于都县图书馆2020年度部门决算
目 录
第一部分 于都县档案局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 于都县图书馆部门概况
一、部门主要职能
图书馆是县政府举办的全公益性文化服务机构，是我县的文献情报中心，为教学科研提供文献保障和借阅服务，为培训学员提供借阅览、上网等方面的优质服务，具体职能如下：
（一）采编室和电子文献加工室主要负责图书的采购、验收、分类、编目、加工等文献流通前的准备工作，做好电子文献服务前的加工工作；
（二）外借室主要负责馆藏图书资源的日常借阅服务，以及图书的修补等基础性工作；
（三）综合阅览室和少儿阅览室主要对社会开放，根据不同的读者群，分别提供书刊阅览服务，以及负责报刊的验收、加工、上架等工作；
（四）电子阅览室主要为读者提供网上阅读、电子阅览、数字图书阅览等日常服务，以及对全馆计算机等设备设施的维护等工作；
（五）对基层图书室以及共享工程基层服务点进行业务辅导和指导；对基层服务网点技术指导与管理；
（六）开展馆外延伸服务。我馆充分利用好图书流动服务车，开展了“流动图书服务车进入偏远地区小学”、“流动图书车进社区”等一系列活动，图书车全年下乡20余次，进入社区4次，进一步方便了基层群众阅读，为广大人民群众补充精神食粮，对丰富活跃基层群众文化生活、促进社会主义核心价值观建设发挥积极作用。
（七）认真落实总分馆制建设工作。今年我馆认真落实县委、县政府下发的《于都县图书馆总分馆制试点建设工作方案》，着力开展了图书馆总分馆建设工作。现已建设10个分馆15个服务点，总馆向各个分馆流通2000至3000册书，每个分馆都已按要求备好书架可开架1万册图书，座位50个，每个分馆都已安装uelas系统，可以通借通还。
（八）承办县政府以及县委、县政府文化主管部门交办的其他事项。
二、部门基本情况
1、机构设置情况：于都县图书馆下设外借室、采编室、期刊室、电子阅览室、少儿阅览室、办公室、党建办、于都籍人士著作库、长征主题馆、自习室、资料室、视障室等12部门。
2、单位编制与人员情况：2019年于都县图书馆2019年年末全额事业编制12人。实有人数12人，其中：在职人数12人。
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
第二部分 2020年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
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|
|
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|
公开01表 |
|
|
编制单位：于都县图书馆 |
2020年度 |
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
197.55 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
189.49 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
8.05 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
197.55 |
本年支出合计 |
58 |
197.55 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
197.55 |
总计 |
62 |
197.55 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||
|
编制单位：于都县图书馆 |
|
2020年度 |
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
197.55 |
197.55 |
|
|
|
|
|
|||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
189.49 |
189.49 |
|
|
|
|
|
||||
|
20701 |
文化和旅游 |
189.49 |
189.49 |
|
|
|
|
|
||||
|
2070104 |
图书馆 |
118.68 |
118.68 |
|
|
|
|
|
||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
70.81 |
70.81 |
|
|
|
|
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
8.05 |
8.05 |
|
|
|
|
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.05 |
8.05 |
|
|
|
|
|
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.05 |
8.05 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
编制单位：于都县图书馆 |
|
2020年度 |
金额单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
197.55 |
126.73 |
70.81 |
|
|
|
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
189.49 |
118.68 |
70.81 |
|
|
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
189.49 |
118.68 |
70.81 |
|
|
|
||
|
2070104 |
图书馆 |
118.68 |
118.68 |
|
|
|
|
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
70.81 |
|
70.81 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
8.05 |
8.05 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.05 |
8.05 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.05 |
8.05 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
编制单位：于都县图书馆 |
|
|
2020年度 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
197.55 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
189.49 |
189.49 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
|
|
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
8.05 |
8.05 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
197.55 |
本年支出合计 |
59 |
197.55 |
197.55 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
197.55 |
总计 |
64 |
197.55 |
197.55 |
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位：于都县图书馆 |
2020年度 |
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
197.55 |
126.73 |
70.81 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
189.49 |
118.68 |
70.81 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
189.49 |
118.68 |
70.81 |
||
|
2070104 |
图书馆 |
118.68 |
118.68 |
|
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
70.81 |
|
70.81 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
8.05 |
8.05 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.05 |
8.05 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.05 |
8.05 |
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
编制单位：于都县图书馆 |
|
|
2020年度 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
90.94 |
302 |
商品和服务支出 |
19.29 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
23.35 |
30201 |
办公费 |
3.29 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
13.75 |
30202 |
印刷费 |
1.01 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
7.82 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.19 |
310 |
资本性支出 |
15.41 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.12 |
30206 |
电费 |
