管理。
（十二）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。
（十三）负责统一管理标准化工作。依法协调指导和监督行业标准、地方标准、团体标准制定工作。
（十四）负责统一管理认证认可与检验检测工作。落实认证认可与检验检测监督管理的制度、措施，指导协调认证认可与检验检测行业发展，依法监督管理认证认可与检验检测工作。
（十五）负责知识产权工作。拟定全县知识产权发展战略和全县知识产权发展规划、政策制度并组织实施。保护知识产权，组织实施并监督严格保护知识产权的制度，推动知识产权保护体系建设。促进知识产权运用，推动知识产权信息的传播利用。
（十六）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传，对外交流与合作，配合实施相关职业资格准入工作。
（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，单位内设机构情况：
内设机构办公室、监察室、人事人教股、法规股、执法稽查股、行政审批服务股、企业信用监管股、市场监督管理股、价格监督检查和反不当竞争股、质量与认证监管股、标准计量股、食品生产流通监管股、餐饮服务食品安全监管股、药械化监督管理股、特种设备安全监察股、知识产权保护股、抽检监督股、投诉举报中心。派出机构贡江分局、工业园分局、罗坳分局、禾丰分局、靖石分局、利村分局、梓山分局、黄麟分局、岭背分局、仙下分局、银坑分局、桥头分局。
本部门2022年年末实有人数190人，其中在职人员194人，离休人员1人，退休人员155人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
批复01表 |
|
编制单位：于都县市场监督管理局 |
|
2022年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,304.02 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
2,713.37 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
103.20 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
23.88 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
226.52 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
152.57 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
103.20 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
211.56 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
23.88 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
3,431.09 |
本年支出合计 |
58 |
3,431.09 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
3,431.09 |
总计 |
62 |
3,431.09 |
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
批复02表 |
|
编制单位：于都县市场监督管理局 |
|
|
|
|
|
2022年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
3,431.09 |
3,407.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.88 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,713.37 |
2,713.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
2,713.37 |
2,713.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013801 |
行政运行 |
2,271.19 |
2,271.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013815 |
质量安全监管 |
24.07 |
24.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013816 |
食品安全监管 |
418.11 |
418.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
226.52 |
226.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
222.72 |
222.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.85 |
4.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
181.40 |
181.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.47 |
36.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
152.57 |
152.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
152.57 |
152.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
116.21 |
116.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
36.35 |
36.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
103.20 |
103.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
103.20 |
103.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
103.20 |
103.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
211.56 |
211.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
211.56 |
211.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
211.56 |
211.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
23.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.88 |
||
|
22999 |
其他支出 |
23.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.88 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
23.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.88 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
批复03表 |
|
编制单位：于都县市场监督管理局 |
|
|
|
|
2022年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3,431.09 |
2,759.65 |
671.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,713.37 |
2,172.80 |
540.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
2,713.37 |
2,172.80 |
540.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013801 |
行政运行 |
2,271.19 |
2,172.80 |
98.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013815 |
质量安全监管 |
24.07 |
0.00 |
24.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013816 |
食品安全监管 |
418.11 |
0.00 |
418.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
226.52 |
222.72 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
222.72 |
222.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.85 |
