于都县交通运输局2022年部门预算

目    录

第一部分  于都县交通运输局概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  于都县交通运输局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  于都县交通运输局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  于都县交通运输局概况

一、部门主要职责

1．贯彻执行国家有关交通运输的法律法规和政策，拟订有关规范性文件草案，在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订县市公路、水路等行业规划、政策、标准，经批准后组织实施。负责拟订物流业发展规划，拟订有关政策和标准，经批准后监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

2．承担公路、水路运输体系的规划协调工作，在全市经济社会发展总体规划的框架内，组织编制公路、水路运输体系规划，指导公路、水路运输枢纽管理。

3. 承担公路、水路运输市场监管责任。组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，对全县公路客、货运输市场、城市客运市场、出租车市场、汽车维修市场、搬运装卸市场、汽车驾驶员培训进行行业管理和监督。按规定负责港口规划和岸线使用管理工作，对水路客、货运输市场、港口、航道、岸线使用进行行业管理和监督。协调铁路、民航、高速公路、海事部门工作。

4. 按规定承担交通建设市场监管责任。拟订工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

5. 负责农村公路路政管理，协助干线公路路政管理。控制公路两侧建筑红线，保护公路路产，保障公路畅通；抓好农村公路养护管理工作，贯彻落实公路养护责任制；制定和实施农村公路年度养护计划，保证公路好路率达标。

6. 指导交通行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。负责全县春运工作。负责落实交通战备保障措施、任务，承担国防动员有关工作。检查监督渡口运输安全、交通运输企业和交通工程建设安全生产；开展渡运安全宣传教育和检查，建立县、乡、村三级负责的渡口安全责任制；参与渡运事故的调查处理。

7. 做好交通运输行业精神文明建设和职工队伍建设以及职工教育，职工培训，机关、企事业单位人员交流、劳动工资，组织人事工作；组织劳动竞赛，搞好社会治安综合治理。

8. 指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导交通行业环境保护和节能减排工作。

9. 承办县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

于都县交通运输局纳入部门预算编制单位3个，包括机关、交通事业发展中心、交通综合执法大队；编制数104人，其中：行政编制10人、财政全额拨款事业编制94人；实有人数130人，其中：在职人数93人，包括行政人员8人全额拨款事业人员85人；退休人员44人。

2022年于都县交通运输局共有预算单位3个，包括：包括机关、交通事业发展中心、交通综合执法大队；单位内设机构情况：

编制人数小计95人,其中：行政编制人数9人,全额补助事业编制人数86人,实有人数共计129人,其中：在职人数小计95人,行政在职人数9人,全额补助事业在职人数86人。退休人数小计44人,遗属人数4人。

第二部分  于都县交通运输局2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  于都县交通运输局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年于都县交通运输局收入预算总额为43607.62万元,较上年预算安排增加38245.84万元;财政拨款收入10552.61万元,较上年预算安排增加5190.83万元;其他收入31921.47万元,较上年预算安排增加31921.47万元;国库集中支付网上结转（上年结转、结余）1133.55万元,较上年预算安排增加1128.55万元。

（二）支出预算情况

2022年于都县交通运输 局支出预算总额为43607.62万元,较上年预算安排增加37729.84万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出1031.14万元,较上年预算安排增加261.36万元;其中：工资福利支出962.92万元,商品和服务支出54.68万元,对个人和家庭的补助4.04万元,资本性支出9.5万元。项目支出42576.48万元,较上年预算安排增加38980.48万元;其中：工资福利支出70.44万元,商品和服务支出291万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出10453.3万元,对企业补助400万元，对企业补助（基本建设）516万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出114.66万元,较上年预算安排增加30.4万元;卫生健康支出45.67万元,较上年预算安排增加45.67万元;住房保障支出85.99万元,较上年预算安排增加25.96万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出962.92万元,较上年预算安排增加256.16万元;商品和服务支出54.68万元,较上年预算安排减少4.62万元;对个人和家庭的补助4.04万元,较上年预算安排增加0.32万元;资本性支出10453.3万元,较上年预算安排增加10453.3万元;对企业补助916万元,较上年预算安排增加596万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年于都县交通运输 局财政拨款支出预算总额为43607.62万元,较上年预算安排增加38245.84万元;

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出114.66万元,卫生健康支出45.67万元,住房保障支出85.99万元。

按支出项目类别划分：基本支出1031.14万元,较上年预算安排增加261.36万元;其中：工资福利支出962.92万元,商品和服务支出54.68万元,对个人和家庭的补助4.04万元,资本性支出10453.3万元。项目支出42060.48万元,较上年预算安排增加38980.48万元;其中：商品和服务支出291万元,资本性支出10453.3万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算54.68万元，比2021年预算减少4.62万元，下降8%(其中办公费11万元，水费1万元，电费7万元，取暖费10.73万元，公务用车运行维护费18万元，其他交通费用6.95万元)。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额10.4万元，其中：政府采购货物预算10.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车8辆。

（九）项目情况说明

1.公共交通财政补贴项目

1）项目概述：为了更好的保障群众出行安全、快捷，对城市公共交通运营企业给予补贴．

2）立项依据：根据历年政府给予公共交通运输企业的补贴标准．

3）实施主体：于都县交通运输局

4）实施方案：按公共交通运输企业的运营实际情况和历年的补贴标准给予补贴。项目建成后能减少运营企业的亏损金额，改善居民出行。

5）实施周期2022年1月1日至2022年12月31日。

　　6）年度预算安排320万元

7）绩效目标和指标绩效目标是：保障城市公共交通正常运行。

　　2.工作经费项目

1）项目概述：保障2022年治超、交通行业管理、春运等交通运输工作的正常运转。

2）立项依据：根据政府批复为保障治超、交通行业管理、春运等交通运输工作的正常运转所需工作经费。

　　3）实施主体：于都县交通运输局

4）实施方案：保障2022年治超、交通行业管理、春运等交通运输工作的正常运转。

5）实施周期2022年1月1日至2022年12月31日。

6）年度预算安排356万元

7）绩效目标和指标绩效目标是：保障2022年治超、交通行业管理、春运等交通运输工作的正常运转。

　　二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年于都县交通运输 局“三公”经费一般公共预算安排41.8万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费6万元，比上年减少6.5万元，主要原因是：减少开支。

公务用车运行维护费35.8万元，比上年增23.3万元，主要原因是：加大对治超工作力度和增加公路建设的工作的开展，工作用车增加。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

工资福利支出基本工资：按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

公务用车运行维护费：单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他商品和服务支出：日常公用支出。

三、部门涉及的专业名词

公共交通财政补贴：为保障城市公共交通正常运行，政府给予运营企业的补贴。