于都县老龄办部门2018年部门决算

第一部分 于都县老龄办部门概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分于都县老龄办部门2018年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、机关运行经费情况说明

四、“三公”经费支出决算情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

八、专业名词解释

第三部分于都县老龄办部门2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分名词解释

第一部分 老龄办部门概况

一、部门主要职能

贯彻执行党中央国务院关于老龄工作的方针和政策，坚持“老有所养、老有所医，老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的工作方针，充分发挥“综合协调、督促检查”和“参谋助手”的作用。负责制定全县老龄产业发展长期规划，并组织实施。负责监督检查保障老年人合法权益的政策和法律法规的实施，并做好有关老年人待遇的审核检查和落实兑现工作。为60岁以上老年人办理敬老优待证；为80周岁以上老年人办理和发放高龄老人长寿补贴；组织实施县政府有关人口老龄化的调查研究工作，为县委县政府决策提供可靠依据。指导检查和督促各乡镇、各部门、各单位的老龄工作。负责协调和推动各级政府部门，群众团体，认真做好老龄事业的宣传教育工作。

二、部门决算单位构成

于都县老龄办纳入部门预算单位1个，内设机构1个（办公室）；编制数4人，全部为全额事业编制办公室。实有人数8人，其中：在职人数3人，退休人员5人。

第二部分 于都县老龄办部门2018年部门决算表

（详见附表）

收入支出决算总表
														公开01表
编制单位：于都县老龄办							2018年度	金额单位：万元
收入								支出
项目					行次		决算数	项目（按功能分类）					行次	决算数
栏次							1	栏次						2
一、财政拨款收入					1		39.16	一、一般公共服务支出					28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款					2		0.00	二、外交支出					29	0.00
二、上级补助收入					3		0.00	三、国防支出					30	0.00
三、事业收入					4		0.00	四、公共安全支出					31	0.00
四、经营收入					5		0.00	五、教育支出					32	0.00
五、附属单位上缴收入					6		0.00	六、科学技术支出					33	0.00
六、其他收入					7		0.00	七、文化体育与传媒支出					34	0.00
					8			八、社会保障和就业支出					35	36.62
					9			九、医疗卫生与计划生育支出					36	0.00
					10			十、节能环保支出					37	0.00
					11			十一、城乡社区支出					38	0.00
					12			十二、农林水支出					39	0.00
					13			十三、交通运输支出					40	0.00
					14			十四、资源勘探信息等支出					41	0.00
					15			十五、商业服务业等支出					42	0.00
					16			十六、金融支出					43	0.00
					17			十七、援助其他地区支出					44	0.00
					18			十八、国土海洋气象等支出					45	0.00
					19			十九、住房保障支出					46	0.00
					20			二十、粮油物资储备支出					47	0.00
					21			二十一、其他支出					48	0.00
					22			二十二、债务还本支出					49	0.00
					23			二十三、债务付息支出					50	0.00
本年收入合计					24		39.16	本年支出合计					51	36.62
用事业基金弥补收支差额					25		0.00	结余分配					52	0.00
年初结转和结余					26		0.68	年末结转和结余					53	3.22
总计					27		39.84	总计					54	39.84
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
															公开02表
编制单位：于都县老龄办									2018年度			金额单位：万元
项目				本年收入合计		财政拨款收入			上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入			其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1		2			3	4	5	6			7
			合计	39.16		39.16			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
208			社会保障和就业支出	39.16		39.16			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
20802			民政管理事务	39.16		39.16			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
2080205			老龄事务	39.16		39.16			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00





注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
																			公开03表
编制单位：于都县老龄办											2018年度								金额单位：万元
项目										本年支出合计	基本支出		项目支出			上缴上级支出			经营支出			对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码					科目名称


类	款		项		栏次					1	2		3			4			5			6
					合计					36.62	36.62		0.00			0.00			0.00			0.00
208					社会保障和就业支出					36.62	36.62		0.00			0.00			0.00			0.00
20802					民政管理事务					36.62	36.62		0.00			0.00			0.00			0.00
2080205					老龄事务					36.62	36.62		0.00			0.00			0.00			0.00




