目 录
第一部分 于都县财政局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 于都县财政局2022年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、项目绩效目标表
第三部分 于都县财政局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部门 名词解释
第一部分 于都县财政局概况
一、部门主要职责
于都县财政局是县政府主管财政工作的组成部门，主要职责是：贯彻执行国家的财政、税收法律法规和方针政策，指导全县财政工作；承担县本级各项财政收支管理的责任，负责编制年度县本级预决算草案并组织执行；负责政府非税收入管理；组织制定国库管理制度和国库集中收付制度；负责管理财政行政政法和事业性支出；负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产；负责办理和监督县本级财政的经济发展支出、县本级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县本级建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；编制县本级土地出让收支年度预算，监督管理土地出让收入；研究制定财政支农涉农政策并负责相关资金管理；会同有关部门管理全县财政社会保障和就业及医疗卫生支出；参与研究利用外资的有关政策，管理外国政府和国际金融机构在全县贷款项目的有关业务；依法管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；拟订财经监督的制度和办法，研究制订财经监督检查的工作规划与强化财经监督检查的措施；制定财政科学研究和教育规划；完善“乡财县管”，加强金融管理，推进财政投资项目评审，强化财政绩效管理工作。
二、机构设置及人员情况
于都县财政局纳入部门预算编制单位 1个，根据于办字[2019]26号文件通知，财政局内设机构11个，分别是办公室（人教股）、预算股（债务金融股）、国库股、行政政法股、社会保障财务股、农业财务股（乡镇财务股）、基本建设股、教科文股、经济建设股（企业财务股）、政府采购管理办公室、国有资产监管管理股，核定行政编制23名，保留工勤编制4名；根据于财党组字[2021]5号文件批复，局所属正科级全额拨款事业单位1个，核定人员编制125名，内设机构9个；副科级全额拨款事业单位1个，核定人员编制59名，内设机构9个。编制人数小计211人，其中：行政编制人数27人，全额补助事业编制人数184人。实有人数共计199人，其中：在职人数小计199人，行政在职人数23人，全额补助事业在职人数176人。
第二部分 于都县财政局2022年部门预算表
|
收支预算总表 |
|||
|
填报单位:[118001]于都县财政局 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
6,008.07 |
一般公共服务支出 |
3,846.24 |
|
（一）一般公共预算收入 |
4,408.07 |
社会保障和就业支出 |
257.09 |
|
（二）政府性基金预算收入 |
1,600.00 |
卫生健康支出 |
95.76 |
|
（三）国有资本经营预算收入 |
|
城乡社区支出 |
1,616.17 |
|
二、教育收费资金收入 |
|
住房保障支出 |
192.81 |
|
三、事业收入 |
|
其他支出 |
100.00 |
|
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
|
|
六、上级补助收入 |
|
|
|
|
七、其他收入 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
6,108.07 |
本年支出合计 |
6,108.07 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
|
|
九、上年结转（结余） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
6,108.07 |
支出总计 |
6,108.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位收入总表 |
||||||||
|
[118001]于都县财政局 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
6,108.07 |
|
6,008.07 |
4,408.07 |
1,600.00 |
100.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,846.24 |
|
3,846.24 |
3,846.24 |
|
|
|
|
06 |
财政事务 |
3,846.24 |
|
3,846.24 |
3,846.24 |
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
1,746.24 |
|
1,746.24 |
1,746.24 |
|
|
|
|
2010607 |
信息化建设 |
200.00 |
|
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
1,900.00 |
|
1,900.00 |
1,900.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
257.09 |
|
257.09 |
257.09 |
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
257.09 |
|
257.09 |
257.09 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
257.09 |
|
257.09 |
257.09 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
95.76 |
|
95.76 |
95.76 |
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
95.76 |
|
95.76 |
95.76 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
76.61 |
|
76.61 |
76.61 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
19.15 |
|
19.15 |
19.15 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,616.17 |
|
1,616.17 |
16.17 |
1,600.00 |
|
|
|
01 |
城乡社区管理事务 |
16.17 |
|
16.17 |
16.17 |
|
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
16.17 |
|
16.17 |
16.17 |
|
|
|
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,600.00 |
|
1,600.00 |
|
1,600.00 |
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,600.00 |
|
1,600.00 |
|
1,600.00 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
192.81 |
|
192.81 |
192.81 |
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
192.81 |
|
192.81 |
192.81 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
192.81 |
|
192.81 |
192.81 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
100.00 |
|
|
|
|
100.00 |
|
|
99 |
其他支出 |
100.00 |
|
|
|
|
100.00 |
|
|
2299999 |
其他支出 |
100.00 |
|
|
|
|
100.00 |
|
|
单位支出总表 |
||||
|
填报单位[118001]于都县财政局 |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
6,108.07 |
2,308.07 |
3,800.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,846.24 |
1,746.24 |
2,100.00 |
|
06 |
财政事务 |
3,846.24 |
