于都县城乡规划建设局2018年部门预算
目 录
第一部分 于都县城乡规划建设局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 于都县城乡规划建设局2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年三公经费预算情况说明
第三部分 于都县城乡规划建设局2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 于都县城乡规划建设局概况
一、部门主要职责
于都县城乡规划建设局是主管全县城乡规划建设事业工作的县政府组成部门。主要职责是：贯彻执行国家、省、市、县关于城乡规划建设事业的方针政策和法律、法规；制定相关的发展战略，中长期规划、改革方针并组织实施。
二、部门基本情况
于都县城乡规划建设局编制数83人，其中：行政编制14人、全额事业编制55人、自收自支事业编制14人。实有人数 人，其中：在职人数112人、经政府批准聘用的临时人员12人、退休人员20人。
第二部分 于都县城乡规划建设局2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年于都县城乡规划建设局收入预算总额为999.81万元，其中：财政补助收入791.91万元，占收入预算总额的79.21%；事业收入204.6万元，占收入预算总额的20.46%，上年结转3.3万元，占收入预算总额的0.33% 。
（二）支出预算情况
2018年于都县城乡规划建设局支出预算总额为999.81万元，其中按支出项目类别划分：基本支出999.81万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出772.66万元、商品和服务支出202.15万元、对个人和家庭的补助支出1.7万元、其他资本性支出23.3万元。
（三）财政补助支出情况
2018年于都县城乡规划建设局财政补助支出预算999.81万元，占支出预算总额的100%，具体为：城乡社区事务支出999.81万元，占财政补助支出的100%。
(四)政府性基金情况
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
各部门公用经费预算如下：办公费3.5万元，水电费8.5万元，邮电费4万元，会议费2.36万元，公务接待费13万元，印刷费0.8万元，差旅费20万元，高温补贴和烤火费9.02万元等其他费用共计202.15万元，较上年预算安排减少23.22万元，其中一般公共预算安排74.32万元，非税返还收入中安排127.83万元。
（六）政府采购情况
2018年预算安排政府采购总额15万元，重要用于办公电子设备及家具采购。
二、2018年三公经费预算情况说明
2018年公务接待费预算13万元，比上年减1万元。
第三部分 于都县城乡规划建设局2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
财政部门应用的2120201城乡社区规划与管理：指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划与管理等方面的支出。
