附件1

仙下乡人民政府2019年度部门决算

目    录

第一部分  仙下乡人民政府概况

    一、主要职责

    二、基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  仙下乡人民政府概况

一、主要职能

（一）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制度发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（三）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（四）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（五）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1  个。

本部门2019年年末实有人数 77人，其中在职人员 51 人，离休人员0  人，退休人员 15  人；年末其他人员 11 人；年末学生人数  0 人。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计1731.92 万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年增加581.23万元，增长66.4 %；主要原因是：统计口径不一致，2018年度收入总计不含农林水收入（对村民委员会和村党支部的补助收入）。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1731.92万元，占  100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1731.92万元，其中本年支出合计1554.46万元，较2018年增加973.23万元，增长62.6 %，主要原因是：统计口径不一致，2018年度支出总计不含农林水支出（对村民委员会和村党支部的补助支出）；年末结转和结余177.46万元，较2018年增加177.46 万元，增长100 %，主要原因是：压减了经费等支出。

本年支出的具体构成为：基本支出1554.46万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 1554.46万元，决算数为1554.46万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为828.92万元，决算数为828.92 万元，完成年初预算的100 %。

（二）文化体育与传媒支出年初预算数为25.13万元，决算数为25.13 万元，完成年初预算的100 %。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为94.51万元，决算数为94.51 万元，完成年初预算的100 %。

（四）卫生健康支出年初预算数为91.22万元，决算数为91.22 万元，完成年初预算的100 %。

（五）农林水支出年初预算数为514.69万元，决算数为514.69 万元，完成年初预算的100 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1554.46万元，其中：

（一）工资福利支出535.47万元，较2018年增加202.47 万元，增长37.8 %，主要原因是：工资正常晋升及人员增加。

（二）商品和服务支出441.39万元，较2018年增加227.82  万元，增长51.6%，主要原因是：扶贫经费等加大了支出。

（三）对个人和家庭补助支出577.6万元，较2018年增加542.94万元，增长94 %，主要原因是：奖励工资等计入了个人补助。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为24.61万元，决算数为24.61万元，完成年初预算的100 %，决算数较2018年减少1.51  万元，下降 6.1 %，其中：

（一）公务接待费支出年初预算数为14.82万元，决算数为  14.82万元，完成年初预算的100 %，决算数较2018年减少0.52 万元，下降3.5 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压减了公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出9.79万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为9.79万元，决算数为9.79  万元，完成年初预算的100 %，决算数较2018年减少0.99万元，下降10.1%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压减了公务用车支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出441.39万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加0 万元，增长0 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减公务用车支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目  个，二级项目

   个，共涉及资金  万元，占一般公共预算项目支出总额的  %。

    组织对“XXX”、“XXX”等  个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出  万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XXX 项目绩效自评得分为  分。项目全年预算数为  万元，执行数为   

  万元，完成预算的  %。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

    XXX项目绩效自评综述：……。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

1．财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共1．财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　5．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　9．“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　11．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　12．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　13．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

14．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。