4.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
181.40 |
181.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.47 |
36.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
3.80 |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
3.80 |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
152.57 |
152.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
152.57 |
152.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
116.21 |
116.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
36.35 |
36.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
103.20 |
0.00 |
103.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
103.20 |
0.00 |
103.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
103.20 |
0.00 |
103.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
211.56 |
211.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
211.56 |
211.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
211.56 |
211.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
23.88 |
0.00 |
23.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
23.88 |
0.00 |
23.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
23.88 |
0.00 |
23.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
批复04表 |
|
编制单位：于都县市场监督管理局 |
|
|
2022年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,304.02 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
2,713.37 |
2,713.37 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
103.20 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
226.52 |
226.52 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
152.57 |
152.57 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
103.20 |
0.00 |
103.20 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
211.56 |
211.56 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
3,407.22 |
本年支出合计 |
59 |
3,407.22 |
3,304.02 |
103.20 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
3,407.22 |
总计 |
64 |
3,407.22 |
3,304.02 |
103.20 |
0.00 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
批复05表 |
|
编制单位：于都县市场监督管理局 |
|
|
|
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3,304.02 |
2,759.65 |
544.37 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,713.37 |
2,172.80 |
540.57 |
||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
2,713.37 |
2,172.80 |
540.57 |
||
|
2013801 |
行政运行 |
2,271.19 |
2,172.80 |
98.39 |
||
|
2013815 |
质量安全监管 |
24.07 |
0.00 |
24.07 |
||
|
2013816 |
食品安全监管 |
418.11 |
0.00 |
418.11 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
226.52 |
222.72 |
3.80 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
222.72 |
222.72 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.85 |
4.85 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
181.40 |
181.40 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.47 |
36.47 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
3.80 |
0.00 |
3.80 |
||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
3.80 |
0.00 |
3.80 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
152.57 |
152.57 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
152.57 |
152.57 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
116.21 |
116.21 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
36.35 |
36.35 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
211.56 |
211.56 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
211.56 |
211.56 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
211.56 |
211.56 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
批复06表 |
|
编制单位：于都县市场监督管理局 |
|
|
|
2022年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,595.56 |
302 |
商品和服务支出 |
80.59 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
804.63 |
30201 |
办公费 |
4.97 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
529.47 |
30202 |
印刷费 |
13.44 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
66.81 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
96.31 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
423.62 |
30205 |
水费 |
0.70 |
310 |
资本性支出 |
1.52 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
181.40 |
30206 |
电费 |
8.18 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
36.47 |
30207 |
邮电费 |
23.22 |
31002 |
办公设备购置 |
1.52 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
