罗坳镇2020年度部门决算
目 录
第一部分罗坳镇概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分罗坳镇2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分罗坳镇2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分罗坳镇概况
一、部门主要职能
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓 好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全 面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求， 全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层 体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领 导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关 于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现 代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村； 加强农村基础设施建设，改善农村居住环境；深化农村精神文 明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村 社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感； 深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。
（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管 理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、 生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等 职责。
（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管， 构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案， 做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、 食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安 综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾 纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解 的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
（五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、 移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自 然资源、统计、水利等方面相关政策。加强镇综合便民服务平 台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。
（六）领导基层自治。领导村（居）民委员会建设，健全 自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单 位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相 结合的基层治理体系；推进村（居）务公开、财务公开。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和 村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位 履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
（八）加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理 工作。
（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。
（十）承担县委、县政府交办的其他事项。。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：党政办公室、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、综合便民服务中心、综合行政执法大队；本部门2020年年末实有人数125人，其中在职人员65人，离休人员 人，退休人员19人；年末其他人员41人；年末学生人数 人。
（一） 罗坳镇情
罗坳镇，隶属于江西省赣州市于都县，地处于都县西部，西接赣县区江口镇，吉埠镇，南连赣县区大田乡，于都县罗江乡和新陂乡，北毗赣县区南塘镇，东靠县城贡江镇，是于都县的西大门。罗坳镇共有土地面积168平方千米，人口4.8万，辖18个行政村1个居委会，278个村民小组。全镇共有32个党支部，党员1205人，其中农村党员863人。
罗坳镇距县城15千米、赣州市45千米、京九铁路江口镇赣县站18千米，京九高铁昌赣段吉埠镇赣县北站20千米，323国道，238国道，厦蓉高速和赣龙铁路穿境而过，长达20.6千米，区位优势突出，交通十分便利。全镇耕地28326亩，其中水田26034亩，旱地2292亩，山地面积179860亩。
（二）经济发展
1、农业经济
罗坳镇是一个以种植业为主的农业大镇，主要农产品是稻谷、大豆、花生等。该镇的特色农业迅速发展，已初步形成了果、菜、草、花卉等特色农产品为主的农业产业化格局。同时，在巩固大段等村肉(菜)牛基地、正坑甜叶菊基地、步前甜玉米基地、峡山道菜基地、水段、塘头、跃州、大棚蔬菜、菜秧基地、杨梅地毯草基地、步前草业奶牛示范基地、黄坳花卉基地、大桥大豆种植腐竹加工基地的基础上，立足基地的带动、示范、引导，不断发展、壮大特色农业，使之尽快形成为一方主导产业，惠及千家万户，从而推进了农业产业化建设进程。农业引导和扶持各村围绕"党建＋"平台发展特色产业。新增10个农民合作社，发展集中连片蔬菜基地150亩，其中下坪肉鸡合作社、大桥百香果基地、孟口花卉基地、塘头蔬菜基地、三门肉牛养殖基地等一批特色产业已初步形成，规模示范效应凸显。
2、乡镇企业
早期工业:罗坳镇乡镇企业起步较早，基础较好，曾一度辉煌。但由于设备老化、管理落后、投入不足等因素，现已举步维艰。为重振罗坳乡镇企业雄风，近两年，我们重点围绕龙峡山泉、峡山道菜、南岭唐三彩、罗水牌水泥、双蛙蚊香等产品，创品牌、上档次、成规模，逐渐形成了"一瓶水、一碗菜、一幅画、一包水泥、一柱檀香走天下"的乡镇企业发展格局。该镇按照323沿线工业走廊的建设要求，东起步前村，西至峡山村先后建立了龙峡山泉矿泉水厂、香港永嘉盛针织厂、年产水泥200万吨的国兴集团旋窑水泥厂、比而特皮具厂和40余家规模不等的针织厂，323沿线工业经济走廊初具规模，初步建立了工业主导型的工业经济发展格局。
