于都县人民政府行政服务中心管理委员会部门 2019 年度部门决算
目 录
第一部分 于都县人民政府行政服务中心管理委员会部门概况
一、 部门主要职责
二、 部门基本情况
第二部分 2019 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 于都县人民政府行政服务中心管理委员会部门概况
一、部门主要职能
于都县人民政府行政服务中心管理委员会主要职责是：
1、对县各部门单位进入行政服务中心统一办理、联合办理、集中办理行政服务事项进行管理、协调和提供服务。
2、负责对进入县行政服务中心各个大厅、窗口工作人员的工作效率、服务态度、服务质量、公示承诺等制度执行情况进行监督管理，受理与此相关的各种投诉和举报，协调处理由此产生的争议和纠纷。
3、负责对窗口工作人员管理、培训和考核。
4、负责我县行政审批和公共资源交易的信息化（网络、网站）建设工作，负责统计、汇总、上报全县行政审批和招标投标交易工作的有关数据和信息。
5、负责制定中心的各项规章制度、管理办法并组织实施。
6、提供招标投标和交易业务的服务平台，依法办理本县行政区域内工程建设项目（包括房屋和市政工程、水利水电工程、公路工程、县级以上重点工程等）招标投标；经营性土地使用权招标、拍卖、挂牌出让；国有、集体产权交易；政府采购；公立医疗机构药品（医疗设备）采购；进口机电设备采购以及其他需政府重点监管的公共权益与服务等竞标交易业务。
7、受理招标投标申请、报名，对进场交易的项目和参加交易的各方进行登记，对招标投标者和中介方资格进行检验、备案。
8、统一发布各类招标投标信息，为交易各方提供各种信息和政策、法规、技术咨询服务。
9、协助有关主管部门建立、管理和使用评标专家库建立招标投标评委专家随机抽取系统。
10、承担工程直接发包、邀请招标及定向采购等相关手续的受理、查验和核对。
11、管理交易场所，提供场内服务，维护中心的市场秩序协助有关部门监督交易双方执行法律、法规和规章，对执行场内工作规则和程序进行监督，协助处理招标投标活动中的违法违章行为。负责制定公共资源交易市场管理委员会办公室内部管理制度和工作规则。
12、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
于都县人民政府行政服务中心管理委员会纳入部门预算编制单位7个，包括人秘股、综合股、监督（投拆）股、建设工程交易部、土地交易部、产权交易部、“12345”城市服务热线等。编制数27人，其中：行政编制1人、全额事业编制26人。实有人数22人，其中：在职人数22人，包括行政人员3人、参公人员7人、全额事业12人、临聘人员44人。
第二部分 2019 年度部门决算表
第三部分 2019 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门 2019 年度收入总计 1078.09 万元，其中年初结转和结余 71.19 万元，较 2018 年增加 35.8 万元，增长 101 %；本年收入合计 1006.89 万元，较 2018 年增加 334.36 万元，增长50 %，主要原因是：完成实施“赣服通 2.0”项目、实施新中心装修设计工程。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1006.89 万元，占100 %。
二、支出决算情况说明
本部门 2019 年度支出总计 1078.09 万元，其中本年支出合计 817.3 万元，较 2018 年增加 180.57 万元，增长 28 %，主要原因是：实施“赣服通 2.0”项目、实施新中心装修设计工程； 年末结转和结余 260.78 万元，较 2018 年增加 189.59 万元，增长 166 %，主要原因是：“赣服通 2.0”项目、新中心装修设计工程按照合同进度进行付款。
本年支出的具体构成为：基本支出 817.3 万元，占 100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 752.37 万元，决算数为 817.3 万元，完成年初预算的 108%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 614.41 万元，决算数为 802.52 万元，完成年初预算的 131%，主要原因是：实施“赣服通 2.0”项目、实施新中心装修设计工程。
（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：无该项费用支出。
（三）住房保障支出年初预算数为13.57万元，决算数为14.78万元，完成年初预算的109 %，主要原因是：职工工资调标增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 817.3 万元，其中：
（一）工资福利支出 506.3 万元，较 2018 年增加 110.96 万元，增长 28%，主要原因是：新进人员工资福利 ，窗口工作人员的增加。
（二）商品和服务支出 222.90 万元，较 2018 年减少 16.14 万元，下降 6.7%，主要原因是：节约型机关实施中，压缩了各项目支出。
（三）对个人和家庭补助支出 5.54 万元，较 2018 年增加3.19 万元，增长 135%，主要原因是：组织职工参加了健康体检。
（四）资本性支出 82.55 万元，较 2018 年增加 82.55 万元， 主要原因是：实施“赣服通 2.0”项目。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 10 万元，决算数为 6.34 万元，完成年初预算的63%，决算数较 2018 年增加 0.84 万元，增长 15 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2018 年增加 0 万元，增长 0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为 10 万元，决算数为 6.34万元，完成年初预算的 63%，决算数较 2018 年增加 0.84 万元， 增长 15%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩和减少该费用支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 %，决算数较 2018 年增加 0 万元，增长 0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，决算数较 2018 年增加 0万元，增长 0%。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门 2019 年度机关运行经费支出 305.46 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 0万元，增长 0 %，主要原因是：严格按照预算支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开09 表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，共涉及资金389万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
共组织对“办证大厅运行费用”、“系统维护费用”等5个项目进行了重点绩效评价，共涉及资金389万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。其中，对“办证大厅运行费用”、“系统维护费用”等项目通过单位自评方式开展绩效评价。从评价情况来看，深入贯彻《预算法》、《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发〔2013〕8号）、《赣州市财政局关于加强预算绩效管理工作的意见》（赣市财预字〔2014〕32号）、《于都县人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（于府发[2013]23号）结合我县预算管理制度改革要求，多措并举，项目完成较好，达到预期目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
“12345”市民服务热线专线项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“12345”市民服务热线专线项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为106万元，执行数为106万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成任务数；指标值100%；
二是办结率；100%。发现的问题及原因：加强设备的运行维护，设备没有设立专人维护。下一步改进措施：一是建议加强政策学习，提高思想认识。坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。二是建议细化量化指标，提高科学性。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差， 为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
第四部分名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
