目 录
第一部分 于都县医保局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 于都县医保局概况
一、部门主要职能
于都县医保局是主管社会保障工作的县政府组成部门的正科级事业全额拨款单位，主要负责宣传、贯彻落实国家、省、市医疗、工伤、生育保险和离休干部医疗保障服务管理的政策法规，负责组织实施全县医疗、工伤、生育保险改革方案；负责制定全县医疗、工伤、生育保险工作计划，对全县各参保单位医疗保险业务的指导和组织实施工作；负责承办全县的医疗、工伤、生育等保险业务；参与工伤认定、劳动能力鉴定和职业病、伤残等级评定工作，指导参保单位的事故预防、职业病康复和职业病与伤残职工管理服务工作；城镇职工基本医疗保险、基本医疗保险、工伤、生育保险等险种逐步实现市级统筹，坚持“记录一生、服务一生、保障一生”的理念。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：于都县医疗保险管理局,内设15个股室：办公室，财务股，基金管理股，政策法规股，信息中心，职工参保征缴股，居民参保征缴股，职工待遇审核股，居民待遇审核股，定点医疗机构结算审核股，定点药店结算审核股，定点医疗机构管理股，定点药店管理股，稽核调查股，档案室。
本部门2018年年末编制人数71人，其中行政编制0人，事业编制 71人；年末实有人数 42人，其中在职人员40人，离休人员0人，退休人员2人；年末学生人数0人。
第二部分 2018年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计1523.83万元，其中年初结转和结余160.83万元，较2017年增加17.66万元，增长1.17%；本年收入合计1363万元，较2017年增加23.59万元，增长1.76%，主要原因是：健康扶贫工作经费和干部职工工资上调等原因。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1363万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计1523.83万元，其中本年支出合计1485.99万元，较2017年增加140.65万元，增长10.45%，主要原因是：健康扶贫工作经费、干部职工工资上调和我局临聘人员工资等原因；年末结转和结余37.85万元，较2017年减少122.98万元，下降76.47%，主要原因是：临聘人员工资增涨和城乡居民参保征缴宣传等原因。
本年支出的具体构成为：基本支出699.96万元，占47%；项目支出786.02万元，占53%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为861.91万元，决算数为1485.99万元，完成年初预算的172%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为861.91万元，决算数为1485.99万元，完成年初预算的172%，主要原因是：各乡镇城乡居居参保工作经费、医保所临聘人员工资由我局拨付到各乡镇、健康扶贫工作经费、干部职工工资上调和我局临聘人员工资等原因。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出699.96万元，其中：
（一）工资福利支出521.49万元，较2017年增加14.59万元，增长2.88 %，主要原因是：乡镇医保所临聘人员、医保局临聘人员、干部职工工资上调等原因。
（二）商品和服务支出151.99万元，较2017年增加23.47 万元，增长18.26%，主要原因是：加大了扶贫点的扶贫资金。
（三）对个人和家庭补助支出26.3万元，较2017年减少20.62万元，下降43.95%，主要原因是：严控各项费用支出。
（四）资本性支出0.18万元，较2017年减少11.37万元，下降99.44%，主要原因是：严控各项费用支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为32.2万元，决算数为18.27万元，完成预算的56.74%，决算数较2017年减少12.61万元，下降40.83 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为29万元，决算数为18.27万元，完成预算的63%，决算数较2017年减少11.42万元，下降38.47%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严控“三公” 费用支出。2018年国内公务接待233批次，共计接待2803人次。
（三）公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。公务用车运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为3.2万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年减少3.08万元，下降100 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严控“三公” 费用支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出152.17万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加22.17万元，增长17%，主要原因是：干部职工工资上调和我局临聘人员增加等原因。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额69.12万元，其中：政府采购货物支出69.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额69.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目
0个，共涉及资金570万元，占一般公共预算项目支出总额的72.52%。组织对2018年度社保经办机构征管经费、城乡居民医保工作经费、乡镇医保所临聘人员等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金570万元，占政府性基金预算项目支出总额的6.5%。
共组织对“社保经办机构征管经费”、“城乡居民医保工作经费”、“乡镇医保所临聘人员工资”等3个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出570万元，政府性基金预算支出 0万元。
组织对“医保局”等1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出570万元，政府性基金预算支出0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在省级部门决算中反映社保经办机构征管经费项目绩效自评结果。
社保经办机构征管经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社保经办机构征管经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为90万元，执行数为90万元万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是我县医疗保险参保工作取得重大突破；二是基金征缴任务再创新高，保障参保人员待遇。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
于都县医保局