于都县计划生育协会部门2018年部门决算

计划生育协会部门2018年部门决算

第一部分 计生协会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 计划生育协会部门概况

一、部门主要职能

于都县计划生育协会是主管计划生育利益导向工作、计划生育协会基层基础的群团组织，主要职责是：

脱贫攻坚助力行动、计生困难家庭暖心行动、优生优育关怀行动、家庭健康促进行动，计划生育基层基础建设、青春健康教育、“生育关怀、爱心救助”，中考加分，农村已扎二女户养老保险，0-14周岁独生子女爱心保险，计生特殊困难家庭住院护理补贴保险，流动人口和企业协会等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。内设机构（办公室）1个。

本部门2018年年末编制人数 5 人，其中行政编制 0 人，事业编制 5人；年末实有人数 9 人，其中在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 3人。

第二部分 2018年度部门决算表

										收入支出决算总表
																				公开01表
编制单位：于都县计生协会										2018年度										金额单位：万元
收入													支出
项目							行次			决算数			项目（按功能分类）					行次		决算数
栏次										1			栏次							2
一、财政拨款收入							1			220.65			一、一般公共服务支出					28		0.00
其中：政府性基金预算财政拨款							2			0.00			二、外交支出					29		0.00
二、上级补助收入							3			0.00			三、国防支出					30		0.00
三、事业收入							4			0.00			四、公共安全支出					31		0.00
四、经营收入							5			0.00			五、教育支出					32		0.00
五、附属单位上缴收入							6			0.00			六、科学技术支出					33		0.00
六、其他收入							7			0.00			七、文化体育与传媒支出					34		0.00
							8						八、社会保障和就业支出					35		0.00
							9						九、医疗卫生与计划生育支出					36		208.70
本年收入合计							24			220.65			本年支出合计					51		208.70
用事业基金弥补收支差额							25			0.00			结余分配					52		0.00
年初结转和结余							26			6.91			年末结转和结余					53		18.85
总计							27			227.55			总计					54		227.55
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
														收入决算表
																								公开02表
编制单位：于都县计生协会														2018年度										金额单位：万元
项目								本年收入合计			财政拨款收入			上级补助收入		事业收入			经营收入			附属单位上缴收入		其他收入
支出功能分类科目编码						科目名称


类		款		项		栏次		1			2			3		4			5			6		7
						合计		220.65			220.65			0.00		0.00			0.00			0.00		0.00
210						医疗卫生与计划生育支出		220.65			220.65			0.00		0.00			0.00			0.00		0.00
21007						计划生育事务		220.65			220.65			0.00		0.00			0.00			0.00		0.00
2100716						计划生育机构		220.65			220.65			0.00		0.00			0.00			0.00		0.00





注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
												支出决算表
																							公开03表
编制单位：于都县计生协会												2018年度											金额单位：万元
项目									本年支出合计			基本支出			项目支出		上缴上级支出				经营支出		对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码					科目名称


类	款		项		栏次				1			2			3		4				5		6
					合计				208.70			208.70			0.00		0.00				0.00		0.00
210					医疗卫生与计划生育支出				208.70			208.70			0.00		0.00				0.00		0.00
21007					计划生育事务				208.70			208.70			0.00		0.00				0.00		0.00
2100716					计划生育机构				208.70			208.70			0.00		0.00				0.00		0.00





注：本表反映部门本年度各项支出情况。

			财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：于都县计生协会			2018年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	220.65	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	208.70	208.70	0.00
本年收入合计	24	220.65	本年支出合计	53	208.70	208.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	6.91	年末财政拨款结转和结余	54	18.85	18.85	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	6.91		55
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56
总计	28	227.55	总计	57	227.55	227.55	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

									一般公共预算财政拨款支出决算表
													公开05表
编制单位：于都县计生协会									2018年度				金额单位：万元
项目									本年支出合计		基本支出		项目支出
支出功能分类科目编码						科目名称


类		款		项		栏次			1		2		3
						合计			208.70		208.70		0.00
210						医疗卫生与计划生育支出			208.70		208.70		0.00
21007						计划生育事务			208.70		208.70		0.00
2100716						计划生育机构			208.70		208.70		0.00