1,746.24 |
2,100.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
1,746.24 |
1,746.24 |
|
|
2010607 |
信息化建设 |
200.00 |
|
200.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
1,900.00 |
|
1,900.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
257.09 |
257.09 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
257.09 |
257.09 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
257.09 |
257.09 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
95.76 |
95.76 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
95.76 |
95.76 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
76.61 |
76.61 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
19.15 |
19.15 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,616.17 |
16.17 |
1,600.00 |
|
01 |
城乡社区管理事务 |
16.17 |
16.17 |
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
16.17 |
16.17 |
|
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,600.00 |
|
1,600.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,600.00 |
|
1,600.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
192.81 |
192.81 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
192.81 |
192.81 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
192.81 |
192.81 |
|
|
229 |
其他支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
99 |
其他支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表 |
|
|||||
|
[118001]于都县财政局 |
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
6,008.07 |
一、本年支出 |
6,008.07 |
4,408.07 |
1,600.00 |
|
|
一般公共预算拨款收入 |
4,408.07 |
一般公共服务支出 |
3846.24 |
3,846.24 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
1,600.00 |
社会保障和就业支出 |
257.09 |
257.09 |
|
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
卫生健康支出 |
95.76 |
95.76 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
1,616.17 |
16.17 |
1,600.00 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
192.81 |
192.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
6,008.07 |
支出总计 |
6,008.07 |
4,408.07 |
1,600.00 |
|
|
一般公共预算支出表 |
||||
|
[118001]于都县财政局 |
|
单位：万元 |
||
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
4,408.07 |
2,308.07 |
2,100.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,846.24 |
1,746.24 |
2,100.00 |
|
06 |
财政事务 |
3,846.24 |
1,746.24 |
2,100.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
1,746.24 |
1,746.24 |
|
|
2010607 |
信息化建设 |
200.00 |
|
200.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
1,900.00 |
|
1,900.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
257.09 |
257.09 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
257.09 |
257.09 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
257.09 |
257.09 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
95.76 |
95.76 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
95.76 |
95.76 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
76.61 |
76.61 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
19.15 |
19.15 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
16.17 |
16.17 |
|
|
01 |
城乡社区管理事务 |
16.17 |
16.17 |
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
16.17 |
16.17 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
192.81 |
192.81 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
192.81 |
192.81 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
192.81 |
192.81 |
|
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
[118001]于都县财政局 |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出经济分类科目 |
2022年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2,308.07 |
2,169.15 |
138.92 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,152.98 |
2,152.98 |
|
|
30101 |
基本工资 |
770.97 |
770.97 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
427.82 |
427.82 |
|
|
30103 |
奖金 |
408.53 |
408.53 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
257.09 |
257.09 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
76.61 |
76.61 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
19.15 |
19.15 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
192.81 |