116.21 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
36.35 |
30209 |
物业管理费 |
0.35 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.97 |
30211 |
差旅费 |
0.06 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
211.56 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
3.29 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
88.76 |
30214 |
租赁费 |
0.53 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
81.98 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
12.15 |
30216 |
培训费 |
0.30 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
4.85 |
30217 |
公务接待费 |
4.83 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
3.80 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
63.58 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.40 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
7.12 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
1.39 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.53 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.88 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
2,677.54 |
公用支出合计 |
82.11 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
批复07表 |
|
编制单位：于都县市场监督管理局 |
|
|
|
|
2022年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
103.20 |
103.20 |
0.00 |
103.20 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
103.20 |
103.20 |
0.00 |
103.20 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
103.20 |
103.20 |
0.00 |
103.20 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
103.20 |
103.20 |
0.00 |
103.20 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
批复08表 |
|
编制单位：于都县市场监督管理局 |
|
|
|
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||
|
|
|
|
|
批复09表 |
|
编制单位：于都县市场监督管理局 |
|
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
47.50 |
32.16 |
32.16 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
27.50 |
25.18 |
25.18 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
27.50 |
25.18 |
25.18 |
|
3.公务接待费 |
6 |
20.00 |
6.98 |
6.98 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
──── |
──── |
6.98 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
──── |
──── |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
──── |
──── |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
──── |
──── |
──── |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
──── |
──── |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
──── |
──── |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
──── |
──── |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
──── |
──── |
13 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
──── |
──── |
69 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
──── |
──── |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
──── |
──── |
770 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
──── |
──── |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
──── |
──── |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
──── |
──── |
0 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
||||
|
国有资产占用情况表 |
||
|
|
|
批复10表 |
|
编制单位：于都县市场监督管理局 |
2022年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
15 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
15 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
10 |
0 |
|
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 |
||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计3431.09万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少 620.11 万元，下降100%；本年收入合计 3431.09 万元，较2021年减少724.81万元，下降 17.44 %，主要原因是：人员减少，根据文件要求缩减各项开支。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3407.22万元，占99.3%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入23.88万元，占0.7%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计3431.09万元，其中本年支出合计3431.09万元，较2021年减少1344.92万元，下降28.16%，主要原因是：根据文件要求缩减各项开支；年末结转和结余0万元，较2021年无变化，主要原因是：2022年会计准则要求年末无结余。
本年支出的具体构成为：基本支出2759.65万元，占80.43%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；项目支出671.45万元，占19.57%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为2861.52万元，决算数为3407.22万元，完成年初预算的119.07%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为2327.25万元，决算数为2713.37万元，完成年初预算的 116.59 %，主要原因是：人员工资基数增加、奖励性工资增加,社会医疗保障费增加，记账科目调整。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为248.86万元，决算数为226.52万元，完成年初预算的91.02%，主要原因是：人员减少，相关支出调整减少。
