于都县卫生监督所2019年部门预算
目 录
第一部分 于都县卫生监督所概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 于都县卫生监督所2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年三公经费预算情况说明
第三部分 于都县卫生监督所2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部门 名词解释
第一部分 于都县卫生监督所概况
一、部门主要职责
于都县卫生监督所是卫健委直属事业单位，副科级建制。在县卫健委领导下，负责全县公共卫生、医疗、采供血、妇幼保健、疾病预防控制等领域开展综合卫生监督执法工作的卫生监督。
二、部门基本情况
纳入于都县卫生监督所预算编制单位1个，编制人数16人，全部为全额事业编制。实有人数16人，其中：在职人数16人。退休1人。内设机构3个：监督一科、监督二科、综合科。
第二部分 于都县卫生监督所2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年于都县卫生监督所收入预算总额为196.7万元，较上年减少20.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入150.67 万元，较上年预算安排增加0.76万元；政府性基金预算拨款收入0万元，较上年预算安排增加0万元；纳入预算管理的其他收入46.03万元，较上年预算减少19.93万元；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排增加0万元。
（二）支出预算情况
2019年于都县卫生监督所支出预算总额为196.7万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出196.7万元，较上年预算安排减少20.54万元，包括工资福利支出143.16万元、商品和服务支出46.74万元、对个人和家庭的补助0.3万元，资本性支出6.5万元；项目支出0万元，较上年预算安排增加0万元。
按支出功能科目划分：卫生健康支出163.02万元, 较上年预算安排减少20.5万元；社会保障和就业支出21.46万元，较上年预算安排减少0.08万元；住房保障支出12.22万元，较上年预算安排增加0.04万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出143.16万元，较上年预算安排减少9.82万元；商品和服务支出46.74万元，较上年预算安排减少18.87万元；对个人和家庭的补助0.3万元，较上年预算安排增加0.28万元。
（三）财政拨款支出情况
2019年于都县卫生监督所财政拨款支出预算总额为196.7万元，较上年预算安排减少20.54万元，具体为：卫生健康支出163.02万元, 较上年预算安排减少20.5万元；社会保障和就业支出21.46万元，较上年预算安排减少0.08万元；住房保障支出12.22万元，较上年预算安排增加0.04万元。
(四)政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年于都县卫生监督所机关运行经费预算196.7万元，较上年预算安排减少20.54万元，减少11%。办公费10万，印刷费0.79万元，水费0.54万元，电费1万元，邮电费4万元，差旅费10万元。
（六）政府采购情况
2019年本单位预政府采购专业执法器械总额6.5万元。
（七）
国有资产占有使用情况
截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。
2019年部门预算安排车辆购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。
（八）项目绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元，其中：进行了绩效评审的项目0个，涉及资金0万元。
二、2019年三公经费预算情况说明
2019年于都县卫生监督所“三公”经费年初预算安排8万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：……。
公务接待费8万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：……。
公务用车购置及运行经费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：……。
第三部分 于都县卫生监督所2019年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指县级财政部门当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指单位除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
（四）上年结转（结余）：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位用于行政事业单位离退休方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（八）住房保障（类）住房改革（款）：反映行政事业单位用//财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
