于都县行政审批局部门2022年度部门决算

目    录

第一部分  于都县行政审批局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  于都县行政审批局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关行政审批制度改革、政务服务等方面的方针政策。法律法规和决策部署，牵头拟定县行政审批制度改革、政务服务等政策规定，并组织实施。

（二）负责承接国务院和省、市人民政府下放的行政审批事项，落实国务院和省、市人民政府取消或暂停实施的行政审批事项，统筹县级行政审批事项的取消下放和调整。

（三）负责划转行政审批事项的办理及相关联的行政性收费；负责承担相关部门（单位）委托公共服务事项的受理。

（四）负责组织、指导、协调、督促全县政务服务体系建设。

（五）负责进驻政务服务大厅的垂管部门、双重管理部门设置的窗口以及进驻的各部门（单位）行政审批工作的规范、管理和监督。

（六）负责政务服务大厅的日常监督管理和绩效考核工作。

（七）负责组织、协调、培训、监督、考核、管理行政审批局及进驻的部门（单位）依法、高效办理行政审批、公共服务事项。

（八）负责指导乡（镇）综合便民服务中心工作。

（九）负责受理、督办全县政务服务投诉。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本部门决算汇编范围的单位共2个，包括：于都县行政审批局和于都县政务服务数据管理局。机构设置分别是：人秘股（信访办）、政务服务管理股、行政审批制度改革股（政策法规股）、投资项目和社会事务股、市场服务审批一股、市场服务审批二股、机关党组股。二级机构：于都县政务服务数据管理局，内设综合股、网络信息股、热线服务管理股、基层政务管理股、窗口管理股，综合股（交易服务股）、政府采购股。本部门2021年年末实有人数91人，其中在职人员91人，离休人员0人，退休人员 0人（不含有养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员50人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计13505.28万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0 %；本年收入合计 13505.28万元，较2021年增加9989.73万元，增长384.2  %，主要原因是：增加惠企政策兑现资金支付、实施机构改革划转事项及人员。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入13505.28万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计13505.28万元，其中本年支出合计13505.28万元，较2021年增加9989.73万元，增长384.2%，主要原因是：增加惠企政策兑现资金支付、实施机构改革划转事项及人员；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：年末无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出1407.87万元，占10.4%；项目支出12097.42万元，占89.6 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为4594.36万元，决算数为13505.28万元，完成年初预算的294 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为3862.14万元，决算数为2557.17万元，完成年初预算的66 %，主要原因是：项目实施完成，减少项目支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为64.49万元，决算数为100.32万元，完成年初预算的155.6%，主要原因是：人员增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为19.35万元，决算数为33.62万元，完成年初预算的173.7%，主要原因是：人员增加。

（四）城乡社工支出年初预算数为600.00万元，决算数为5278.05万元，完成年初预算的879.7%，主要原因是：增加惠企政策兑现资金支付。

（五）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为5392.28万元，主要原因是：增加惠企政策兑现资金支付。

（六）住房保障支出年初预算数为48.37万元，决算数为143.84万元，主要原因是：人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2557.17  万元，其中：

（一）工资福利支出972.19万元，较2021年增加262.45  万元，增长37%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出428.96万元，较2021年减少243.6  万元，下降36 %，主要原因是：压缩支出。

（三）对个人和家庭补助支出1.16万元，较2021年减少2.12万元，下降64%，主要原因是：压缩支出。

（四）资本性支出 0万元，主要原因是：项目完成无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为8.5万元，决算数为2.08万元，完成全年预算的24.5%，决算数较2021年减少0.45万元，下降17%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年0减少0万元，下降0%，主要原因是：无该项支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无该项支出。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次，主要为：无该项支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为8.5万元，决算数为  2.08万元，完成全年预算的24.5%，决算数较2021年减少0.45  万元，下降17 %，主要原因是厉行节约，严格执行“过紧日子”的要求。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约，严格执行“过紧日子”的要求。全年国内公务接待16批，累计接待182人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：一般公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是无该项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无该项支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是无该项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：无该项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出428.96万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少2590.04万元，降低85.8%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少；资产运行维护支出减少；信息系统运行维护支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额380万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出380万元。授予中小企业合同金额114万元，占政府采购支出总额的30%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金1355.7万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“12345”市民服务热线专线、“视频监察监控系统应用经费”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1355.7万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，2022年本部门预算编制完整、齐全，在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位负责人和分管财务领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出  等情况，按规定公开预决算信息。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  2557.17万元，政府性基金预算支出5278.05万元。从评价情况来看，2022年本部门预算编制完整、齐全，在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位负责人和分管财务领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出  等情况，按规定公开预。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映2022年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）。

一、本部门项目绩效目标情况

2022年度本部门存在6个二级项目，全部参与绩效自评。项目绩效目标情况如下图所示。

二、单位自评工作开展情况

财政支出绩效评价是指从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用过程中的规范性、经济性、效率性和效益性。绩效评价的目的是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平。我局对项目支出绩效评价工作进行了详细地部署并制定工作要求。局属各股（室）落实了责任部门，通过审核会计资料、预决算报表，询问、观察和问卷调查等方式对 2022年所有预算项目进行评价，实现绩效自评全覆盖。

