目    录

第一部分  贡江镇概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  贡江镇部门概况

一、部门主要职能

贡江镇党委是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对本镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本镇党的建设全面负责。镇人民政府是基层行政机关，依法履行本区域的服务和管理职责。贡江镇党委、政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：（一）加强党的建设；（二）实施乡村振兴战略；（三）加强公共管理；（四）加强公共安全；（五）加强政务服务；（六）领导基层自治；（七）动员社会参与；（八）加强财税管理；（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作；（十）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1  个，包括：……（需按单位预算级次分别列出）。

本部门2020年年末编制数97人，其中：行政编制46人，事业编制51人，实有人数 242  人，其中在职人员 99 人，离休人员 0 人，退休人员 60  人；年末其他人员 83 人；年末学生人数  0 人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计3561.72万元，其中年初结转和结余 798.36 万元，较2019年增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %；本年收入合计3561.72  万元，较2019年减少959.83  万元，下降26.94%，主要原因是：减少了文化旅游体育与传媒支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3561.72万元，占100 %；事业收入  0 万元，占0  %；经营收入 0万元，占 0 %；其他收入  0 万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计 3965.51万元，其中本年支出合计 3965.51万元，较2019年增加242.33万元，增长6.5 %，主要原因是：加大一般公共服务支出、社会保障和就业支出；年末结转和结余394.57万元，较2019年减少403.79万元，下降102%，主要原因是：加大一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 3965.51万元，占100  %；项目支出  0 万元，占  0 %；经营支出  0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）   0万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 3965.51  万元，决算数为 3965.51万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为2461.08万元，决算数为2461.08万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：单位正常运转支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为：172.7万元，决算数为172.7万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为：578.7万元，决算数为578.7万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出。

（二）农林水支出年初预算数为：753.03万元，决算数为753.03万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 3965.51 万元，其中：

（一）工资福利支出 1707.65万元，较2019年减少70.66  万元，下降4.14%，主要原因是：单位正常运转支出。

（二）商品和服务支出1396.21万元，较2019年增加337.9  万元，增长31.93%，主要原因是：单位正常运转支出。

（三）对个人和家庭补助支出 831.95万元，较2019年减少54.61万元，下降6.57%，主要原因是：单位正常运转支出。

（四）资本性支出29.7万元，较2019年29.7万元，增长100%，主要原因是：增加办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为16.96万元，决算数为 16.96万元，完成预算的 100 %，决算数较2019年减少10.85万元，下降63.97%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是本单位无因公出国（出境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无因公出国（出境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计  0人次，主要为：本单位无因公出国（出境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 12.09万元，决算数为12.09万元，完成预算的100 %，决算数较2019年减少10.42  万元，下降86.19 %，主要原因是厉行节约的原则。

（三）公务用车购置及运行维护费支出4.88万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少0 万元，下降0 %，主要原因是厉行节约的原则，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约的原则；公务用车运行维护费支出年初预算数为 4.88万元，决算数为4.88万元，完成预算的100 %，决算数较2019年减少0.41万元，下降8.4 %，主要原因是单位正常运转。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 1396.21万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数一致，主要原因是：年初预算数相对比较准确。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目  个全面开展绩效自评，共涉及资金  万元，占一般公共预算项目支出总额的  %。    

组织对“XXX”、“XXX”等  个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出  万元，政府性基金预算支出  万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对“XXX”、“XXX”等  个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出  万元，政府性基金预算支出  万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，XXX项目绩效自评得分为  分。项目全年预算数为  万元，执行数为   

  万元，完成预算的  %。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分  名词解释

1．财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　3．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　  6．“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　 7．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　9．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　10．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

11．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。