192.81 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
138.92 |
|
138.92 |
|
30201 |
办公费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30205 |
水费 |
3.50 |
|
3.50 |
|
30206 |
电费 |
18.00 |
|
18.00 |
|
30207 |
邮电费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
30208 |
取暖费 |
22.52 |
|
22.52 |
|
30217 |
公务接待费 |
35.00 |
|
35.00 |
|
30228 |
工会经费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
16.90 |
|
16.90 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
16.17 |
16.17 |
|
|
30305 |
生活补助 |
16.17 |
16.17 |
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
||||||
|
填报单位[118001]于都县财政局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
合计 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
118001 |
于都县财政局 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 |
||
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
填报单位:[118001]于都县财政局 |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,600.00 |
|
1,600.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,600.00 |
|
1,600.00 |
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,600.00 |
|
1,600.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,600.00 |
|
1,600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出表 |
||||
|
填报单位:[118001]于都县财政局 |
|
|
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
注：此表为空表，本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
|
于都财政局整体绩效目标申报表 |
|||||||||||
|
(2022年度） |
|||||||||||
|
部门名称 |
于都县财政局 |
||||||||||
|
联系人 |
陈荣华 |
联系电话 |
0797-6339966 |
||||||||
|
部门（单位）职能 |
|||||||||||
|
职能依据 |
于办字[2019]26号，于财党组字[2021]5号 |
||||||||||
|
职能简述 |
于都县财政局是县政府主管财政工作的组成部门，主要职责是：贯彻执行国家的财政、税收法律法规和方针政策，指导全县财政工作；承担县本级各项财政收支管理的责任，负责编制年度县本级预决算草案并组织执行；负责政府非税收入管理；组织制定国库管理制度和国库集中收付制度；负责管理财政行政政法和事业性支出；负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产；负责办理和监督县本级财政的经济发展支出、县本级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县本级建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；编制县本级土地出让收支年度预算，监督管理土地出让收入；研究制定财政支农涉农政策并负责相关资金管理；会同有关部门管理全县财政社会保障和就业及医疗卫生支出；参与研究利用外资的有关政策，管理外国政府和国际金融机构在全县贷款项目的有关业务；依法管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；拟订财经监督的制度和办法，研究制订财经监督检查的工作规划与强化财经监督检查的措施；制定财政科学研究和教育规划；完善“乡财县管”，加强金融管理，推进财政投资项目评审，强化财政绩效管理工作。 |
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近三年单位职能是否出现过重大变化 |
否 |
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部门基本信息 |
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是否为一级预算主管部门 |
是 |
上级主管部门 |
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部门所属领域 |
财政 |
直属单位包括 |
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内设职能部门 |
11个 |
编制控制数 |
211人 |
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在职人员总数 |
199人 |
其中：行政编制人数 |
23人 |
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事业编制人数 |
176人 |
编外人数 |
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部门基本制度建设情况 |
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√财务管理 √预算管理 √财政专项资金管理 √重点工作管理 √资产管理 √人力资源管理 √政府采购管理 √合同管理 √工程建设管理 √档案管理 |
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上年预算情况（万元） |
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预算批复数 |
5172.47 |
预算调整数 |
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实际支出数 |
5292.47 |
预算执行率 |
102.30% |
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年末结转结余数 |
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当年预算情况（万元） |
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收入预算合计 |
6108.07 |
其中：上级财政拨款 |
0 |
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本级财政安排 |
6008.07 |
其他资金 |
100 |
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支出预算合计 |
6108.07 |
其中：人员经费 |
2169.15 |
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公用经费 |
138.92 |
项目经费 |
3800 |
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其他需要说明的问题 |
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无 |
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部门（单位）目标 |
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部门职能分解 |
部门中期目标 |
部门年度绩效目标 |
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积极落实政策，保财政收入 |
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23亿元 |
