于都县交通运输局2021年部门预算

目  录

第一部分  于都县交通运输局概况

    一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  于都县交通运输局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  于都县交通运输局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公开预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  于都县交通运输局概况

一、部门主要职责

1．贯彻执行国家有关交通运输的法律法规和政策，拟订有关规范性文件草案，在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订县市公路、水路等行业规划、政策、标准，经批准后组织实施。负责拟订物流业发展规划，拟订有关政策和标准，经批准后监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

2．承担公路、水路运输体系的规划协调工作，在全市经济社会发展总体规划的框架内，组织编制公路、水路运输体系规划，指导公路、水路运输枢纽管理。

3. 承担公路、水路运输市场监管责任。组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，对全县公路客、货运输市场、城市客运市场、出租车市场、汽车维修市场、搬运装卸市场、汽车驾驶员培训进行行业管理和监督。按规定负责港口规划和岸线使用管理工作，对水路客、货运输市场、港口、航道、岸线使用进行行业管理和监督。协调铁路、民航、高速公路、海事部门工作。

4. 按规定承担交通建设市场监管责任。拟订工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

5. 负责农村公路路政管理，协助干线公路路政管理。控制公路两侧建筑红线，保护公路路产，保障公路畅通；抓好农村公路养护管理工作，贯彻落实公路养护责任制；制定和实施农村公路年度养护计划，保证公路好路率达标。

6. 指导交通行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。负责全县春运工作。负责落实交通战备保障措施、任务，承担国防动员有关工作。检查监督渡口运输安全、交通运输企业和交通工程建设安全生产；开展渡运安全宣传教育和检查，建立县、乡、村三级负责的渡口安全责任制；参与渡运事故的调查处理。

7. 做好交通运输行业精神文明建设和职工队伍建设以及职工教育，职工培训，机关、企事业单位人员交流、劳动工资，组织人事工作；组织劳动竞赛，搞好社会治安综合治理。

8. 指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导交通行业环境保护和节能减排工作。

9. 承办县委、县政府交办的其它工作。

二、部门基本情况

于都县交通运输局纳入部门预算编制单位  5个，包括公路所、运管所、渡口所、港航所、物流办；编制数104人，其中：行政编制10人、参公编制94人；实有人数130人，其中：在职人数87人，包括行政人员8人参公人员79人；退休人员43人。

第二部分  于都县交通运输局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年于都县交通运输局收入预算总额为5361.78万元，其中：财政补助收入5361.78万元，占收入预算总额的100%，较去年增加4079.21万元，增加原因为所有交通建设项目加入了今年的预算。　　　　

（二）支出预算情况

2021年于都县交通运输局支出预算总额为5361.78万元，其中：

　　按支出项目类别划分：基本支出769.78万元，较上年预算安排减少42.79万元，包括工资福利支出706.76万元、商品和服务支出59.3万、对个人和家庭补助支出3.72万元;项目支出3596万元，较上年预算安排增加3126万元，全部为交通建设项目。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出84.26万元，较上年预算安排增加21.65万元；住房保障支出60.03万元，较上年预算安排增加10.37万元；。

按支出经济分类划分：工资福利支出706.76万元，较上年预算安排增加19.26万元；商品和服务支出59.3万元，较上年预算安排减少62.39万元；对个人和家庭的补助3.72万元，较上年预算安排增加0.34万元

（三）财政拨款支出情况

2021年于都县交通运输局财政补助支出预算5361.78万元，较上年预算安排增加4079.21万元。具体为：交通运输一般公共服务支出支出5222.49万元，较上年预算安排增加4052.19万元；社会保障和就业84.26万元，较上年预算安排增加21.65万元；住房保障支出60.03万元，较上年预算安排增加10.37万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年于都县交通运输局公用经费64.3万元，其中：办公费5万元，取暖费3.14万元，工会经费5万元、公务接待12.5万元、公车维护17.8万元、其他交通费5.7万元、福利费6.96万元、水费1.2万元、电费7万元。

(六)、政府采购情况

2021年交通局政府采购预算为11万元，用于购买电脑、打印机和空调等

二、2021年三公经费预算情况说明

2021年于都县交通运输局“三公”经费年初预算为30.3万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费12.5万元；比去年下降了30.5％，减少原因是减少不必要的接待，节约开支；公务用车购置及运行经费17.8万元。比去年下降了44％，减少原因是节能减排，降低能耗。

第三部分 于都县交通运输局2021年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分　名词解释

交通局应用的2080505一般公共服务行政运行：指交通局用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2140101行政运行；2210201住房公积金。