葛坳乡人民政府2020年度部门决算
目 录
第一部分 葛坳乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 葛坳乡人民政府概况
一、部门主要职能
（一）宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，执行党中央、上级党组织的决定，领导本乡工作，对本乡重大工作、重点问题进行决策，认真抓好党的思想、组织和作风建设，支持和保证行政组织、经济组织、群众组织充分行使职权，充分发挥基层党支部战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用。
（二）监督本乡国家公务员和机关工作人员依法行政，秉公办事，领导和组织实施本乡的“两个文明”建设。
（三）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定与命令，发布决定。
（四）管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政优抚、社会治安综合治理、计划生育、乡村建设等行政事务工作。
（五）建立健全农业科技体系，为农民和经济组织服务，调整产业结构，发展特色产业。
（六）加快全乡公益事业的发展，组织救灾抢险重大工作。
（七）承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个，包括：葛坳乡政府机关、社会保障所、退役军人服务站、民政所、综合文化站。
本部门2020年年末实有人数110人，其中在职人员46人，离休人员 人，退休人员22人；年末其他人员42人；年末学生人数 人。
第二部分 2020年度部门决算
|
收入支出决算总表 |
|||||||
|
公开01表 |
|||||||
|
编制单位：于都县葛坳乡人民政府 |
|
2020年度 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收 入 |
|
|
支 出 |
|
|
||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,968.73 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,239.42 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
33.20 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
177.20 |
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
625.00 |
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
27 |
2,968.73 |
本年支出合计 |
58 |
2,074.82 |
||
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
666.45 |
年末结转和结余 |
60 |
1,560.35 |
||
|
|
30 |
|
|
61 |
|
||
|
总计 |
31 |
3,635.17 |
总计 |
62 |
3,635.17 |
||
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
公开02表 |
||||||||||
|
编制单位：于都县葛坳乡人民政府 2020年度 金额单位：万元 |
|
|
||||||||
|
项目 |
|
|
|
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
|
|
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
合计 |
2,968.73 |
2,968.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
2,133.33 |
2,133.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
|
|
人大事务 |
53.50 |
53.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
|
|
行政运行 |
53.50 |
53.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,861.53 |
1,861.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
|
|
行政运行 |
1,861.53 |
1,861.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
|
|
财政事务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010601 |
|
|
行政运行 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
|
|
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
210.30 |
210.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
|
|
行政运行 |
210.30 |
210.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
33.20 |
33.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
|
|
文化和旅游 |
33.20 |
33.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070101 |
|
|
行政运行 |
33.20 |
33.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
177.20 |
177.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
|
|
民政管理事务 |
85.80 |
85.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080201 |
|
|
行政运行 |
85.80 |
85.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
|
|
退役军人管理事务 |
91.40 |
91.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082801 |
|
|
行政运行 |
91.40 |
91.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
|
|
农林水支出 |
625.00 |
625.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
|
|
农村综合改革 |
625.00 |
625.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
|
|
对村民委员会和村党支部的补助 |
625.00 |
625.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
|
|
|||||||
|
支出决算表 |
|||||||||||||||||||
|
公开03表 |
|||||||||||||||||||
|
编制单位：于都县葛坳乡人民政府 |
|
2020年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||
|
项 目 |
|
|
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||
|
|
|
|
合计 |
2,074.82 |
2,074.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
1,239.42 |
1,239.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
20101 |
|
|
人大事务 |
53.50 |
53.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2010101 |
|
|
行政运行 |
53.50 |
53.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
20103 |
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
967.62 |
967.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2010301 |
|
|
行政运行 |
967.62 |
967.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
20106 |
|
|
财政事务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2010601 |
|
|
行政运行 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
20131 |
|
|
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
210.30 |
210.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2013101 |
|
|
行政运行 |
210.30 |
210.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
207 |
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
33.20 |
33.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
20701 |
|
|
文化和旅游 |
33.20 |
33.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2070101 |
|
|
行政运行 |
33.20 |
33.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
177.20 |
177.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
20802 |
|
|
民政管理事务 |
85.80 |
85.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2080201 |
|
|
行政运行 |
85.80 |
85.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
20828 |
|
|
退役军人管理事务 |
91.40 |
91.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2082801 |
|
|
行政运行 |
91.40 |
91.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
213 |
|
|
农林水支出 |
625.00 |
625.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
21307 |
|
|
农村综合改革 |
625.00 |
625.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2130705 |
|
|
对村民委员会和村党支部的补助 |
625.00 |
625.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||||||||
|
公开04表 |
|||||||||||||||||||
|
编制单位：于都县葛坳乡人民政府 |
|
2020年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,968.73 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,239.42 |
1,239.42 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
33.20 |
33.20 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
177.20 |
177.20 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
625.00 |
625.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
本年收入合计 |
27 |
2,968.73 |
本年支出合计 |
59 |
2,074.82 |
2,074.82 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
666.45 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
1,560.35 |
1,560.35 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
666.45 |
|
61 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
总计 |
32 |
3,635.17 |
总计 |
64 |
3,635.17 |
3,635.17 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
公开05表 |
||||||
|
编制单位：于都县葛坳乡人民政府 |
2020年度 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
合计 |
2,074.82 |
2,074.82 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,239.42 |
1,239.42 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
53.50 |
53.50 |
0.00 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
53.50 |
53.50 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
967.62 |
967.62 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
967.62 |
967.62 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
210.30 |