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掌握扶持导向，向上争资争项 |
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47亿元 |
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争取专项债券资金 |
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15亿元 |
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完善债务管理机制，偿还化解政府债务 |
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5亿元 |
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深化政府投资项目评审改革 |
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2亿元 |
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保民生、促发展 |
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60亿元 |
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年度主要任务 |
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工作任务名称 |
主要内容 |
对应的拟安排项目 |
对应年度绩效目标 |
项目内容 |
预算资金（万元） |
是否重点项目支出 |
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总额（万元） |
财政拨款（万元） |
其他资金（万元） |
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向上争资争项 |
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向上争资项目包装经费 |
47亿元 |
做好向上争资项目包装，积极向上争取资金，促进经济发展 |
30 |
30 |
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否 |
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争取专项债券及债务管理 |
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争取专项债券及债务管理工作经费 |
20亿元 |
加强专项债券项目资金绩效管理，提高专项债券资金使用效益，有效防范化解债务风险 |
100 |
100 |
|
否 |
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项目评审 |
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项目评审经费 |
2亿元 |
按时完成县本级政府投资项目的工程预算审查、综合定额和工程完工结算审查、决算 |
1600 |
1600 |
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是 |
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财政收入征管及财源建设 |
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财政收入征管及财源建设工作经费 |
23亿元 |
确保财政收入预算目标顺利完成，实施财源建设扶持政策，调动企业纳税积极性 |
1000 |
1000 |
|
否 |
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年度绩效指标 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
历史目标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
向上争取项目资金 |
47亿元 |
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争取专项债券 |
15亿元 |
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化解政府债务 |
5亿元 |
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预结算项目件数 |
550件 |
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一般公共预算支出执行数 |
60亿元 |
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一般公共预算收入执行数 |
14亿元 |
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财政总收入预算执行数 |
23亿元 |
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质量指标 |
整体工作任务完成率 |
100% |
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争资到位率 |
≥98% |
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提高专项债券资金使用效益 |
≥98% |
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降低债务风险 |
≤5% |
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时效指标 |
财政收入任务 |
按时完成 |
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成本指标 |
节约财政资金 |
有效节约 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
财政总收入增长率 |
7% |
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一般公共预算收入增长率 |
6% |
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GDP增长率 |
8% |
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社会效益指标 |
发挥财政综合职能水平 |
显著提升 |
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保障民生资金力度 |
明显提升 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
上级部门满意度 |
95% |
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服务对象满意度 |
95% |
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于都县财政局项目绩效目标表 |
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（2022年度） |
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项目名称 |
项目评审 |
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主管部门及代码 |
于都县财政局118001 |
实施单位 |
于都县财政局 |
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项目属性 |
延续性 |
项目期 |
长期 |
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项目资金(万元) |
年度资金总额 |
1600 |
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其中:财政拨款 |
1600 |
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其他资金 |
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年度总体目标 |
