目    录

第一部分  于都县交通运输局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  于都县交通运输局部门概况

一、部门主要职能

　　1．贯彻执行国家有关交通运输的法律法规和政策，拟订有关规范性文件草案，在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订县市公路、水路等行业规划、政策、标准，经批准后组织实施。负责拟订物流业发展规划，拟订有关政策和标准，经批准后监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

2．承担公路、水路运输体系的规划协调工作，在全市经济社会发展总体规划的框架内，组织编制公路、水路运输体系规划，指导公路、水路运输枢纽管理。

3. 承担公路、水路运输市场监管责任。组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，对全县公路客、货运输市场、城市客运市场、出租车市场、汽车维修市场、搬运装卸市场、汽车驾驶员培训进行行业管理和监督。按规定负责港口规划和岸线使用管理工作，对水路客、货运输市场、港口、航道、岸线使用进行行业管理和监督。协调铁路、民航、高速公路、海事部门工作。

4. 按规定承担交通建设市场监管责任。拟订工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

5. 负责农村公路路政管理，协助干线公路路政管理。控制公路两侧建筑红线，保护公路路产，保障公路畅通；抓好农村公路养护管理工作，贯彻落实公路养护责任制；制定和实施农村公路年度养护计划，保证公路好路率达标。

6. 指导交通行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。负责全县春运工作。负责落实交通战备保障措施、任务，承担国防动员有关工作。检查监督渡口运输安全、交通运输企业和交通工程建设安全生产；开展渡运安全宣传教育和检查，建立县、乡、村三级负责的渡口安全责任制；参与渡运事故的调查处理。

7. 做好交通运输行业精神文明建设和职工队伍建设以及职工教育，职工培训，机关、企事业单位人员交流、劳动工资，组织人事工作；组织劳动竞赛，搞好社会治安综合治理。

8. 指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导交通行业环境保护和节能减排工作。

9. 承办县委、县政府交办的其它工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，于都县交通运输局。

本部门2022年年末实有人数136人，其中在职人员87人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计12424.79万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年收入合计 12424.79万元，较2021年增加0.3496万元，近似增长0%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入9535.47万元，占77%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2889.32万元，占23%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计12424.79万元，其中本年支出合计12424.79万元，较2021年增加0.3496万元，增长0%，和2021年无变化；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

本年支出的具体构成为：基本支出1591.16万元，占13%；项目支出10843.62万元，占87%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为43607.62万元，决算数为10281.08万元，完成年初预算的24%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为15.29万元，主要原因是：年初没有做一般公共服务支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为114.66万元，决算数为116.65万元，完成年初预算的102%，主要原因是：人员工资的增加相应社会保障支出也增加。

(三)卫生健康支出年初预算数为45.67万元，决算数为111.82万元，完成年初预算的245%，主要原因是：缴纳医保基数提高，单位医保部分也提高。

(四)城乡社区支出支出年初预算数为0万元，决算数为776.39万元，年初没有做城乡社区支出。

(五)其他支出年初预算数为0万元，决算数为13.95万元，年初没有做其他支出。

(六)交通运输支出年初预算数为43361.3万元，决算数为11293.99万元，完成年初预算的26%，主要原因是：年初预算时把项目预算做大了。

(七)住房保障支出年初预算数为85.99万元，决算数为96.69万元，完成年初预算的112%，主要原因是：人员工资的增加相应公积金基数也增加。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出9535.47万元，其中：

（一）工资福利支出1128.95万元，较2021年减少155.85万元，下降12%，主要原因是：2022年奖金比2021年少近200万元。

（二）商品和服务支出 297.71万元，较2021年减少178.58万元，下降37.5%，主要原因是：节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出31.35万元，较2021年增加16.37万元，增长109%，主要原因是：调整遗属补助的标准，发放了抚恤金。