本次绩效自评的对象和范围为部门2022年度所有二级项目，开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例为100%，涉及财政预算资金1355.7万元，符合县财政局通知规定的比例要求。

三、综合评价结论

对照项目支出绩效自评表，结合2022年度相关工作实际和预算执行情况，经自评，我会2022年度6个部门预算项目自评评分均在90分以上，自评平均分为99分，绩效评价等级为“优”。

四、绩效目标完成情况总体分析

我局2022年度6个部门预算项目自评评分均在90分以上，自评平均分为99分，绩效评价等级为“优”。

从项目绩效目标完成情况来看，项目均已达到年初设定的绩效目标，较好地完成了绩效目标任务。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

2022年度我局未出现偏离绩效目标的项目。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、绩效自评结果拟应用

自评结果于同类项目及该项目后续实施全过程，通过开展年度绩效自评工作，我局发现如下问题：一是预算编制与目标有不符现象，支付周期需要时间较长，因此影响了预算执行效果；二是项目管理督促力度还需进一步加强，如何产生更好的社会效益，还要加大落实力度。我局下一步的改进措施：一是科学编制预算，做到编实、编细、编准，强化预算执行，提高预算执行的均衡性、安全性，完善预算监督，提高监督的有效性；二是不断创新项目管理工作的内容、形式、方法、手段，加强项目管理工作的科学性和规范性。

2、绩效自评结果公开情况

本次评价结果将随年度决算公开一同公开。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“12345”市民服务热线专线、“工作经费”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（四）年初结转和结余：填列2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）2040501 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）2040502 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）2069999 其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出。

（八）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十）2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家

规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

（十一）2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十二）2010306 政务公开审批：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

第五部分  附    件

如附：“12345”市民服务热线专线部门评价报告、工作经费部门评价报告。

于都县行政审批局“12345”市民服务热线专线

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

项目背景：网上审批系统和视频监控系统、公共资源交易视频监察系统、电子招标系统、评标系统、“12345”城市服务系统实现与省市的直连。

主要内容及实施情况：主要用于各项网络专线租赁费用等。2022年度项目已实施完成。

资金投入和使用情况：财政拨款69.7万元，2022年度项目已实施完成。

（二）项目绩效目标。

总体目标：各项测评指标达到优秀。

阶段性目标：各项测评指标达到优秀。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：项目达到资金使用合理、有效不断提升服务群众的便利性，提高群众对政务服务的获得感。

绩效评价目对象和范围：入驻行政审批局的审批事项。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

（三）绩效评价工作过程

评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，进行自评材料进行分析。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价结果：整个年度评分100分，自评得分是100分。

主要绩效：有效不断提升服务群众的便利性，提高群众对政务服务的获得感。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

（二）项目过程情况

项目预算资金按照计划执行，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定财务和业务管理制度合法、合规、完整。

（三）项目产出情况

项目实施地实际产出数与计划产出数的比率为100%

（四）项目效益情况

提升了服务群众的便利性，提高群众对政务服务的获得感。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.主要经验及做法：资金使用合理，有效不断提升服务群众的便利性，提高群众对政务服务的获得感。

2.存在的问题及原因分析：资金使用未有每月平均使用，需加强预算编制的可预见性、合理性、科学性，使之更加贴合工作的实际，预算执行缺乏强有力的约束机制，公用经费定额管理尚需完善。

六、有关建议

1.建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

2.建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

　 3.提高财务人员素质，加强财务管理和财务核算。

七、其他需要说明的问题

无

于都县行政审批局工作经费项目

部门评价报告

一、基本情况

（三）项目概况。

项目背景：机构改革进行了审批事项、人员等划转，用于审批事项的审批费用。

主要内容及实施情况：主要用于各审批事项的审批费用等。2022年度项目已实施完成。

资金投入和使用情况：财政拨款88.9万元，2022年度项目已实施完成。

（四）项目绩效目标。

总体目标：各项测评指标达到优秀。

阶段性目标：各项测评指标达到优秀。

二、绩效评价工作开展情况

（四）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：项目达到资金使用合理、有效不断提升服务群众的便利性，提高群众对政务服务的获得感。

绩效评价目对象和范围：入驻行政审批局的事项。

（五）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

（六）绩效评价工作过程

评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，进行自评材料进行分析。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价结果：整个年度评分100分，自评得分是100分。

主要绩效：有效不断提升服务群众的便利性，提高群众对政务服务的获得感。

四、绩效评价指标分析

（五）项目决策情况

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

（六）项目过程情况

项目预算资金按照计划执行，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定财务和业务管理制度合法、合规、完整。

（七）项目产出情况

项目实施地实际产出数与计划产出数的比率为100%

（八）项目效益情况

提升了服务群众的便利性，提高群众对政务服务的获得感。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.主要经验及做法：资金使用合理，有效不断提升服务群众的便利性，提高群众对政务服务的获得感。

2.存在的问题及原因分析：资金使用未有每月平均使用，需加强预算编制的可预见性、合理性、科学性，使之更加贴合工作的实际，预算执行缺乏强有力的约束机制，公用经费定额管理尚需完善。

六、有关建议

1.建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

2.建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

　 3.提高财务人员素质，加强财务管理和财务核算。

七、其他需要说明的问题

无