于都县城乡规划设计研究院2018年部门预算
目 录
第一部分 于都县城乡规划设计研究院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 于都县城乡规划设计研究院2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年三公经费预算情况说明
第三部分 于都县城乡规划设计研究院2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部门 名词解释
第一部分 于都县城乡规划设计研究院概况
一、部门主要职责
（一）负责城乡规划、基础地理信息技术研究和技术指导。
（二）负责城乡规划设计、城区基础测绘、基础地理数据库的维护、更新与利用，测绘技术指导。
（三）负责城乡规划、建设项目选址、规划条件、方案论证（含总平面审查）、基础测绘、地理信息等方面的技术咨询。
（四）负责城区、村镇规划区及其他项目工程放样和竣工验收的测绘工作。
（五）负责规划设计、基础测绘等成果资料的档案管理。
（六）参与建筑、市政工程、园林景观等方面的设计。
（七）完成县委、县政府和县城乡规划建设局交办的其他工作。
二、部门基本情况
于都县城乡规划设计研究院编制数16人，其中：全额拨款事业编制10人、自收自支事业编制6人。实有人数5人，其中：在职全额事业人数5人。
第二部分 于都县城乡规划设计研究院年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年于都县城乡规划设计研究院收入预算总额为47.38万元，其中：财政补助收入38.01万元，占收入预算总额的80.2%；事业收入9万元，占收入预算总额的19%；上年财政拨款结转（结余）0.37万元，占收入预算总额的0.8%。
（二）支出预算情况
2018年于都县城乡规划设计研究院支出预算总额为47.38万元，其中按支出项目类别划分：基本支出47.38万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出35.98万元、商品和服务支出10.6万元，其他资本性支出0.8万元。按支出功能科目划分：一般公共服务支出38.99万元，占支出预算总额的82.3%；社会保障和就业支出5.34万元，占支出预算的总额的11.3%，住房保障支出3.05万元，占支出预算总额的6.4%。
（三）财政补助支出情况
2018年于都县城乡规划设计研究院财政补助支出预算38.01万元，占支出预算总额的80.2%。具体为：一般公共服务支出29.62万元，占财政补助支出的78%；社会保障和就业支出5.34万元，占财政补助支出的14%；住房保障支出3.05万元，占财政补助支出的8%。
(四)政府性基金情况
无政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
各部门的公用经费预算如下：办公及印刷费6.37万元、水电费0.1万元、公务接待费0.4万元、高温补贴和烤火费0.44万元、福利费0.48万元、其他费用3.2549万元，共计10.6049万元，较上年预算安排增加8.5178万元。
（六）政府采购情况
2018年单位政府采购总额0.8万元，政府采购货物预算0.8万元。
二、2018年三公经费预算情况说明
2018年 “三公”经费年初预算安排0.4万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。
公务接待费0.4万元，比上年增（减）0.05万元，主要原因是：严格执行公务接待有关政策规定，加强管理，减少支出。
公务用车购置及运行经费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：没有公务用车。
第三部分 于都县城乡规划设计研究院2018年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
工资福利支出：反映单位开支的在职人员。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