（三）卫生健康支出年初预算数为108.08万元，决算数为152.57万元，完成年初预算的141.16%，主要原因是：医保基数调整，费用增加。
（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为103.2万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：项目支出增加和预算执行因素。
（五）住房保障支出年初预算数为177.33万元，决算数为211.56万元，完成年初预算的119.3%，主要原因是：住房公积金基数调整。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2759.65万元，其中：
（一）工资福利支出2595.56万元，较2021年减少167.36万元，下降6.06%，主要原因是：绩效奖金发放规定调整。
（二）商品和服务支出80.59万元，较2021年减少562.84万元，下降87.47%，主要原因是：财政部要求缩减开支，落实“过紧日子”理念。
（三）对个人和家庭补助支出81.98万元，较2021年减少43.02 万元，下降34.42%，主要原因是：人员调整。
（四）资本性支出1.52万元，较2021年减少17.63万元，下降92.06%，主要原因是：本年度未购置设备。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为47.5万元，决算数为32.16万元，完成全年预算的67.7%，决算数较2021年减少11.28万元，下降25.97%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无预算。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。
（二）公务接待费支出全年预算数为20万元，决算数为6.98万元，完成全年预算的34.9%，决算数较2021年减少5.27万元，下降43.02%，主要原因是2022年疫情影响省市检查减少。决算数较全年预算数减少主要原因是：我局采取减人减量的方式提供接待，落实过紧日子要求压减。全年国内公务接待70批，累计接待698人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：省市监局和市市监局来县里指导工作。
（三）公务用车购置及运行维护费支出25.18万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无预算，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无预算；公务用车运行维护费支出全年预算数为27.5万元，决算数为25.18万元，完成全年预算的91.56%，决算数较2021年减少6.01万元，下降19.27%，主要原因是执行政策节约开支，年末公务用车保有15辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：执行政策节约开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出2172.8万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少1377.7万元，降低38.8%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减公务接待支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金671.45万元，占项目支出总额的100%。
组织对“工作经费”这个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出671.45万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，提高了监管能力和水平，改善了营商环境，促进公平竞争，夯实基层食品安全监管能力，切实保障了全县人民群众食品安全。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出796.29万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，市监专项项目在本年度中已按时按质完成，在立项方面，项目申报程序合规，手续完备，目标体系设置合理，在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，成本控制有效。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为435万元，执行数为671.45万元，完成预算的154.36%。主要产出和效果，全年我局食品安全单位培训个数年度指标值2118家，全年实际完成2118家,全年年度指标值和全年完成值100%以上;对1000多家市场主体开展双随机检查，发现违法行为5起，立案5件。县局工作人员赴上级单位安排的食品培训68人次，对县局全系统工作人员开展食品抽检培训175人次，开展食品快检培训52人次;按照上级抽检工作文件要求，全年完成2338批次的食品抽检任务，发现95批次不合格食品，对市场食品安全状况作出分析报告，了解全县食品安全状况。我局积极完成年初设定的各项目标任务，确保了全县人民群众饮食安全，提高食品安全监管工作水平，进一步提升了我县食品监管工作在社会中的影响力。
|
绩效目标申报表 |
||||||||
|
单位名称:于都县市场监督管理局 |
||||||||
|
基本信息 |
||||||||
|
项目名称* ： |
工作经费 |
项目编码*： |
360731228888030001964 |
|||||
|
项目类别*： |
当年项目 |
资金用途*： |
业务类 |
|||||
|
开始日期*： |
2022-01-01 |
结束日期*： |
2022-12-31 |
|||||
|
项目负责人*： |
周贤君 |
联系人*： |
周贤君 |
|||||
|
联系电话*： |
19970909675 |
是否重点项目： |
否 |
|||||
|
项目总金额*： |
435 |
本年度预算金额*： |
435 |
|||||
|
基本情况 |
||||||||
|
立项必要性： |
提升执法能力，改善营商环境，促进公平竞争。 |
|||||||
|
实施可行性： |
严厉查处安全违法违规行为，强化安全宣传教育培训考核工作，不断提高监管能力和水平，夯实基层食品安全监管能力建设，切实保障了全县人民群众安全。 |
|||||||
|
项目实施内容： |
严厉查处安全违法违规行为，强化安全宣传教育培训考核工作，不断提高监管能力和水平，夯实基层食品安全监管能力建设，切实保障了全县人民群众安全。 |
|||||||
|
中长期目标： |
无 |
|||||||
|
年度绩效目标： |
提升执法能力，改善营商环境，促进公平竞争。 |
|||||||
|
立项依据 |
||||||||
|
政策依据 |
省质监局关于同意筹建新能源汽车等 3 个省级产品质量监督检验中心的批复[赣质监监字 [2018]14 号]、江西省市场监督管理局印发关于进一步加强社会公用计量标准建设与管理的实施方案的通知[赣市监办字[2019]12 号]、重大活动餐饮服务食品安全监管规范[国食药监食[2011]67 号]、赣州市食品安全委员会关于印发《赣州市 2020 年度县(市、区)食品安全工作评议考核方案》(赣市食安委字[2020]5 号)及赣州市市场监督管理局《关于开展 2019 年度县(区)药品监管考核评价工作的通知》(赣市市监药监字[2019]15 号) |
|||||||
|
其他依据 |
|
|||||||
|
需要说明的其他问题： |
|
|||||||
|
绩效目标 |
||||||||
|
2022 年绩效目标： |
提升执法能力，改善营商环境，促进公平竞争。 |
|||||||
|
绩效目标 |
||||||||
|
序号 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
2022 年目标值 |
||||
|
计算符号 |
目标值 |
单位 |
||||||
|
6 |
产出指标 |
数量 |
食品安全单位培训个数 |
>= |
2118 |
家 |
||
|
1 |
开展市场主体公示信息和登记事项双随机抽查 |
>= |
1000 |
家 |
||||
|
2 |
特种设备安全日常监督检查 |
>= |
3500 |
家 |
||||
|
3 |
质量 |
食品安全知识抽检 |
定性值 |
熟悉专业知识 |
|
|||
|
4 |
检验报告数据准确率 |
>= |
90 |
% |
||||
|
5 |
特种设备综合定检率 |
>= |
97 |
% |
||||
|
7 |
“双随机一公 开”监管执行率 |
= |
100 |
% |
||||
|
8 |
时效 |
提升改善营商环境 |
定性值 |
2022 年 12 月 前 |
|
|||
|
9 |
成本 |
提升执法能力、加大执法力度 |
>= |
435 |
万元 |
|||
|
10 |
效益指标 |
社会效益 |
增强市场主体守法的自觉性 |
>= |
90 |
% |
||
|
11 |
满意度 |
满意度 |
公众满意度 |
>= |
95 |
% |
||
（三）部门评价项目绩效评价情况。
