于都县人民政府行政服务中心管理委员会2021年部门预算
目 录
第一部分 于都县人民政府行政服务中心管理委员会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 于都县人民政府行政服务中心管理委员会 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 于都县人民政府行政服务中心管理委员会 2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 于都县人民政府行政服务中心管理委员会 概况
一、部门主要职责
1、对县各部门单位进入行政服务中心统一办理、联合办理、集中办理行政服务事项进行管理、协调和提供服务。
2、负责对进入县行政服务中心各个大厅、窗口工作人员的工作效率、服务态度、服务质量、公示承诺等制度执行情况进行监督管理，受理与此相关的各种投诉和举报，协调处理由此产生的争议和纠纷。
3、负责对窗口工作人员管理、培训和考核。
4、负责我县行政审批和公共资源交易的信息化（网络、网站）建设工作，负责统计、汇总、上报全县行政审批和招标投标交易工作的有关数据和信息。
5、负责制定中心的各项规章制度、管理办法并组织实施。
6、提供招标投标和交易业务的服务平台，依法办理本县行政区域内工程建设项目（包括房屋和市政工程、水利水电工程、公路工程、县级以上重点工程等）招标投标；经营性土地使用权招标、拍卖、挂牌出让；国有、集体产权交易；政府采购；公立医疗机构药品（医疗设备）采购；进口机电设备采购以及其他需政府重点监管的公共权益与服务等竞标交易业务。
7、受理招标投标申请、报名，对进场交易的项目和参加交易的各方进行登记，对招标投标者和中介方资格进行检验、备案。
8、统一发布各类招标投标信息，为交易各方提供各种信息和政策、法规、技术咨询服务。
9、协助有关主管部门建立、管理和使用评标专家库建立招标投标评委专家随机抽取系统。
10、承担工程直接发包、邀请招标及定向采购等相关手续的受理、查验和核对。
11、管理交易场所，提供场内服务，维护中心的市场秩序协助有关部门监督交易双方执行法律、法规和规章，对执行场内工作规则和程序进行监督，协助处理招标投标活动中的违法违章行为。负责制定公共资源交易市场管理委员会办公室内部管理制度和工作规则。负责按有关规定收取和管理各项产权交易费、综合服务费。
12、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
于都县人民政府行政服务中心管理委员会纳入部门预算编制单位7个，包括人秘股、综合股、监督（投诉）股、建设工程交易部、土地交易部、产权交易部、“12345”城市服务热线等。编制数27人，其中：行政编制1人、全额事业编制26人。实有人数25人，其中：在职人数25人，包括行政人员3人、参公人员7人、全额事业15人、临聘人员44人。
第二部分 于都县人民政府行政服务中心管理委员会 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
说明部门收入预算总额和结构，较上年预算安排的增（减）变化。
2021年于都县人民政府行政服务中心管理委员会收入预算总额为974.83万元，较上年减少15.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入753.83 万元，较上年预算安排增加55.63万元；政府性基金预算拨款收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转（结余）221 万元，较上年预算安排减少39.79万元。
（二）支出预算情况
说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类和经济分类分别说明支出的金额和结构,较上年预算安排的增(减)变化。
2021年于都县人民政府行政服务中心管理委员会支出预算总额为974.83 万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出543.39 万元，较上年预算安排增加193.28万元，包括工资福利支出178.6万元、商品和服务支出161.19万元；项目支出431.44万元，较上年预算安排减少177.44万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出937.8万元，较上年预算安排增加16.97万元；社会保障和就业支出21.63万元，较上年预算安排增加1.21万元；住房保障支出15.4万元，较上年预算安排减少2.34万元；。
按支出经济分类划分：工资福利支出178.6万元，较上年预算安排增加6.76万元；商品和服务支出21.19万元，较上年预算安排增加2.03万元；对个人和家庭的补助0万元，较上年预算安排增加0万元。
（三）财政拨款支出情况
说明部门财政拨款支出预算数，较上年预算安排的增（减）变化。
2021年于都县人民政府行政服务中心管理委员会财政拨款支出预算总额为753.83万元，较上年预算安排增加55.63万元，具体为：一般公共服务支出716.8万元，较上年预算安排增加56.76万元；
社会保障和就业支出21.63万元，较上年预算安排增加1.21万元；住房保障支出15.4万元，较上年预算安排减少2.34万元。
（四）政府性基金情况
本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算 20.19万元，比2020年预算增加 1 万元，增长 5 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额200万元，其中：政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算50万元、政府采购服务预算50万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。
2021年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。
（八）项目绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目5个，涉及资金431.44万元，其中：部门预算中200万元以上的且进行了绩效评审的项目 1 个，涉及资金248.8万元。
（九）项目情况说明
1.信息与服务中心网络平台租赁与运行维护费项目
