目    录

第一部分  于都县文广新旅局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  于都县文广新旅局概况

一、部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关文化艺术、旅游事业、广播影视、新闻出版工作的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全县文化艺术、广播影视、新闻出版工作相关规定和管理办法并组织实施；

2.研究拟定全县国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施，组织协调全县旅游整体形象的宣传推广和市场营销活动；

3.组织全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；

4.承担规范文化旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；

5.负责全县文化旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；

6.负责全县国际、国内旅行社资质的初审；

7.指导全县文化旅游教育培训工作，组织实施全县旅游从业人员的职业资格标准和等级标准；

8.制定文化和旅游规划编制和工作方案，开展文化和旅游宣传，全力打造长征国家文化公园，大力发展红色旅游，提升于都知名度，助推于都经济社会高质量发展。

二、部门基本情况

于都县文广新旅局隶属县政府工作部门，内设办公室、产业办、艺研室、社文股、执法大队2个行政职能股室；纳入本部门决算汇编范围的单位共1个。纳入本部门决算汇编范围的单位共1个。于都县文化广电新闻出版旅游局编制数30人，其中行政编制8人，事业编制22人；实有人数23人，在职人数23人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计4060.78万元，其中年初结转和结余894.84万元，较2019年增加2072.98万元，增长1043%；本年收入合计3165.94万元，较2019年增加1630.54万元，增长1062%，主要原因是：长征国家文化公园、兰花小镇等项目建设奖补资金增加、文化宣传费用增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3165.94万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计4060.78万元，其中本年支出合计3165.94万元，较2019年增加1630.54万元，增长1062 %，主要原因是：长征国家文化公园、兰花小镇等项目建设奖补资金增加、文化宣传费用增加；年末结转和结余962.6万元，较2019年增加65.76万元，增长7.35%，主要原因是：存在部分文化旅游项目及宣传费用未及时使用，结余增加。

本年支出的具体构成为：基本支出269.71万元，占8.52%；项目支出2896.23万元，占91.48%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1159.33万元，决算数为3165.94万元，完成年初预算的273 %。其中：

一般公共服务支出年初预算数为1159.33万元，决算数为  3165.94万元，完成年初预算的273%，主要原因是：1、项目奖补资金支出增加，主要包括兰花小镇项目奖补资金等。2、文化旅游宣传费用支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出269.71万元，其中：

（一）工资福利支出224.14万元，较2019年减少17.26万元，增长7.15 %，主要原因是：单位退休人员增加。

（二）商品和服务支出30.31万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：决算报表科目未列入。

（三）对个人和家庭补助支出13.94万元，较2019年增加19.25万元，增长35.65%，主要原因是：奖金及救助增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.3万元，决算数为1.19万元，完成预算的36.06%，决算数较2019年减少1.4万元，下降54.54%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.3万元，决算数为1.19万元，完成预算的36.06%，决算数较2019年减少1.4万元，下降54.54%，主要原因是受疫情影响，接待减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受疫情影响，接待减少。全年国内公务接待15批，累计接待300人次，其中外事接待   0批，累计接待 0 人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是：无，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0  万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是：无。年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出253.77万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加4万元，增长6 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加等。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额102万元，其中：政府采购服务支出102万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

  （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目个，共涉及资金35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“旅游宣传推广”、“文化市场执法专项经费（扫黄打非经费）项目”、“文化艺术中心维护管理费项目”、“基层文化站培训经费项目”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出万元。从评价情况来看，4个项目均进行了预算绩效评价，评价得分均高于95分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在部门决算中反映“文化市场执法专项经费（扫黄打非经费）”、“文化艺术中心维护管理费”、“基层文化站培训经费”、“旅游宣传工作经费”等4个项目绩效自评结果。

“旅游宣传工作经费”项目。绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化艺术中心维护管理项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过该项目的开展，宣传了我县的旅游资源，扩大我县旅游品牌的知名度和影响力，对我县旅游文化产业产生积极的社会效益和经济效益。2019年11月，于都县博物馆在中国文物保护基金会主办的第十一届“薪火相传-寻找红色基因传承者”活动中，荣获“红色基因传承者杰出团队”称号；2019年10月，于都县红色标语保护和利用初评为全国革命文物保护利用优秀案例；在第七届中国旅游产业发展年会上揭晓的2019年中国旅游产业影响力风云榜，于都县“村容乡风建设农民共享发展成果”获评2019旅游扶贫经典案例。

文化艺术中心维护管理项目。绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化艺术中心维护管理项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：文化艺术中心维护管理良好，提供公共服务水平提高。完成较好，达到预期目标。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分  名词解释

      一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。