关于2022年度工作经费项目资金的绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况：工作经费项目专项资金于2022年设立，属于新增项目，该项目根据省质监局关于同意筹建新能源汽车等 3 个省级产品质量监督检验中心的批复[赣质监监字[2018]14号]、江西省市场监督管理局印发关于进一步加强社会公用计量标准建设与管理的实施方案的通知[赣市监办字[2019]12号]、重大活动餐饮服务食品安全监管规范[国食药监食[2011]67号]、赣州市食品安全委员会关于印发《赣州市 2020 年度县(市、区)食品安全工作评议考核方案》(赣市食安委字[2020]5号)及赣州市市场监督管理局《关于开展 2019 年度县(区)药品监管考核评价工作的通知》(赣市市监药监字[2019]15号)要求，结合于都县实际情况，为保证于都县广大群众食品安全的要求采取的具体措施。
（二）绩效目标：食品安全监管体制改革到位，执法机制畅通，食品药品安全专项治理全过程监管稳步推进，食品安全责任层层落实，长效监管机制逐步完善，全县食品安全状况总体平稳。
二、绩效评价情况
（一）绩效评价目的：一是通过开展项目绩效评价工作，探索建立规范的财政专项资金项目绩效评价指标体系，完善财政预算编制方法，并为以后年度该项目资金绩效目标审核、预算安排提供决策依据；通过绩效评价使预算单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高财政专项资金的使用效益和管理水平。
（二）是全面了解“工作经费”项目进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，有利于预算单位总结经验、发现问题、加强管理、保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。
总的来讲，绩效评价工作的目的就是预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。
（三）绩效评价工作方案：该项目的绩效评价工作主要分为以下几个部分：
1、前期准备：根据项目实际情况，挑选相关人员组成评价小组，由局主要负责人担任组长，并根据成员的技术专业安排相应评价工作。
2、组织实施：在基层分局进行大力宣传，为全面铺开创建食品安全示范城市工作做好铺垫。
3、检查：检查各项目的管理工作是否有序开展，并有详实的统计记录。
4、核实：核对相关材料，确认项目资金使用情况。
（四）绩效评价原则和方法： 1、绩效评价原则
（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。
（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。 2、绩效评价方法
（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。
（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。
（4）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
（5）其他评价方法。对项目进行综合评价的具体方法系根据项目特点和评价工作的要求，选择一种或多种方法。
（五）绩效评价实施：1.准备工作；2.重点检查与抽查相结合；3.现场核查与调查相结合；4.数据汇总和上报。
（六）绩效评价的局限性：本次绩效评价时间有限，查阅文件资料、分析数据等任务较重，导致实地走访核查、调查采取抽查形式，部分单位未实地调查，且调查对象数量较少，一定程度上会影响汇总数据以及量化分析的准确性。
三、评价结论和绩效分析
（一）评价结论：市监专项项目在本年度中已按时按质完成，在立项方面，项目申报程序合规，手续完备，目标体系设置合理，在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，成本控制有效。
（二）绩效分析：
1、业务管理 （1）管理制度健全性
制定了2022年食品安全重点工作安排，食品安全、特种设备考核制度等业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整，规范了项目实施的各个环节，保证项目顺利实施。
（2）项目质量可控性
制定了专项经费管理等办法，采取了相应的项目检查、验收等必需的控制措施。
2、财务管理
（1）管理制度健全性
制定了各项业务管理制度，且合法、合规、完整。
（2）财务监控有效性
制定了内部控制制度、财务报账流程、预算控制流程等相关管理制度，资金使用得到有效监控。
3、 完成工作情况
按照江西省市场监督管理局印发关于进一步加强社会公用计量标准建设与管理的实施方案的通知[赣市监办字[2019]12 号]、重大活动餐饮服务食品安全监管规范[国食药监食[2011]67 号]、赣州市食品安全委员会关于印发《赣州市 2020 年度县(市、区)食品安全工作评议考核方案》(赣市食安委字[2020]5 号)及赣州市市场监督管理局《关于开展 2019 年度县(区)药品监管考核评价工作的通知》(赣市市监药监字[2019]15 号)要求，以开展食品安全城市创建为抓手，以点带面，促进区域食品安全水平提升，全面落实地方政府负总责，监管部门各负其责，企业第一负责人的食品安全责任体系，动员社会各界积极参与，促进社会共治共享食品安全，持续提高食品安全治理能力，推动我县食品安全形势持续稳定好转，人民群众食品安全满意度明显提升。
4、社会公众或服务对象满意度
项目实施，提升了我县食品监管工作的社会影响力和群众对食品监管工作的满意度，群众对当地食品安全现状总体满意度达85%。
5、本项目立项过程规范，绩效目标合理、明确，相关业务管理制度比较健全。项目基本按照方案实施完成，资金按批复的预算和财务管理制度的相关规定使用。
经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分为100分。(详见项目支出绩效自评表)
四、成功经验：将食品安全、市场监管、特种设备监管工作纳入年度工作重要内容，建立了相关责任制和责任追究制度，落实属地管理责任，严厉查处安全违法违规行为，强化安全宣传教育培训考核工作，不断提高监管能力和水平，夯实基层食品安全监管能力建设，改善营商环境，切实保障了全县人民群众生命财产安全，着力构建基层食品安全社会共治格局。
五、存在问题及相关建议：村级食品安全协管员个人素质参差不齐，业务能力有待提高。
六、其他需要说明的情况：无。
|
项目绩效自评表 |
|||||||||
|
(2022年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
工作经费 |
||||||||
|
主管部门 |
于都县市场监督管理局 |
实施单位 |
于都县市场监督管理局 |
||||||
|
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
||
|
项目资金（万元） |
年度资金总额 |
435 |
435 |
435 |
10 |
100 |
10 |
||
|
其中：财政拨款 |
435 |
435 |
435 |
- |
100 |
- |
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
|||
|
|
|||||||||
|
执行率偏差原因及整改措施 |
|
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
提升执法能力，改善营商环境，促进公平竞争。 |
按时支付完成 |
||||||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因及整改措施 |
|
|
绩效目标 |
产出指标 |
数量 |
开展市场主体公示信息和登记事项双随机抽查 |
>=1000家 |
1000家 |
10 |
10 |
|
|
|
特种设备安全日常监督检查 |
>=3500家 |
3500家 |
20 |
20 |
|
||||
|
食品安全单位培训个数 |
>=2118家 |
2118家 |
5 |
5 |
|
||||
|
质量 |
“双随机、一公开”监管执行率 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
检验报告数据准确率 |
>=90% |
95% |
10 |
10 |
|
||||
|
特种设备综合定检率 |
>=97% |
97% |
10 |
10 |
|
||||
|
食品安全知识抽检 |
熟悉专业知识 |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效 |
提升改善营商环境 |
2022年12月前 |
100 |
2 |
2 |
|
|||
|
成本 |
提升执法能力、加大执法力度 |
>=435万元 |
435万元 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
|
|
||
|
社会效益 |
增强市场主体守法的自觉性 |
>=90% |
95% |
8 |
8 |
|
|||
|
生态效益 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续影响 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
满意度 |
满意度 |
公众满意度 |
>=95% |
95% |
5 |
5 |
|
||
|
|
|||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第五部分 附件
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