1.48 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.31 |
30207 |
邮电费 |
0.84 |
31002 |
办公设备购置 |
7.53 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.39 |
30208 |
取暖费 |
1.79 |
31003 |
专用设备购置 |
7.87 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
2.38 |
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.57 |
30211 |
差旅费 |
2.48 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
8.05 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
12.20 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.10 |
30215 |
会议费 |
1.20 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.50 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补贴 |
1.10 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
2.69 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.16 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
1.66 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
92.04 |
公用支出合计 |
34.70 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
公开07表 |
||||||
|
编制单位：于都县图书馆 |
|
2020年度 |
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
||||||
|
行次 |
|
1 |
2 |
||||||
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
4.50 |
3.76 |
||||||
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
|
|
||||||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
2.50 |
2.26 |
||||||
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
||||||
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
2.50 |
2.26 |
||||||
|
3.公务接待费 |
6 |
2.00 |
1.50 |
||||||
|
（1）国内接待费 |
7 |
- |
1.50 |
||||||
|
其中：外事接待费 |
8 |
- |
|
||||||
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
- |
|
||||||
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
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|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
|
||||||
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
|
||||||
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
|
||||||
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
1 |
||||||
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
42 |
||||||
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
|
||||||
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
320 |
||||||
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
|
||||||
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
|
||||||
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
|
||||||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位：于都县图书馆 |
2020年度 |
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位：于都县图书馆 |
2020年度 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
国有资产占用情况表
|
|
|
单位：台、量、套 |
|
编制单位：于都县图书馆 |
2020年度 |
公开10表 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
1 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
|
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
|
7.离退休干部用车 |
8 |
|
|
8.其他用车 |
9 |
1 |
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
|
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
|
|
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计197.55万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年减少19.88万元；本年收入合计197.55万元，较2019年增加9.55万元，增加5%，主要原因是： .
本年收入的具体构成为：财政拨款收入197.55万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计197.55万元，其中本年支出合计197.55万元，较2019年减少10.33万元，减少4.9%，主要原因是： 。
本年支出的具体构成为：基本支出126.73万元，占64.2%；项目支出70.81万元，占35.8%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为155.47万元，决算数为197.55万元，完成年初预算的127%。其中：
（一）文化体育与传媒支出年初预算数为136.93万元，决算数为189.49万元，完成年初预算的138.3%，主要原因是： 。
（二）住房保障支出年初预算数为8.62万元，决算数为8.05万元，与年初预算相比减少0.57万元。主要原因是： 。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出126.73万元，其中：
（一）工资福利支出90.94万元，较2019年减少20.3万元，下降18.2%，主要原因是： 。
（二）商品和服务支出19.29万元，较201年增加4.08万元，增加21.1%，主要原因是： 。
（三）对个人和家庭补助支出1.1万元，较2019年减少1.73万元，下降61.1%，主要原因是： 。
（四）资本性支出15.41万元，较2019年减少7.75万元，减少33.4%，主要原因是： 。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.5万元，决算数为3.76万元，完成预算的83.5%，决算数较2019年减少1.97万元，下降34.3%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少0万元，下降0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为2万元，决算数为1.5万元，完成预算的75%，决算数较2019年减少0.47万元，降低23.8%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格按照八项规定控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出2.26万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为2.5万元，决算数为2.26万元，完成预算的90.4%，决算数较2019年下降1.51万元，下降40%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2020年严格控制车辆运行的各项费用支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出19.29万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），机关运行经费预算6.33万元，较上年数增加13.79万元，增长250.7%，主要原因是： 。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是图书服务流动用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，共涉及资金63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