210.30 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
210.30 |
210.30 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
33.20 |
33.20 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
33.20 |
33.20 |
0.00 |
||
|
2070101 |
行政运行 |
33.20 |
33.20 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
177.20 |
177.20 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
85.80 |
85.80 |
0.00 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
85.80 |
85.80 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
91.40 |
91.40 |
0.00 |
||
|
2082801 |
行政运行 |
91.40 |
91.40 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
625.00 |
625.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
625.00 |
625.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
|
625.00 |
625.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
公开06表 |
|||||||||
|
编制单位：于都县葛坳乡人民政府 |
|
2020年度 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
|
|
公用经费 |
|
|
|
|
|
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
696.74 |
302 |
商品和服务支出 |
397.69 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
172.46 |
30201 |
办公费 |
66.44 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
139.31 |
30202 |
印刷费 |
8.13 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
118.32 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
32.33 |
30205 |
水费 |
2.05 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
43.89 |
30206 |
电费 |
12.76 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.92 |
30207 |
邮电费 |
5.48 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
28.91 |
30208 |
取暖费 |
4.88 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
7.32 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.90 |
30211 |
差旅费 |
21.74 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
32.08 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
23.94 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
107.31 |
30214 |
租赁费 |
2.13 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
980.39 |
30215 |
会议费 |
13.13 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
3.73 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
1.14 |
30217 |
公务接待费 |
7.73 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
104.29 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
15.16 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补贴 |
732.22 |
30225 |
专用燃料费 |
25.30 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
18.07 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
5.52 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
23.52 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
1.23 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.52 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
10.25 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
230.64 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
35.09 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
|
1,677.13 |
公用支出合计 |
|
|
|
|
397.69 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||
|
公开07表 |
|||
|
编制单位：于都县葛坳乡人民政府 |
|
2020年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
11.24 |
11.24 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
3.52 |
3.52 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
3.52 |
3.52 |
|
3.公务接待费 |
6 |
7.73 |
7.73 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
- |
7.73 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
3 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
198 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
996 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
|
公开08表 |
||||||||||||||||
|
编制单位：于都县葛坳乡人民政府 |
2020年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
||||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||||||||||||
|
公开09表 |
||||||||||||||||
|
编制单位：于都县葛坳乡人民政府 |
2020年度 |
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||
|
项 目 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||||
|
合计 |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||||||||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||||||||||||
|
国有资产占用情况表 |
||
|
公开10表 |
||
|
编制单位：于都县葛坳乡人民政府 |
2020年度 |
单位：台、量、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
4 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
2 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
2 |
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0 |
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0 |
|
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计3635.17万元，其中年初结转和结余666.45万元，较2019年增加1358.88万元，增长59.7 %；本年收入合计2968.73万元，较2019年增加692.44万元，增长30.41%，主要原因是：脱贫攻坚项目调整。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2968.73万元，占100 %；事业收入0万元，占 0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计2074.82万元，其中本年支出合计2074.82万元，较2019年增加351.86万元，增长20.42 %，主要原因是：脱贫攻坚项目支出增长；年末结转和结余1560.35万元，较2019年增加893.90 万元，增长134.12%，主要原因是：脱贫攻坚项目调整。
本年支出的具体构成为：基本支出2074.82万元，占100%；项目支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2074.82万元，决算数为2074.82万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1239.42万元，决算数为1239.42万元，完成年初预算的100%，主要原因是：正常运转支出。
（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为33.20万元，决算数为33.20万元，完成年初预算的100%，主要原因是：正常运转支出。
(三）社会保障和就业支出年初预算数为177.20万元，决算数为177.20 万元，完成年初预算的100%，主要原因是：正常运转支出。
（四）农林水支出年初预算数为625.00万元，决算数为625.00万元，完成年初预算的100%，主要原因是：正常运转支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2074.82万元，其中：
（一）工资福利支出696.74万元，较2019年增加44.05 万元，增长6.75 %，主要原因是：人员正常增加。
（二）商品和服务支出397.69万元，较2019年减少5.45万元，下降1.35 %，主要原因是：正常运转支出。
（三）对个人和家庭补助支出980.39万元，较2019年增加313.26万元，增长46.95%，主要原因是：正常运转支出。
（四）资本性支出 0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降） 0%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 11.24万元，决算数为11.24万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少 9.58万元，下降46.01 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。（二）公务接待费支出年初预算数为7.72万元，决算数为7.72万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少2.25 万元，下降22.55%，主要原因是缩减支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出3.52万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %；公务用车运行维护费支出年初预算数为3.52万元，决算数为3.52万元，完成预算的100 %，决算数较2019年减少7.32 万元，下降67.50%，主要原因是缩减支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出397.69万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加0万元，增长0 %，年初预算相对准确
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是垃圾清运车辆1辆，森林消防巡逻车1辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 个全面开展绩效自评，共涉及资金 万元，占一般公共预算项目支出总额的 %。
组织对“XXX”、“XXX”等 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
组织对“XXX”、“XXX”等 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）
我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，XXX项目绩效自评得分为 分。项目全年预算数为 万元，执行数为
万元，完成预算的 %。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。
第四部分 名词解释
1．财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
5．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
13．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
14．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