1）项目概述：该项目资金是信息中心与城市服务热线平台日常办公费用，用于办公费，日常维护费和办公设备的运行与维护费用。
2）立项依据：于府办抄字[2013]264号。
3）实施主体：于都县人民政府行政服务中心管理委员会。
4）实施方案：该项目经费由信息中心负责实施将费用用于日常办公费用，日常维护费和办公设备的运行与维护费用据实核付。
5）实施周期：长期。
6）年度预算安排：财政拨款6万元。
7）绩效目标和指标：目标1：实现平台与上级平台的互联互通目标；2：转换为便民服务信息中心。指标1：产出指标、数量指标、公共服务数量值、完成任务数100%、质量指标、办结率100%、时效指标、完成时间及时、成本指标、年度资金总额6万元。指标2：效益指标、经济效益指标、社会效益指标、投诉降低率降低、生态效益指标、可持续影响指标、带动社会资源公共服务领域增加。指标3：满意度指标、服务对象满意度指标、事项满意度100%、参与者满意度100%。
2.午餐补助项目
1）项目概述：该项目用于延时服务及节假日照常办公作人员午餐费用。
2）立项依据：于府办抄字[2017]539号
3）实施主体：于都县人民政府行政服务中心管理委员会。
4）实施方案：由公开招标的方式优选供餐供应商，供应商根据合同供餐。
5）实施周期：长期。
6）年度预算安排：财政拨款45万元。
7）绩效目标和指标：目标1：实现各办事窗口一站式服务；目标2：提升服务管理水平；目标3：优化服务质量。指标1：产出指标、数量指标、公共服务数量值、完成任务数100%、质量指标、办结率100%、时效指标、完成时间及时、成本指标、年度资金总额45万元。指标2：效益指标、经济效益指标、社会效益指标、投诉u率降低、生态效益指标、可持续影响指标、带动社会资源公共服务领域增加。指标3：满意度指标、服务对象满意度指标、事项满意度100%、参与者满意度100%。
3. 办证大厅运行费用项目
1）项目概述：该项目用于行政服务中心统一办理、联合办理、集中办理行政服务事项进行管理、协调和提供服务的各窗口所需的办公费用、人员费用。
2）立项依据：于府办抄字[2016]449号、于府字[2018]787号。
3）实施主体：于都县人民政府行政服务中心管理委员会。
4）实施方案：据实核付中心所需的办公费、邮电费、水电费、日常维护费用、人员考勤费用等费用。
5）实施周期：长期。
6）年度预算安排：财政拨款248.8万元。
7）绩效目标和指标：目标1：实现各办事窗口一站式服务；目标2：提升服务管理水平；目标3：优化服务质量。指标1：产出指标、数量指标、公共服务数量值、完成任务数100%、质量指标、办结率100%、时效指标、完成时间及时、成本指标、年度资金总额242.8万元。指标2：效益指标、经济效益指标、社会效益指标、投诉降低率降低、生态效益指标、水电节约率降低可持续影响指标、带动社会资源公共服务领域增加。指标3：满意度指标、服务对象满意度指标、事项满意度100%、参与者满意度100%。
4. “12345”市民服务热线专线项目
1）项目概述：该项目用于“12345”市民服务热线专线的网络租赁费、群信通短信费和系统维护费。
2）立项依据：于府办字[2012]117号、于府字[2018]106号。
3）实施主体：于都县人民政府行政服务中心管理委员会。
4）实施方案：通过公开招标方式选定中国移动通信有限公司为该平台的网络和服务提供商，费用按照合同相关条款核付。
5）实施周期：长期。
6）年度预算安排：财政拨款106万元。
7）绩效目标和指标：目标1：实现“12345”市民热线运行；目标2：方便市民办事，增强市民获得感。指标1：产出指标、数量指标、公共服务数量值、完成任务数100%、质量指标、办结率100%、时效指标、完成时间及时、成本指标、年度资金总额106万元。指标2：效益指标、经济效益指标、社会效益指标、投诉降低率降低、生态效益指标、水电节约率降低可持续影响指标、带动社会资源公共服务领域增加。指标3：满意度指标、服务对象满意度指标、事项满意度100%、参与者满意度100%。
5. 视频监察监控系统应用经费项目
1）项目概述：该项目用于乡镇便民服务中心视频监察监控系统专线的网络租赁费和系统维护费。
2）立项依据：于府字[2019]105号。
3）实施主体：于都县人民政府行政服务中心管理委员会。
4）实施方案：通过公开招标方式选定中国移动通信有限公司为该平台的网络和服务提供商，费用按照合同相关条款核付。
5）实施周期：长期。
6）年度预算安排：财政拨款25.64万元。
7）绩效目标和指标：目标1：监督工作人员日常工作，方便市民办事，增强市民获得感。指标1：产出指标、数量指标、公共服务数量值、完成任务数100%、质量指标、办结率100%、时效指标、完成时间及时、成本指标、年度资金总额20万元。指标2：效益指标、经济效益指标、社会效益指标、投诉降低率降低、生态效益指标、水电节约率降低可持续影响指标、带动社会资源公共服务领域增加。指标3：满意度指标、服务对象满意度指标、事项满意度100%、参与者满意度100%。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
说明部门“三公”经费一般公共预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。
2021年于都县人民政府行政服务中心管理委员会 “三公”经费一般公共预算安排8.5万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无该项支出。
公务接待费8.5万元，比上年减0.5万元，主要原因是：严格按照县委、县政府有关公务接待文件要求执行接待。
公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无该项支出。
公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无该项支出。
第三部分 于都县人民政府行政服务中心管理委员会2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目绩效目标表》
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出：政府在社会保障和就业方面的支出。
（二）住房保障支出：指职工的住房公积金支出。
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
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