现今工业:323沿线工业经济走廊有绿泉矿泉水厂，旺宝钙化砖厂，华盛石油，万年青水泥等大中小型企业。于都工业园罗坳工业小区征地拆迁安置工作有序推进。完成二期1000余亩土地分户，搬迁坟墓736穴，发放搬迁补偿款193万余元;签订房屋征收协议36户，拆除房屋27栋，面积7100余平方米。正亿纸业、家家兴、赣州中投污泥处理厂等企业基建项目进展顺利,纬五路完成全线路基硬化，纬三路、经七路进行路基铺设，华强杭萧钢构完成土地平整。
（三）基础设施
1999年，罗坳小城镇被列为赣州市示范镇，2000年被列为省小城镇建设重点示范镇后，使罗坳小城镇建设得到了快速发展。已完成了罗坳小城镇第二轮总体规划，规划区达到2平方公里，并在主要发展方向上划定了3平方公里的控制区，城镇常住人口将达到1万人以上。现已初步完成新区商住区(A区)的规划建设，站所办公区(B区)、农贸区(C区)的房屋拆迁已经完成，小城镇的路、电、水、电讯系统框架已经形成，小城镇的整体发展轮廓已基本凸现
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计2041.11万元，其中年初结转和结余274.97万元；本年收入合计1766.14万元，较2019年增加561.52万元，增长46.6%，主要原因是：机构改革因素政府机构支出基数增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1766.14万元，占100%；事业收入 0万元，占 %；经营收入0万元，占 %；其他收入0万元，占 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计2041.11万元，其中本年支出合计1696.45万元，较2019年增加491.83万元，增长40.8%，主要原因是机构改革因素政府机构支出基数增加；年末结转和结余344.66万元，较2019年增加69.69万元，增长25%。
本年支出的具体构成为：基本支出1696.45万元，占100%；项目支出0万元，占 %；经营支出0万元，占 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1280万元，决算数为1696.45万元，完成年初预算的132.5%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为450万元，决算数为739.26万元，完成年初预算的164%，主要原因是：机构改革因素政府机构支出基数增加。
（二）文化体育和传媒支出预算数为50万元，决算数为99.25万元，完成年初预算的198.5%，主要原因是：机构改革因素政府机构支出基数增加。
（三）社会保障和就业支出预算数为320万元，决算数为352.8万元，完成年初预算的110%，主要原因是：机构改革因素政府机构支出基数增加。
（四）农林水事务支出预算数为预算数为460万元，决算数为550.14万元，完成年初预算的119.6%，主要原因是：村级组织机构改革提标。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1696.44万元，其中：
（一）工资福利支出902.3万元，较2019年增加365.4万元，增长68%，主要原因是：机构改革因素政府机构支出基数增加。
（二）商品和服务支出247.92万元，较2019年减少89.08万元，下降26%，主要原因是：严格执行节约政府支出原则。
（三）对个人和家庭补助支出546.23万元，较2019年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是：……。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是：……。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为36.72万元，决算数为15.64万元，完成预算的43%，决算数较2019年增加（减少） 万元，增长（下降） %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降） %，主要原因是......。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：……。
（二）公务接待费支出年初预算数为12.87万元，决算数为9.38万元，完成预算的73%，决算数较2019年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是严格执行公务接待标准。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严格执行公务接待标准。全年国内公务接待203批，累计接待1987人次，其中外事接待 批，累计接待 人次，主要为：严格执行公务接待标准。
（三）公务用车购置及运行维护费支出23.85万元，其中公务用车购置年初预算数为 万元，决算数为6.26万元，完成预算的26%，决算数较2019年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是......，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为23.85万元，决算数为6.26万元，完成预算的26%，决算数较2019年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是......，年末公务用车保有3辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出113万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加16万元，增长16.5%，主要原因是：办公设施设备改建经费增加，资产运行维护支出增加及人员编制数量增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是政府执法用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 个全面开展绩效自评，共涉及资金 万元，占一般公共预算项目支出总额的 %。
组织对“XXX”、“XXX”等 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
组织对“XXX”、“XXX”等 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）
我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，XXX项目绩效自评得分为 分。项目全年预算数为 万元，执行数为
万元，完成预算的 %。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
