于都县行政审批局单位2021年度决算
目 录
第一部分 于都县行政行审批局单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 于都县行政审批局单位概况
一、单位主要职能
（一）贯彻执行国家、省、市有关行政审批制度改革、政务服务等方面的方针政策。法律法规和决策部署，牵头拟定县行政审批制度改革、政务服务等政策规定，并组织实施。
（二）负责承接国务院和省、市人民政府下放的行政审批事项，落实国务院和省、市人民政府取消或暂停实施的行政审批事项，统筹县级行政审批事项的取消下放和调整。
（三）负责划转行政审批事项的办理及相关联的行政性收费；负责承担相关部门（单位）委托公共服务事项的受理。
（四）负责组织、指导、协调、督促全县政务服务体系建设。
（五）负责进驻政务服务大厅的垂管部门、双重管理部门设置的窗口以及进驻的各部门（单位）行政审批工作的规范、管理和监督。
（六）负责政务服务大厅的日常监督管理和绩效考核工作。
（七）负责组织、协调、培训、监督、考核、管理行政审批局及进驻的部门（单位）依法、高效办理行政审批、公共服务事项。
（八）负责指导乡（镇）综合便民服务中心工作。
（九）负责受理、督办全县政务服务投诉。
（十）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、单位基本情况
本单位设立14个内设机构，分别是：人秘股（信访办）、政务服务管理股、行政审批制度改革股（政策法规股）、投资项目和社会事务股、市场服务审批一股、市场服务审批二股、机关党组股。二级机构：于都县政务服务数据管理局，内设综合股、网络信息股、热线服务管理股、基层政务管理股、窗口管理股，综合股（交易服务股）、政府采购股。
本单位2021年年末实有人数54人，其中在职人员54人，离休人员0人，退休人员 0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员44人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。
第二部分 2021年度单位决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计3740.39万元，其中年初结转和结余224.84万元，较2020年减少35.95万元，下降13.7 %；本年收入合计3515.55万元，较2020年增加2708.89万元，增长435.8%，主要原因是：实施了于都县四馆一中心主体工程之“政务服务大楼”装修工程及相关配套工程；事项、人员进行了相应的划转；办公大楼、设备进行了搬迁。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3740.49万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计3740.39万元，其中本年支出合计3740.39万元，较2020年增加2624.43万元，增长410%，主要原因是：实施了于都县四馆一中心主体工程之“政务服务大楼”装修工程及相关配套工程；事项、人员进行了相应的划转；办公大楼进行了搬迁，年末结转和结余0万元，较2020年减少224.84万元，下降100%，主要原因是：加快了预算执行进度。
本年支出的具体构成为：基本支出1123.75万元，占30%；项目支出2346.64万元，占70%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为937.83万元，决算数为3515.55万元，完成年初预算的374.8%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为937.80万元，决算数为3674.57万元，完成年初预算的391.72%，主要原因是：实施了于都县四馆一中心主体工程之“政务服务大楼”装修工程及相关配套工程；事项、人员进行了相应的划转；办公大楼、设备进行了搬迁。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为21.63万元，决算数为37.89万元，完成年初预算的175%，主要原因是：人员增加。
（三）住房保障支出年初预算数为15.4万元，决算数为27.92万元，完成年初预算的181%，主要原因是：人员增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3674.57万元，其中：
（一）工资福利支出709.74万元，较2020年增加235.37万元，增长149.62%，主要原因是：人员增加。
（二）商品和服务支出672.56万元，较2020年增加406.04 万元，增长252%，主要原因是：办公大楼、设备进行了搬迁。
（三）对个人和家庭补助支出11.44万元，较2020年增加6.36万元，增长180 %，主要原因是：人员增加。
（四）资本性支出2346.64万元，较2020年增加2246.67万元，增长2346%，主要原因是：实施了于都县四馆一中心主体工程之“政务服务大楼”装修工程及相关配套工程。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8.5万元，决算数为2.47万元，完成预算的29%，决算数较2020年减少0.1万元，下降0.4%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年不变，主要原因是无该项支出。决算数较年初预算数增加0万元，主要原因是：无该项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无该项支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为8.5万元，决算数为 2.47万元，完成预算的29%，决算数较2020年减少0.1万元，下降0.4 %，主要原因是厉行节约，严格执行“过紧日子”的要求。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，严格执行“过紧日子”的要求。全年国内公务接待31批，累计接待312人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：一般公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年不变，主要原因是无该项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是：无该项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年不变，不变主要原因是无该项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是：无该项支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出3019.21万元，较年初上年决算数增加2652.7万元，增长823.8 %，主要原因是：实施了于都县四馆一中心主体工程之“政务服务大楼”装修工程及相关配套工程；事项、人员进行了相应的划转；办公大楼、设备进行了搬迁，办公设施设备购置经费增加；资产运行维护支出增加；信息系统运行维护支出增加；人员编制数量增加。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额340.94万元，其中：政府采购货物支出340.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额102.3万元，占政府采购支出总额的30%，其中：授予小微企业合同金额102.3万元，占政府采购支出总额的30%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中无其他用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金431.44万元，占项目支出总额的100%。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
在单位决算中反映“12345”市民服务热线专线项目1个项目绩效自评结果。
“12345”市民服务热线专线项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100 分，项目全年预算数为106万元，执行数为 106 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：“12345”市民服务热线专线有效、不断提升服务群众的便利性，提高群众对政务服务的获得感。。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
（四）年初结转和结余：填列2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）2040501 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（六）2040502 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（七）2069999 其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出。
（八）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（九）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（十）2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家
规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。
（十一）2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十二）2010306 政务公开审批：反映各级政府政务公开审批方面的支出。
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