第三部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年于都县行政审批局部门收入预算总额为 5851.8 万元，较上年预算安排增加2846.86万元，其中：财政拨款收入5261.8万元，较上年预算安排增加 2516.86万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0 万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元； 附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加0万 元；上级补助收入0 万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入590万元，较上年预算安排增加330  万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转0万元，较上年预算安排增加0万元。

（二）支出预算情况

2024年于都县行政审批局部门支出预算总额为5851.8 万元，较上年预算安排增加2846.86万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出1424.6万元，较上年预算安排增加580.95万元，其中：工资福利支出1382.75万元、商品和服务支出41.85万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元；项目支出4427.2万元，较上年预算安排增加2265.91万元，其中：工资福利支出0 万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出 0万元、对企业补助0元、其他支出0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 3577.7万元，较上年预算安排增加762.29万元；公共安全支出 0万元，较上年预算安排增加0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元；科学技术支出万元，较上年预算安排增加0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加0万 元；社会保障和就业支出116.34万元，较上年预算安排增加21.11万元；卫生健康支出50.63万元，较上年预算安排增加27.75万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加0万元；城乡社区支出20000.00万元，较上年预算安排增加0万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加0万元；交通运输支出 0万元，较上年预算安排增加0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出107.14万元，较上年预算安排增加35.72万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1382.75万元，较上年预算安排增加572.85万元；商品和服务支出41.85万元， 较上年预算安排增加8.1万元；对个人和家庭的补助     0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加0万元； 对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元；对社会保险基金补助0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年于都县行政审批局部门财政拨款支出预算总额5261.8万元，较上年预算安排增加5261.8万元；

按支出项目类别划分：基本支出 1424.6 万元，较上年预算安排增加580.95万元，其中：工资福利支出1382.75万元、商品和服务支出41.85万元、对个人和家庭的补助      0万元、资本性支出0万元；项目支出3837.2万元，较上年预算安排增加1935.91万元，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2987.7万元，较上年预算安排增加432.29 万元；公共安全支出0  万元，较上年预算安排增加0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加0万 元；社会保障和就业支出116.34万元，较上年预算安排增加21.11万元；卫生健康支出50.63万元，较上年预算安排增加27.75万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加0万元；城乡社区支出2000万元，较上年预算安排增加2000万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加0万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出107.14万元，较上年预算安排增加35.75万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1382.75万元，较上年预算安排增加572.85万元；商品和服务支出41.85万元， 较上年预算安排增加8.1万元；对个人和家庭的补助     0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加0万元； 对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元；对社会保险基金补助0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

（四）政府性基金情况

2024年于都县行政审批局部门政府性基金收入预算为2000万元，支出预算为2000万元，其中：基本支出0万元，项目支出2000万元。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算41.85万元， 比2023年预算增加8.1万元，增长24%。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额200万元，其中： 政府采购货物预算100万元， 政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算100万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年底， 部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0 辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200 万元以上大型设备均为：0 。                   。

（九）项目情况说明

1.项目概述：该项目用于“12345”市民服务热线专线的网络租赁费、群信通短信费和系统维护费。

2.立项依据：于府办字〔2012〕117号、于府字〔2018〕106号。

3.实施主体：于都县行政审批局。

4.实施方案：通过公开招标方式选定中国移动通信有限公司为该平台的网络和服务提供商，费用按照合同相关条款支付。

5.实施周期：长期。

6.年度预算安排：财政拨款77.7万元。

7.项目年度绩效目标：

目标1：实现“12345”市民热线运行；

目标2：方便市民办事，增强市民获得感。

数量指标：系统正常运行率、指标值＝100%。

质量指标：合格率、指标值＝100%。

成本指标：年度资金总额、指标值=77.7万元。

社会效益指标：投诉降低率降低、指标值〉98%。

满意度指标：事项满意度、指标值〉=80%。

二、2024年部门“三公”经费预算情况说明

2024年于都县行政审批局部门“三公”经费财政拨款安排7.5万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：本单位年度内无因公出国（境）公务安排。

公务接待费7.5万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：根据行政事业单位公务用车制度改革要求，本部门取消公务用车，无公务用车运行维护费。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：根据行政事业单位公务用车制度改革要求，本部门取消公务用车，无公务用车购置费。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）行政单位医疗（事业单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公  出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。