注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
																					公开04表
编制单位：于都县老龄办									2018年度									金额单位：万元
收入									支出
项目							行次	决算数	项目（按功能分类）					行次	决算数
															小计			一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款
栏次								1	栏次						2			3			4
一、一般公共预算财政拨款							1	39.16	一、一般公共服务支出					30	0.00			0.00			0.00
二、政府性基金预算财政拨款							2	0.00	二、外交支出					31	0.00			0.00			0.00
							3		三、国防支出					32	0.00			0.00			0.00
							4		四、公共安全支出					33	0.00			0.00			0.00
							5		五、教育支出					34	0.00			0.00			0.00
							6		六、科学技术支出					35	0.00			0.00			0.00
							7		七、文化体育与传媒支出					36	0.00			0.00			0.00
							8		八、社会保障和就业支出					37	36.62			36.62			0.00
							9		九、医疗卫生与计划生育支出					38	0.00			0.00			0.00
							10		十、节能环保支出					39	0.00			0.00			0.00
							11		十一、城乡社区支出					40	0.00			0.00			0.00
							12		十二、农林水支出					41	0.00			0.00			0.00
							13		十三、交通运输支出					42	0.00			0.00			0.00
							14		十四、资源勘探信息等支出					43	0.00			0.00			0.00
							15		十五、商业服务业等支出					44	0.00			0.00			0.00
							16		十六、金融支出					45	0.00			0.00			0.00
							17		十七、援助其他地区支出					46	0.00			0.00			0.00
							18		十八、国土海洋气象等支出					47	0.00			0.00			0.00
							19		十九、住房保障支出					48	0.00			0.00			0.00
							20		二十、粮油物资储备支出					49	0.00			0.00			0.00
							21		二十一、其他支出					50	0.00			0.00			0.00
							22		二十二、债务还本支出					51	0.00			0.00			0.00
							23		二十三、债务付息支出					52	0.00			0.00			0.00
本年收入合计							24	39.16	本年支出合计					53	36.62			36.62			0.00
年初财政拨款结转和结余							25	0.68	年末财政拨款结转和结余					54	3.22			3.22			0.00
一、一般公共预算财政拨款							26	0.68						55
二、政府性基金预算财政拨款							27	0.00						56
总计							28	39.84	总计					57	39.84			39.84			0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
																	公开05表
编制单位：于都县老龄办												2018年度					金额单位：万元
项目												本年支出合计					基本支出			项目支出
支出功能分类科目编码						科目名称


类		款		项		栏次						1					2			3
						合计						36.62					36.62			0.00
208						社会保障和就业支出						36.62					36.62			0.00
20802						民政管理事务						36.62					36.62			0.00
2080205						老龄事务						36.62					36.62			0.00





注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
编制单位：于都县老龄办				2018年度			金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	27.56	302	商品和服务支出	5.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	8.21	30201	办公费	1.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.87	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.69	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.18	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.71	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.18	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.29	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	2.08	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	1.09	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.12	30239	其他交通费用	1.28	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.13	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		30.85	公用支出合计					5.77
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
			公开07表
编制单位：于都县老龄办	2018年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	0.20	0.20
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.20	0.20
（1）国内接待费	7	0.20	0.20
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	11
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	32
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
编制单位：于都县老龄办				2018年度		金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计




注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资产占用情况表
		公开09表
编制单位：于都县老龄办	2018年度	单位：台、辆、套
项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1
1.副部（省）级及以上领导用车	2
2.主要领导干部用车	3
3.机要通信用车	4
4.应急保障用车	5
5.执法执勤用车	6
6.特种专业技术用车	7
7.离退休干部用车	8
8.其他用车	9
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11
注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 老龄办部门2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计39.84 万元，其中上年结转和结余0.68万元，较上年增加1.73万元，增长4.54%；本年收入合计39.16 万元，较上年增加1.05增长 2.76 %，主要原因是：职工增资。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入39.84万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占0 %；经营收入 0万元，占 0 %；其他收入 0万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计36.62万元，其中本年支出合计 36.62万元，较上年减少0.81下降 2.16%，主要原因是：退休人员工资转社保发放；年末结转和结余3.22万元，较上年增加2.54万元增长 373 %，主要原因是：上级拨付村老协会建设资金未落实。

本年支出的具体构成为：基本支出 36.62万元，占 100 %；项目支出 0万元，占 0 %；经营支出0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为39.16万元，决算数为39.16万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为39.16万元，决算数为39.16万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：全面完成。

（二）公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，主要原因是：……。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出39.16万元，其中：

（一）工资福利支出27.56万元，较2017年增长20.13 %，主要原因是：增加在职人员正常晋升工资。

（二）商品和服务支出5.77万元，较2017年下降1.19 %，主要原因是：严格规范使用办公经费。

（三）对个人和家庭补助支出 3.29万元，较2017年下降60.27 %，主要原因是：退休人员工资转社保发放。

（四）资本性支出0万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：……。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为0.2万元，决算数为 0.2 万元，完成预算的100 %，决算数较上年下降37.5%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降） 0 %。主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.2万元，决算数为0.2 万元，完成预算的100 %，决算数较上年下降37.5%。主要原因是：按照中央八项规定减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0 %。主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的100 %，决算数较上年增长（下降） %。主要原因是：……。

“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

六、机关运行经费情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出36.62万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较上年减少0.81下降 2.16%。主要原因是：退休人员工资转社保发放（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目 1个，共涉及资金3万元，自评覆盖率达到100%。

组织对 1 个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出3万元。从监控情况来看，较好的控制了重阳节敬老经费资金管理。

（2）我部门今年在市本级部门决算中试点公开项目支出及重阳节敬老经费经费项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，重阳节敬老经费项目自评得分为100分。

附《项目支出绩效自评表》

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

2018年项目绩效自评表

于都县人民政府

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于都县老龄办部门2018年部门决算

于都县人民政府

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