于都县沙心乡人民政府2020年度部门决算
目 录
第一部分 于都县沙心乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 于都县沙心乡人民政府2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 于都县沙心乡人民政府概况
一、部门主要职能
贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段主要围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生。加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面履行职能
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 5 个，包括：乡政府机关，计生办，综合文化站、民政所、社会保障所。
本部门2020年年末实有人数 25人，其中在职人员 18人，离休人员0 人，退休人员 8 人；年末其他人员 7 人；年末学生人数 0 人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计945.91万元，其中年初结转和结余101.61万元，较2019年增加254.38万元，增长37 %；本年收入合计844.31万元，较2019年增加152.78万元，增长22 %，主要原因是：工资水平增长、物价上涨，财政拨款增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 844.31万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计945.91万元，其中本年支出合计776.84万元，较2019年增加186.92万元，增长32%，主要原因是：物价上涨，工资水平提高；年末结转和结余169.43万元，较2019年增加67.82万元，增长67%。
本年支出的具体构成为：基本支出 776.48 万元，占100 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为844.31万元，决算数为776.48万元，完成年初预算的92%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为562万元，决算数为 562万元，完成年初预算的100%，
（二）公共安全支出年初预算数为 0万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出776.48万元，其中：
（一）工资福利支出277.8万元，较2019年增加20.59万元，增长8%，主要原因是：人员增加，工资水平上涨。
（二）商品和服务支出312.93万元，较2019年增加144.61万元，增长86%，主要原因是：物价上涨。
（三）对个人和家庭补助支出185.75万元，较2019年增加21.36 万元，增长13%。
（四）资本性支出 0 万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为14.03万元，决算数为14.03万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少 6.88万元，下降33%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为8.58万元，决算数为 8.58万元，完成预算的100 %，决算数较2019年减少3.59万元，下降30%。全年国内公务接待 356批，累计接待 1560 人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出5.45万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为5.45万元，决算数为5.45万元，完成预算的100 %，决算数较2019年减少3.29万元，下降38%。年末公务用车保有4辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 312.93 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加144.61万元，增长86%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
第四部分 名词解释
政府采用收付实现制，对政府财政收支数的数目、性质、用途、关系、和过程进行全面而准确的记录与整理，主要提供反映预算收支执行情况的决算报告。
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室 ）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三公经费：三公经费支出是指政府部门“因公出国（境）费、公务接待费和公车运行及维护费。其中公车运行及维护费包括：公务用车购置和公车运行维护费两部分。
机关运行经费：机关运行经费是指各项保证部门正常运转的日常开支，包括办公费、印刷费、水电费、三公经费、会议费等。