按时完成县本级政府投资项目的工程预算审查、综合定额和工程完工结算审查、决算 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
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绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
预算评审项目件数 |
250件 |
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结算评审项目件数 |
300件 |
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质量指标 |
预算项目评审合格率 |
100% |
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结算项目评审合格率 |
100% |
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时效指标 |
预算评审完成时间 |
20个工作日 |
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结算评审完成时间 |
20个工作日 |
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成本指标 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
节约财政资金 |
有效节约 |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
评审企业满意度 |
95% |
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第三部分 于都县财政局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年于都县财政局收入预算总额为6108.07万元，较上年预算安排增加804.94万元，其中：财政拨款收入6008.07万元，较上年预算安排增加715.6万元；其他收入100万元，较上年预算安排增加100万元；国库集中支付网上结转（上年结转）0万元，较上年预算安排减少10.66万元。
（二）支出预算情况
2022年于都县财政局支出预算总额为6108.07万元，较上年预算安排增加804.94万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出2308.07万元，较上年预算安排减少315.06万元，包括工资福利支出2152.98万元、商品和服务支出138.92万元、对个人和家庭补助支出16.17万元；项目支出3800万元，较上年预算安排增加1120万元，包括工资福利支出40万元，商品和服务支出3535万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出125万元，其他相关支出100万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出3846.24万元，较上年预算安排减少677.87万元；社会保障和就业支出257.09万元，较上年预算安排减少28.52万元；卫生健康支出95.76万元，较上年预算安排增加95.76万元；城乡社区支出1616.17万元，较上年预算安排增加1316.17万元；住房保障支出192.81万元，较上年预算安排减少0.6万元；其他支出100万元，较上年预算安排增加100万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出2192.98万元，较上年预算安排减少296.18万元；商品和服务支出3673.92万元，较上年预算安排增加1292.92万元；对个人和家庭的补助16.17万元，较上年预算安排减少42.8万元；资本性支出125万元，较上年预算安排增加11万元，其他支出100万元，较上年预算安排减少160万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年于都县财政局财政拨款支出预算总额为6108.07万元，较上年预算安排增加815.6万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出3846.24万元，社会保障和就业支出257.09万元，卫生健康支出95.76万元，城乡社区支出1616.17万元，住房保障支出192.81万元，其他支出100万元。
按支出项目类别划分：基本支出2308.07万元,较上年预算安排增加减少315.06万元;其中：工资福利支出2152.98万元,商品和服务支出138.92万元,对个人和家庭的补助16.17万元。项目支出3800万元,较上年预算安排增加1120万元;其中：工资福利支出40万元，商品和服务支出3535万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出125万元，其他支出100万元。
(四)政府性基金情况
政府性基金支出总额1600万元，较上年预算安排增加1300万元，其中：商品和服务支出1600万元。
（五）国有资本经营情况
无，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年于都县财政局机关运行经费预算99.5万元，较上年预算安排减少35.5万元，下降26%，主要原因是2021年7月机构改革，乡镇财政所人员划归各乡镇编制。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年于都县财政局政府采购预算总额1725万元，其中：政府采购货物预算125万元，政府采购服务预算1600万元。
（八）国有资产占有使用情况
截止2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。2021年部门预算安排车辆购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。
（九）项目情况说明
一级项目：项目评审
1）项目概述：项目评审是对县本级政府投资的工程项目进行预、决（结）算评审。
2）实施主体：于都县财政局
3）实施方案：对县本级政府投资项目的工程进行预决（结）算审查，提出财政专项投资项目的综合定额，跟踪政府投资工程项目的资金使用和管理，对县本级政府投资项目进行前期论证和概算确定。
4）实施周期：经常性项目
5）年度预算安排：2022年安排财政拨款1600万元
6）绩效目标和指标
数量指标：预算项目个数250个，结算项目个数300个。
质量指标：预结算项目评审合格率100%。
时效指标：一个项目在20个工作日完成。
成本指标：总支出控制在部门预算支出内。
经济效益指标：有效节约财政资金。
满意度指标：项目评审满意度达95%以上。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年于都县财政局“三公”经费一般公共预算安排50万元。其中：
因公出国（境）费0万元。
公务接待费50万元，与上年持平，原因是严格按中央“八项规定”执行，严肃接待纪律，控制经费支出。
公务用车购置及运行经费0万元。
第四部分 名词解释
对部门预算中涉及的支出功能科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
一、收入科目
（一）财政拨款收入：本科目核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
（二）事业收入：本科目核算事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。
（三）其他收入：本科目核算单位取得的除财政拨款收入、事业收入、等以外的各项收入。
（四）累计盈余：本科目核算单位历年实现的盈余扣除盈余分配后滚存的金额，以及因无偿调入调出资产产生的净资产变动额。
二、支出科目
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（二）一般公共服务-财政事务-一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。
（三）一般公共服务-财政事务-机关服务：指提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。
（四）一般公共服务-财政事务-事业运行：指事业单位的基本支出（不包括后勤服务等附属事业单位）。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，
是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及
运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务
员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
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