共组织对“共享工程及购书经费”、“图书馆总分馆运行经费”、“图书馆免费开放”、“流动服务车专项”等4个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出63万元。从评价情况来看，四个项目完成效果较好，达到预期目标，未出现项目资金超支现象，有效地促进了我县图书事业的发展。
组织对“于都县图书馆”一个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出207.88万元。从评价情况来看，县图书馆在公用经费严重不足的情况下，仍能保证各项工作正常运转，特别是保证了精准扶贫等中心工作正常开展，部门整体支出绩效评价达到优良等级。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在部门决算中反映“共享工程及购书经费”及“免费开放项目”绩效自评结果。
共享工程及购书经费。根据年初设定的绩效目标，共享工程及购书经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是进一步丰富馆藏，建立结构合理、数量丰富、独具特色的馆藏体系，满足读者的阅读需求，提高图书馆服务能力。购置图书报刊、新增报刊杂志等。丰富的馆藏，更好地满足了不同层次读者的需求，极大地提高了图书馆的服务能力和水平，已经有越来越多的读者愿意走进图书馆借阅图书，获取知识。二是通过电子阅览室这个平台，加强公共数字文化资源建设，建设电子期刊、电子图书、音频视频等各类数字资源量使图书馆的电子信息服务不断发展、扩大和深化，使读者获取信息的手段和方式更加多元化，更加便捷。通过传统纸质借阅和数字资源建设相结合的方式，不断提高服务能力和水平，已经有越来越多的读者愿意走进图书馆借阅图书，获取知识。2020年一年时间，我馆总接待读者约7.29万人次，纸质书外借量约14.99万册次。
免费开放项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，免费开放县配套项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。主要产出和效果是保障馆藏文献资源借阅、检索与咨询、举办公益性讲座、展览，满足了读者的需求。
|
项目支出绩效自评表 |
|
||||||||||||||||||
|
（2020年度） |
|
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|
填报单位： |
图书馆 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
项目名称 |
共享工程及图书购置费 |
|
|||||||||||||||||
|
主管部门及代码 |
|
实施单位 |
|
|
|||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率(B/A) |
得分(10分) |
得分计算方法 |
|
||||||||||||
|
年度资金总额： |
20万元 |
20万元 |
100 |
10 |
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 |
|
|||||||||||||
|
其中：本年一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初目标：总馆图书购置费18万元＋共享工程2万元=20元）文献购置经费应与财政收入的增长同步增长。 |
年度总体目标完成情况：读者量和使用率大幅双增长、读者结构更趋多元化，满足读者的阅读需求。 |
|
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
评分标准 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||
|
产出 指标 (50分) |
数量指标 |
共享工程 |
正常运转及正常维护 |
2万 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||
|
总馆图书购置 |
总馆购置图书 |
10万 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||
|
分馆图书购置 |
分馆购置图书 |
8万 |
5 |
5 |
|
|
|||||||||||||
|
质量指标 |
合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|
||||||||||||
|
覆盖率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|
|||||||||||||
|
验收通过率 |
100% |
100% |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
持续 |
|
10 |
10 |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
成本指标 |
未超过预算 |
20万元 |
20万元 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
效益 (30分) |
经济效益 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
社会效益 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
投诉率 |
0% |
0 |
5 |
5 |
|
|
|||||||||||||
|
读者量双增 |
满足读者的阅读需求 |
满足了读者的阅读需求 |
5 |
5 |
|
|
|||||||||||||
|
生态效益 |
安全舒适、整洁干净 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
可持续影响指标 |
项目持续发挥作用的期限 |
长期 |
长期 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象 |
服务对象满意度 |
满意 |
|
5 |
5 |
|
|
|||||||||||
|
读者对图书馆工作的满意度 |
满意 |
|
5 |
5 |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
总分 |
100 |
||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表
(2020年度)
|
填报单位： |
图书馆 |
|
|
|
|
|||||||||
|
项目名称 |
免费开放经费 |
|||||||||||||
|
主管部门及代码 |
|
实施单位 |
|
|||||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A) |
得分(10分) |
得分计算方法 |
||||||||
|
年度资金总额： |
8万元 |
8万元 |
100 |
10 |
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 |
|||||||||
|
其中:本年一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
||||||||||
|
年度总体目标 |
做好免费开放资金的利用，举办公益讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动、基层文化骨干业务辅导、文化信息资源共享工程、公共电子阅览服务及设备运行维护、流动图书借阅与送书下乡服务等。 |
做好文献资源借阅、检索与咨询工作举办讲座展览保证免费开放的正常运转。 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
评分标准 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||
|
产出 (50分) |
数量指标 |
公益讲座、展览、宣传等 |
2万元 |
|
5 |
5 |
|
|||||||
|
设备运行维护 |
3万元 |
|
5 |
5 |
|
|||||||||
|
文献修缮 |
1万元 |
|
5 |
5 |
|
|||||||||
|
馆藏文献资源借阅、检索咨询 |
2万元 |
|
5 |
5 |
|
|||||||||
|
质量指标 |
合格率 |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
时效指标 |
完成及时、保质保量 |
|
持续 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
成本指标 |
未超过预算 |
8万元 |
8万元 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
社会效益 |
社会影响力 |
|
满足读者阅读需求 |
|
10 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
生态效益 |
安全舒适、整洁干净 |
|
100 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
满意度指标(10分) |
服务对象 |
服务对象满意度 |
满意 |
|
5 |
5 |
|
|||||||
|
读者对图书馆工作的满意度 |
满意 |
|
5 |
5 |
|
|||||||||
|
总分 |
100 |
|||||||||||||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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