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赣州市医疗保障局于都分局2023年单位预算公开

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  赣州市医疗保障局于都分局2023单位预算公开

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款三公经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部  2023单位预算情况说明

一、2023单位预算收支情况说明

二、2023三公经费预算情况说明

第四部分名词解释


第一部分单位概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市医疗保障制度的法律、法规、规章、政策、规划和标准。贯彻落实全市统一的基本医疗保险、生育保险及有关补充保险、医疗救助等医疗保障业务经办规程和工作计划。负责医疗保障领域政务信息、政务公开、政策宣传、网络舆情监测处置和新闻发布。

(二)贯彻落实国家、省、市医药服务管理、定点医药机构管理和稽核检查、基金监管政策法规和工作计划。执行全市统一的定点医药机构协议和支付管理办法,受理医药机构新增纳入医疗保障定点申请并进行初审;承担定点医药机构服务协议的签订、定期考核及日常监督检查管理等工作。对定点医疗机构、定点零售药店履行医保协议,参保人员享受医疗保障待遇等情况实施检查。按赣州市医疗保障局委托授权组织开展医疗保障行政执法工作。承担落实国家医保基金监管信用体系建设试点等具体工作。

(三)贯彻执行医疗保障基金收入、预算、结算管理政策法规和工作计划负责基本医疗保险、生育保险及有关补充保险、医疗救助、药品医用耗材采购费用等基金支出的复核、结算工作,推进落实医保支付方式改革,承担落实国家区域点数法总额预算和按病种分值付费试点(DIP)等具体工作。

负责开展国家、省、市有关基本医疗保险、生育保险及有关补充保险、医疗救助、药品医用耗材的招标采购和医药服务价格相关政策法规的宣传、咨询、实施成效评估;落实离休干部医药费用单独统筹管理。承担法治建设、行政复议、行政应诉、乡村振兴、苏区振兴政策落实等工作。开展医疗保障基金运行数据的采集、统计、分析和内控管理等工作。承担大病保险、商业健康保险等有关补充保险、医疗救助、药品医用耗材的招标采购和医药服务价格的日常工作。负责医疗保障标准化和信息化建设、医疗保障监测等工作。承担落实国家深化医疗服务价格改革试点、国家首批医疗保障信息化试点、国家组织药品集中采购和使用试点等具体工作。

)承担基本医疗保险、生育保险及有关补充保险、医疗救助、药品医用耗材采购费用等基金支出的初审以及参保登记、保费征缴、异地就医管理、医疗保障关系转移接续等有关政务服务事项的经办管理。负责医保经办渠道标准化、医疗保障经办服务体系建设和日常管理。承担落实国家自助开通异地就医直接结算服务试点、国家门诊费用跨省直接结算试点、江西省医保电子凭证试点等具体工作。

二、机构设置及人员情况

2023年赣州市医疗保障局于都分局内设股室5个,分别为:办公室、综合业务股、定点管理与稽核执法股、基金运行股、经办服务股。编制人数小计51人,其中:行政编制人数4人,参照公务员法管理的事业编制人数0人,事业编制人数47人。实有人数50人,其中:在职人数小计47人,行政在职人数3人,参照公务员法管理的事业单位在职人数0人,事业单位在职人数44人。离休人数小计0人,退休人数小计3人。

第二部分  2023单位预算表

(详见附表)

第三部分 2023单位预算情况说明

一、2023单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年赣州市医疗保障局于都分局收入预算总额为1089.36万元,较上年预算安排增加20.53万元,主要原因为上年结转(结余)10.20万元其中:财政拨款收入679.16万元,较上年预算安排增加10.33万元教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元其他收入400万元,较上年预算安排增加0万元国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2023年赣州市医疗保障局于都分局支出预算总额为1089.36万元,较上年预算安排增加20.53万元,主要原因为上年结转10.20万元

按支出项目类别划分:基本支出560.91万元,较上年预算安排增加23.92万元,其中:工资福利支出483.03万元、商品和服务支出77.52万元、对个人和家庭的补助0.36万元、资本性支出0万元项目支出528.45万元,较上年预算安排减少3.39万元,其中:商品和服务支出519.20万元资本性支出9.25万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出49.64万元,较上年预算安排增加1.67万元;卫生健康支出1001.76万元,较上年预算安排增加16.87万元;住房保障支出37.95万元,较上年预算安排增加1.97万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出483.03万元,较上年预算安排增加17.14万元;商品和服务支出596.72万元,较上年预算安排增加22.60万元;对个人和家庭的补助0.36万元,较上年预算安排增加0.12万元;资本性支出9.25万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年赣州市医疗保障局于都分局财政拨款支出预算总额为679.16万元,较上年预算安排增加10.33万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出49.64万元,较上年预算安排增加1.67万元;卫生健康支出591.56万元,较上年预算安排增加6.67万元;住房保障支出37.95万元,较上年预算安排增加1.97万元。

按支出项目类别划分:基本支出555.92万元,较上年预算安排增加18.93万元,其中:工资福利支出483.03万元,商品和服务支出72.53万元,对个人和家庭的补助0.36万元项目支出123.24万元,较上年预算安排减少8.6万元,其中:商品和服务支出113.99万元,资本性支出9.25万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年机关运行费预算72.53万元,比2022年预算增加1.67万元,增长2%,主要原因为:通讯费统计口径变更

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023单位政府采购总额16.618万元,其中:货物预算10.618万元, 工程预算0万元, 服务预算6万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至20221231, 本单位共有车辆0,其中:一般公务用车实有数0,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0

预算绩效管理情况说明

2023年赣州市医疗保障局于都分局对项目支出全面实施绩效目标管理根据以前年度绩效评价结果,优化2023年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。

2023赣州市医疗保障局于都分局预算安排项目3,项目预算金额合计523.24万元,其中:各分局医疗保障专项经费项目108.84万元2023年医保执收工作经费项目14.4万元其他收入资金项目400万元单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表

(十)重点项目:各分局医疗保障专项经费项目情况说明

1)项目概述:推进医疗保障市级统筹改革工作,更好地保障参保人员合法权益,增强医疗保障的公平性、协调性,让人民群众在医疗保障领域有更多获得感、幸福感、安全感。

2)立项依据:《赣州市医疗保障市级统筹改革实施方案》(赣市办字〔202018号)

3)实施主体:赣州市医疗保障局于都分局

4)实施方案:通过深化医疗保障制度改革,实行全市医疗保障部门垂直管理,实施医疗保险基金市级统收统支,促进医疗救助统筹层次与基本医疗保险统筹层次相衔接、相适应,建立管用高效的医保支付机制,健全严密有力的基金监管机制,建立和完善覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、可持续的多层次医疗保障体系。

5)实施周期:当年项目

6)本年度预算安排:108.84万元。

7)绩效目标:保障各分局各项业务工作正常运转。

二、2023三公经费预算情况说明

2023年赣州市医疗保障局于都分局"三公"经费财政拨款安排18万元,其中:

因公出国0万元,比上年增0万元,主要原因是:与上年安排保持一致

公务接待18万元,比上年减少7万元,主要原因是:严格执行八项规定,尽量减少公务接待

公务用车运行维护费0万元,比上年增0万元,主要原因是:与上年安排保持一致

公务用车购置0万元,比上年增0万元,主要原因是:与上年安排保持一致

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2023年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(三)其他医疗保障管理事务:反映除上述项目以外的其他医疗保障管理事务方面的支出。

(四)行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(五)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(六)公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(八)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

   (一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

赣州市医疗保障局于都分局2023年预算公开表
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