（四）资本性支出2.25万元，较2021年增加2.25万元，2021年未做资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为41.8万元，决算数为17.2万元，完成全年预算的41%，决算数较2021年减少26.01万元，下降60%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为6万元，决算数为5.34万元，完成全年预算的89%，决算数较2021年减少6.14万元，下降51%，主要原因是严格执行八项规定，节约开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。全年国内公务接待45批，累计接待356人次，其中外事接待45批，累计接待356人次，主要为上级部门、招商引资和外单位工作检查、业务指导等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出11.86万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为35.8万元，决算数为 11.86 万元，完成全年预算的51%，决算数较2021年减少0.28万元，下降2%，主要原因是落实过紧日子要求压减支出，年末公务用车保有8辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金676万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“公共交通财政补贴”、“交通治理经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出676万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我们按照建立全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系的要求，制定本部门预算绩效管理制度办法，并在其中细化本部门全过程预算绩效管理规定和内部责任分工的制定完善本部门专项资金管理办法，并在其中细化绩效目标、事前评估、运行监控、绩效评价、结果应用全过程预算绩效管理要求，2022年这二个项目的项目绩效从预算编制、项目全生命周期管理、项目绩效目标都完成得比较好，偏离度为零，取得了好的绩效效果。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出9535.47万元，政府性基金预算支出745.6万元。从评价情况来看，我们实现了部门预算项目支出绩效自评全覆盖，组织本级预算部门对自评项目开展部门绩效评价工作，完成部门整体支出绩效评价的绩效自评表进行审核，格式规范、逻辑清晰、内容完整、指标明确、细化量化、客观公正。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映公共交通财政补贴、交通治理经费项目绩效自评结果。

公共交通财政补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共交通财政补贴项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为320万元，执行数为320万元 ，完成预算的100%。主要产出和效果：一是改善了行车安全；二是方便人民群众出行。发现的问题及原因：是经费有限。下一步改进措施：加大经费投入。

交通治理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，交通治理经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为356万元，执行数为356万元 ，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障交通行业管理和县乡农村公路工作的顺利开展和县；二是保证交通管理人员的正常工作经费开支。发现的问题及原因：是经费有限。下一步改进措施：牢固过紧日子的思想，节约开支。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“公共交通财政补贴”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分  名词解释

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公共交通财政补贴：为保障城市公共交通正常运行，政府给予运营企业的补贴。

第五部分  附    件

关于2022年度公共交通财政补贴项目绩效评价报告

为了规范和加强资金管理，提高专项资金使用绩效和管理水平，按照省市工作要求，我局组织开展了2022年度公共交通财政补贴项目的绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

为了推广新能源公交车，做好节能减排工作，改善公众出行体验，提升社会公众出行满意度，对运输企业推广新能源提供补贴。

（二）项目绩效目标

支持符合要求的新能源公交车推广，支持符合要求的节能与新能源公交车支营。

二、绩效评价工作情况

1、绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的目的是提高支出的责任和效率，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念，保证新能源公交车产品符合国家相关标准比例，保证公交车节能减排的效果，提升企业满意度．

2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

　　本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价。

3、绩效评价工作过程

　为了做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，我们成立了绩效评价管理工作领导小组，按照项目单位自评和主管部门评价相结合的方式，对2022年度公共交通财政补贴项目资金开展了绩效评价工作。

为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我们对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读，并根据项目实施方案要求，对资金拨付情况，进行逐一梳理，对数据进行分析，形成了于都县2022年度建设项目资金绩效评价报告，自评报告分数为100分。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目产出指标

1.数量指标得分情况

2022年度已完成于都县公共交通财政补贴项目，涉及项目财政补贴320万，得分20分。

2.质量指标得分情况

2022年度公共交通财政补贴支付率100%，得分20分。

3.产出成本指标得分情况

2022年度公共交通财政补贴320万元，完成补贴320万元，完成预期投资，得分是20分。

（二）项目效益指标

申请补贴的新能源公交车产品符合国家相关标准比例，公交车节能减排效果有所提升，运输企业满意度较高，得分20分。

（三）项目满意度指标

改善了公众出行满意度，减排效果，社会满意度较高，得分10分。

四、综合评价情况及评价结论

综合公共交通财政补贴进展情况及周边社会群众评价，我们对2022年度公共交通财政补贴项目资金绩效评价绩进行自我评定，认为补贴资金的管理使用规范、资金使用效益明显，成效显著，得出项目专项资金综合评价自评分数为100分，绩效评价等次为“优秀”。

五、绩效评价结果应用建议

评价结果表明，2022年度公共交通财政补贴项目资金资金管理使用规范、效果明显。

六、项目实施经验、做法、存在的问题和改进措施

（一）项目实施经验、做法

自2022年度公共交通财政补贴资金立项以来，相关企业申请补贴的新能源公交车产品符合国家相关标准比例，公交车节能减排效果有所提升大大降低了出行成本。

（二）项目实施存在的问题

存在的问题是弥补的经费有足。

（三）改进措施

加强沟通多争取补贴金额。

                                 2023年10月18日