于都新长征技工学校2022年部门预算

目    录

第一部分  于都新长征技工学校概况

第二部分  于都新长征技工学校2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

    三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

    十一、项目绩效目标表

第三部分  于都新长征技工学校2022年部门预算情况说明

一、2022年预算收支情况说明

    二、2022年三公经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  于都新长征技工学校概况

一、部门主要职责

于为深入贯彻落实习近平总书记大力发展技工教育重要指示精神，落实党中央、国务院决策部署要求，实现“技能强国”；为充分挖掘县域人力资源优势，培养符合于都县域经济发展的专业技能人才，服务地方经济。开设了“服装设计与制作”“服装制作与营销”、“电子技术应用”等11个专业，积极为我县县域经济发展提供人才支撑。

二、机构设置及人员情况

1、于都新长征技工学校设11个专业：服装制作与营销、服装设计与制作、计算机应用与维修、电子商务、电子技术应用、光电技术应用、机电一体化技术、医疗器械制造与维修、旅游服务与管理、护理、幼儿教育。

2、编制人数小计29人,其中：全额补助事业编制人数29人。在校学生819人。

第二部分 于都新长征技工学校2022年部门预算情况说明

一、2022年预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年于都新长征技工学校收入预算总额为6754.65万元，其中：一般公共预算拨款收入6249.98万元，其他收入504.67万元。

（二）支出预算情况

2022年于都新长征技工学校支出预算总额为6754.65万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出99.56万元，包括工资福利支出98.31万元、商品和服务支出1.25万元、对个人和家庭的补助支出0万元、资本性支出0万元；项目支出6655.09万元，包括工资福利支出70.95万元、商品和服务支出84.14万元、对个人和家庭的补助支出0万元、资本性支出5000万元、其他相关支出1500万元。

按支出功能科目划分：教育支出6188.69万元;社会保障和就业支出27.84万元;卫生健康支出8.56万元;住房保障支出24.89万元；其他支出504.67万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出169.26万元；商品和服务支出85.39万元；对个人和家庭的补助支出0万元；资本性支出5000万元；其他支出1500万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年于都新长征技工学校财政拨款支出预算总额为6249.98万元。

  按支出功能科目划分：教育支出6188.69万元,社会保障和就业支出27.84万元,卫生健康支出8.56万元,住房保障支出24.89万元。

按支出项目类别划分：工资福利支出169.26万元；商品和服务支出85.39万元；对个人和家庭的补助支出0万元；资本性支出5000万元；其他支出1500万元。

    （四）政府性基金情况

于都新长征技工学校无政府性基金。

（五）国有资本经营情况

于都新长征技工学校无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年学校运行费预算0万元。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额0万元。

（八）国有资产占有使用情况

无

（九）项目绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金22万元，其中：部门预算中200万元以上的且进行了绩效评审的项目0个，涉及资金0万元。

（十）项目情况说明

 免学费补助

      1）项目概述: 中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费，为了保障学校正常运行国家给予学校免学费补助。        

      2）立项依据：关于印发《赣州市中等职业学校免学费补助资金管理实施细则》我省免学费补助资金由各级财政共同分担。中央财政统一按照每生每年2000元的标准与地方财政按比例分担。

       3）实施主体: 人社部门、教育部门、财政部门

   4）实施方案：依据财政部、教育部等部门《关于印发学生资助资金管理办法的通知》、《赣州市中等职业学校免学费补助资金管理实施细则》。  

   5）实施周期：自文件下发之日起至今。

   6）年度预算安排：22万元

   7）绩效目标和指标：绩效目标1：补助学生数达到220人；目标2：补助发放标准达到100%。时效指标由每年12月底完成；质量指标率达到100%；师生满意度达100%。

    二、2022年三公经费预算情况说明

2022年于都新长征技工学校“三公”经费年初预算安排0万元。其中：

因公出国（境）费0万元。

公务接待费0万元。

公务用车购置及运行经费0万元。

 第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

  免学费补助

 为了保障中等职业院校和技工院校在免学费的政策下学校基本正常运行而发放的补助。

于都新长征技工学校