2019年民政局部门预算公开

部门名称：   于都县民政局

    编制日期：   2019年3月27日

 编制单位：   于都县民政局

单位负责人签章：刘广生       账务负责人签章：谢彦生             制表人签章：刘磊英
                     于都县民政局2019年部门预算

目    录

第一部分  于都县民政部门概况

一、部门主要职责

    二、部门基本情况 

第二部分  于都县民政局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年三公经费预算情况说明

第三部分  于都县民政局2019年部门预算表

一、收入预算总表

二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

九、项目绩效目标表

 第四部分   名词解释

第一部分  于都县民政局部门概况

一、部门主要职责

于都县民政局是县政府主管民政工作组成部门，主要职责是：

承担全县城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、以及城乡低收入家庭收入核定工作；指导农村五保供养和敬老（光荣）院管理和城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设以及乡（镇）行政区域界线变更工作；组织推进殡葬改革和农村留守儿童关爱保护工作；进行福利机构管理登记和福利彩票销售工作；负责全县婚姻管理、儿童收养和流浪乞讨人员救助管理工作；负责全县各类优抚对象的抚恤、优待、补助和国家机关工作人员伤残评定和伤亡抚恤；承办自然灾害救助应急体系的建设和完善工作；管理全县社会组织登记管理工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。（内设14个股室，其中：办公室、财务股、救灾救济股、社会事务股、基建股、社会福利股、民间组织管理股、低保股、优抚安置股、基层政权和社区建设股、募委办、救助管理站、婚姻登记处、行政审批股）

本部门编制人数46人，其中行政编制19人，事业编制27人；年末实有人数94人，其中在职人员64人，离休人员0人，退休人员30人；年末学生人数0人。

第二部分  于都县民政局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年于都县民政局收入预算总额为10467.89万元，较上年减少411.31万元，其中：一般公共预算拨款收入9707.9万元，较上年预算安排增加867.85万元；政府性基金预算拨款收入400万元，较上年预算安排减少1400万元；上年结转（结余）359.99万元，较上年预算安排增加120.84万元。

（二）支出预算情况

2019年于都县民政局支出预算总额为10467.89万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出721.40万元，较上年预算安排增加113.65万元，包括工资福利支出650.90万元、商品和服务支出53.35万元、对个人和家庭的补助17.15万元；项目支出9746.49万元，较上年预算安排增加2278.90万元，包括工资福利支出213万元、商品和服务支出842.29万元、对个人和家庭的补助7941.20万元、资金本性支出330万元、其他支出420万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出9201.35万元，较上年预算安排增加361.3万元；卫生健康支出215万元，较上年预算安排增加215万元；城乡社区支出400万元，较上年预算安排减少1400万元；住房保障支出41.54万元，较上年预算减少6.89万元；灾害防治及应急管理支出610万元，较上年增加610万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出863.9万元，较上年预算安排减少582.14万元；商品和服务支出895.64万元，较上年预算安排增加236.87万元；对个人和家庭的补助7958.35万元，较上年增加1532.91万元；基本建设支出0万元，较上年预算安排减少825万元；资本性支出330万元，较上年预算安排减少724万元；其他支出420万元，较上年增加189.2万元。

（三）财政拨款支出情况

2019年于都县民政局财政拨款支出总额为10107.9万元，较上年预算安排减少532.15万元，具体为：社会保障和就业支出8841.36万元，较上年预算安排减少1.31万元；卫生健康支出215万元，较上年预算安排增加215万元；城乡社区支出400万元，较上年预算安排减少1400万元；住房保障支出41.54万元，较上年预算增加41.54万元；灾害防治及应急管理支出610万元，较上年增加610万元。

（四）政府性基金情况

2019年于都县民政局政府性基金支出总额为400万元，对个人和家庭的补助400万元，较上年预算安排减少1700万元。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年于都县民政局机关运行经费53.35万元，较上年预算安排减少4.82万元，包括办公费25万元，消费1万元，电费4.5万元，福利费（降温取暖）7.53万元，公务交通补贴13.32，其他商品和服务支出2万元。

（六）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额40万元，其中政府集中采购物品15万元，政府购买服务25万元。

（七）国有资产占有使用情况

    截止2018年12月31日，本部门共有其他用车车辆1辆。

（八）项目绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目15个，涉及资金9104万元。(见附表)

二、2019年三公经费预算情况说明

2019年于都县民政局“三公”经费年初预算数为33.8万元。其中：

因公出国（境）支出年初预算数为5万元，比上年增加0元。

公务接待费19.8万元，比上年增加0元。

公务用车运行维护费9万元，比上年增加0元。

第三部分    于都县民政局2019年部门预算表(见附表）