于都县铁山垅镇人民政府2024年部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年部门“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
于都县铁山垅镇人民政府是主管乡镇工作的镇政府,主要职责是:宣传贯彻党的路线、方针、政策,执行党中央、上级党组织的决定,领导本镇工作,对本镇重大工作、重点问题进行决策,认真抓好党的思想、组织和作风建设,支持和保证行政组织、经济组织、群众组织充分行使职权,充分发挥基层党支部战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用。
二、机构设置及人员情况
2024年于都县铁山垅镇人民政府所属预算单位共有3个,包括于都县铁山垅镇人民政府本级和2 个二级预算单位,二级预算单位具体包括:(于都县铁山垅镇综合便民服务中心、于都县铁山垅镇综合行政执法大队)。
编制人数小计38人,其中:行政编制人数17人,全额补助事业编制人数21人,差额补助事业编制人数0人。实有人数小计62人,其中:在职人数小计38人,行政在职人数17人,全额补助事业在职人数21人,差额补助事业在职人数0人;离休人数小计0人,退休人数小计14人,遗属人数9人。
在校学生0人,其中:学前幼儿人数0人,小学生人数0人,初中生人数0人,高中生人数0人。
第二部分 于都县铁山垅镇人民政府2024年部门预算表
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年于都县铁山垅镇人民政府部门收入预算总额为3723.35万元,较上年预算安排增加49.05万元,其中:财政拨款收入723.35万元,较上年预算安排增加69.72万元;其他收入 3000万元,较上年预算安排增加0万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加0万元;上年结转(结余)0万元,较上年预算安排增加0万元。
(二)支出预算情况
2024年于都县铁山垅镇人民政府部门支出预算总额为3723.35万元,较上年预算安排增加69.72万元;其中:
按支出项目类别划分:基本支出659.9万元,较上年预算安排减少14.4万元,其中:工资福利支出495.57万元、 商品和服务支出153.32万元、对个人和家庭的补助11.01万元、资本性支出0万元;项目支出3063.45万元,较上年预算安排增加63.45万元,其中:工资福利支出6.48万元、商品和服务支出49.23万元、对个人和家庭的补助7.75万元、资本性支出0万元、对企业补助0万元、其他支出3000万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出595.2万元,较上年预算安排增加30.58万元;社会保障和就业支出57.45万元,较上年预算安排增加3.85万元;卫生健康支出23.19万元,较上年预算安排增加7.31万元;农林水支出6.48万元,较上年预算安排增加6.48万元;住房保障支出41.04万元,较上年预算安排增加0.84万元;其他支出3000万元,较上年预算安排增加0万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出502.05万元,较上年预算安排增加4.87万元;商品和服务支出202.55万元, 较上年预算安排增加35.73万元;对个人和家庭的补助18.76万元,较上年预算安排增加8.46万元;其他支出3000万元,较上年预算安排增加0万元。
(三)财政拨款支出情况
2024年于都县铁山垅镇人民政府部门财政拨款支出预算总额723.35万元,较上年预算安排增加49.05万元;
按支出项目类别划分:基本支出659.9万元,较上年预算安排减少14.4万元,其中:工资福利支出495.57万元、商品和服务支出153.32万元、对个人和家庭的补助11.01万元、资本性支出0万元;项目支出63.45万元,较上年预算安排增加63.45万元,其中:工资福利支出6.48万元、商品和服务支出49.23万元、对个人和家庭的补助7.75万元、资本性支出0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出595.2万元,较上年预算安排增加30.58万元;社会保障和就业支出57.45万元,较上年预算安排增加3.85万元;卫生健康支出23.19万元,较上年预算安排增加7.31万元;农林水支出6.48万元,较上年预算安排增加6.48万元;住房保障支出41.04万元,较上年预算安排增加0.84万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出502.05万元,较上年预算安排增加4.87万元;商品和服务支出202.55万元, 较上年预算安排增加35.73万元;对个人和家庭的补助18.76万元,较上年预算安排增加8.46万元。
(四)政府性基金情况
2024年于都县铁山垅镇人民政府本级没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2024年于都县铁山垅镇人民政府本级没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行费预算202.55万元, 比2023年预算增加35.73万元,增长21.42 %,主要原因是 该笔预算包含了2023年剩余财力资金49.23万元。
(七)政府采购情况
2024年于都县铁山垅镇人民政府本级政府采购总额0 万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2023年底, 部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车实有数2辆。
2024年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200 万元以上大型设备具为:无。
(九)项目情况说明
(部门预算应至少选择1个项目支出在本部分予以说明,并在《第二部分 2024年部门预算表》中公开对应的《项目绩效目标表》即可。
1.项目概述:临时救助
2.立项依据:对突发意外的群众给予应急性、过渡性救助
3.实施主体:于都县铁山垅镇人民政府
4.实施方案:临时救助实施方案
5.实施周期:一年
6.年度预算安排:6万
7.项目年度绩效目标:保障辖区内困难群众基本生活权益
二、2024年部门“三公”经费预算情况说明
2024年于都县铁山垅镇人民政府“三公”经费财政拨款安排15万元,其中:
因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,主要原因是:严格执行中央八项规定、加强因公出国(境)管理,规范因公出国(境)审批程序,本部门年度内无因公出国(境)公务安排。
公务接待费10万元,比上年减少0.18万元,主要原因是:严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定,全面贯彻落实过“紧日子”的工作要求,严控“三公”经费的开支范围和标准,压缩了公务接待支出。
公务用车运行维护费5万元,比上年减少6.25万元,主要原因是:严格执行中央八项规定,加强公务用车管理,减少不必要开支等。
公务用车购置费0万元,比上年增加0万元,主要原因是:严格执行中央八项规定,加强公务用车管理,本年度无购车计划等。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2023年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。
(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(五)行政单位医疗(事业单位医疗):反映财政部门安排的行政单位(事业单位)基本医疗保险缴费经费。
(六)公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
(七)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单 位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和 服务的各项资金,包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公 出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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