禾丰镇2020年度部门决算

目    录

第一部分  禾丰镇概况

一、 部门主要职责

二、 部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  禾丰镇概况

一、部门主要职能

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设,改善农村居住环境;深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

（六）领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村（居）务公开、财务公开。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

（十）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入部门预算编制单位5个，包括党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、现代农业产业办公室。

本部门2020年年末实有人数 69  人，其中在职人员 69 人，离休人员  人，退休人员 28  人；年末其他人员 28  人；年末学生人数   人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计 3551.06 万元，其中年初结转和结余275.67万元，较2019年增加275.67万元，增长100%；本年收入合计3275.39万元，较2019年增加669.67万元，增长25.7%，主要原因是：增加对村（居）基层党组织支持及乡镇本级正常运转、圩镇和农村环境整治。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3275.39万元，占100%；事业收入   万元，占  %；经营收入   万元，占  %；其他收入   万元，占  %。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计3551.06万元，其中本年支出合计2929.72万元，较2019年增加599.66万元，增长25.74%，主要原因是：增加对村（居）基层党组织支持及乡镇本级正常运转、圩镇和农村环境整治；年末结转和结余621.34万元，较2019年增加621.34万元，增长100%，主要原因是：编制口径调整。

本年支出的具体构成为：基本支出2929.72万元，占100%；项目支出   万元，占   %；经营支出   万元，占  %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）   万元，占  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2929.72万元，决算数为2929.72万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为2068.94万元，决算数为2068.94万元，完成年初预算的100%。

（二）文化体育和传媒事务支出年初预算数为61.8万元，决算数为61.8万元，完成年初预算的100%。

 （三）社会保障和就业支出年初预算数为145.7万元，决算数为145.7万元，完成年初预算的100%。

 （四）农林水事务支出年初预算数为653.28万元，决算数为653.28万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2929.72万元，其中：

（一）工资福利支出851.66万元，较2019年增加127.05 万元，增长17.53%，主要原因是：人员的增加和正常晋升。

（二）商品和服务支出936.63万元，较2019年增加44.77万元，增长5.01%，主要原因是：机关的正常运转和物价的上调。

（三）对个人和家庭补助支出683.54万元，较2019年减少30.04万元，下降4.21%，主要原因是：五保人数的减少。

（四）资本性支出457.89万元，较2019年增加457.89万元，增长100%，主要原因是：编制口径调整。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为64.69万元，决算数为46.43万元，完成预算的71.78%，决算数较2019年增加8.97万元，增长23.95%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为   万元，决算数为  万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是......。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。全年安排因公出国（境）团组  个，累计  人次，主要为：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为38.02万元，决算数为19.76万元，完成预算的51.97%，决算数较2019年减少7.34万元，下降27.08%，主要原因是节省开支。全年国内公务接待532批，累计接待4231人次，其中外事接待   批，累计接待  人次，主要为：……。

（三）公务用车购置及运行维护费支出26.67万元，其中公务用车购置年初预算数为16.49万元，决算数为16.49万元，完成预算的100 %，决算数较2019年增加16.49万元，增长100%，主要原因是购置公务车辆1辆，全年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为10.18万元，决算数为10.18万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少0.18万元，下降1.74%，主要原因是节省公务开支，年末公务用车保有2辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出2068.94万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加623.46万元，增长43.13%，主要原因是：人员编制数量增加及人员的正常晋升、圩镇和农村环境整治。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额17.26万元，其中：政府采购货物支出17.26万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目  个全面开展绩效自评，共涉及资金  万元，占一般公共预算项目支出总额的  %。    

组织对“XXX”、“XXX”等  个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出  万元，政府性基金预算支出  万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对“XXX”、“XXX”等  个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出  万元，政府性基金预算支出  万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，XXX项目绩效自评得分为  分。项目全年预算数为  万元，执行数为   

  万元，完成预算的  %。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。