注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
							一般公共预算财政拨款基本支出决算表
														公开06表
编制单位：于都县计生协会							2018年度							金额单位：万元
人员经费					公用经费
经济分类科目编码	科目名称		金额		经济分类科目编码		科目名称	金额		经济分类科目编码		科目名称		金额
301	工资福利支出		101.19		302		商品和服务支出	59.17		307		债务利息及费用支出		0.00
30101	基本工资		34.99		30201		办公费	12.63		30701		国内债务付息		0.00
30102	津贴补贴		24.93		30202		印刷费	9.44		30702		国外债务付息		0.00
30103	奖金		16.31		30203		咨询费	0.00		30703		国内债务发行费用		0.00
30106	伙食补助费		0.00		30204		手续费	0.00		30704		国外债务发行费用		0.00
30107	绩效工资		0.00		30205		水费	0.00		310		资本性支出		2.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		11.34		30206		电费	0.39		31001		房屋建筑物购建		0.00
30109	职业年金缴费		0.00		30207		邮电费	1.01		31002		办公设备购置		1.00
30110	职工基本医疗保险缴费		2.21		30208		取暖费	0.00		31003		专用设备购置		1.77
30111	公务员医疗补助缴款		0.00		30209		物业管理费	0.00		31005		基础设施建设		0.00
30112	其他社会保障缴费		1.08		30211		差旅费	8.30		31006		大型修缮		0.00
30113	住房公积金		6.60		30212		因公出国（境）费用	0.00		31007		信息网络及软件购置更新		0.00
30114	医疗费		0.00		30213		维修（护）费	11.84		31008		物资储备		0.00
30199	其他工资福利支出		3.74		30214		租赁费	0.00		31009		土地补偿		0.00
303	对个人和家庭的补助		45.57		30215		会议费	0.46		31010		安置补助		0.00
30301	离休费		0.00		30216		培训费	0.00		31011		地上附着物和青苗补偿		0.00
30302	退休费		0.00		30217		公务接待费	1.63		31012		拆迁补偿		0.00
30303	退职（役）费		0.00		30218		专用材料费	9.66		31013		公务用车购置		0.00
30304	抚恤金		0.00		30224		被装购置费	0.00		31019		其他交通工具购置		0.00
30305	生活补贴		40.58		30225		专用燃料费	0.00		31021		文物和陈列品购置		0.00
30306	救济费		1.04		30226		劳务费	0.00		31022		无形资产购置		0.00
30307	医疗费补助		0.00		30227		委托业务费	0.00		31099		其他资本性支出		0.00
30308	助学金		0.00		30228		工会经费	1.80		312		对企业补助		0.00
30309	奖励金		0.00		30229		福利费	0.00		31201		资本金注入		0.00
30310	个人农业生产补贴		2.65		30231		公务用车运行维护费	0.00		31203		政府投资基金股权投资		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出		1.30		30239		其他交通费用	0.44		31204		费用补贴		0.00
					30240		税金及附加费用	0.00		31205		利息补贴		0.00
					30299		其他商品和服务支出	1.58		31299		其他对企业补助		0.00
										399		其他支出		0.00
										39906		赠与		0.00
										39907		国家赔偿费用支出		0.00
										39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
										39999		其他支出		0.00
人员经费合计			146.77		公用支出合计									61.93
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


			公开07表
编制单位：于都县计生协会	2018年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	1.63	1.63
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.63	1.63
（1）国内接待费	7	1.63	1.63
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	16
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	163
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

					政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
编制单位：于都县计生协会					2018年度				金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

	国有资产占用情况表
		公开09表
编制单位：于都县计生协会	2018年度	单位：台、辆、套
项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1
1.副部（省）级及以上领导用车	2
2.主要领导干部用车	3
3.机要通信用车	4
4.应急保障用车	5
5.执法执勤用车	6
6.特种专业技术用车	7
7.离退休干部用车	8
8.其他用车	9
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11
注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 计划生育协会部门2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计 227.55 万元，其中年初结转和结余6.91 万元，较2017年增加81.17万元，增长了55 .45%；本年收入合计220.65 元，较2017年增加75.06万元，增长51.56%，主要原因是：增加了爱心保险和“生育关怀、爱心救助”项目经费的拨付。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 220.65万元，占 96.97 %。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计 227.55万元，其中本年支出合计227.55 万元，较2016年增加81.17万元，增长 55.45%，主要原因一是增加了绩效工资的发放和青春健康示范点建设的投入，二是增加了爱心保险和“生育关怀、爱心救助”项目经费的投入。年末结转和结余 18.85万元，较2017年增加11.94万元，增长172.79%，主要原因是：年终的时候在商家购买的公用经费的支出没有付清及须留部分钱缴职工的医疗保险。

本年支出的具体构成为：基本支出 208.7 万元，占 91.72%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为137.4 万元，决算数为227.55万元，完成年初预算的 165.61%，主要原因是：补发了绩效工资、给独生子女家庭办理了爱心保险、给计划生育贫困家庭发放了“生育关怀、爱心救助”款等。

（一）一般公共服务支出年预算为137.4 万元，决算数为227.55万元，完成年初预算的 165.61%，主要原因：补发了绩效工资、给独生子女家庭办理了爱心保险、给计划生育贫困家庭发放了“生育关怀、爱心救助”款等。

（二）本部门没有公共安全支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 208.7 万元，其中：

（一)工资福利支出101.19 万元，较2017年减少了6.55万元，减少了6.08%，主要原因是：中途有职工退休和减少了奖励工资的发放等。

(二)商品和服务支出59.17 万元，较2017年增加了44.41万元， 300.88 %,主要原因是：增加了独生子女爱心保险的支出和援建点经费的支出。

(三）对个人和家庭补助支出 45.57万元，较2017年增加32.44万元，增长247.07 %，主要原因是：增加了住房公积金的支出和对贫困户走访及计划生育贫困户家庭“生育关怀、爱心救助”款的发放。

（四）资本性支出 2.77万元，较2017年减少了1.07万元，减少27.86%，主要原因是：减少了办公家具和办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年预算数为 1.63万元，决算数为1.63万元，完成预算的100 %，决算数较2017年减少0.17万元，下降9.44%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数位 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较2017年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %。主要原因是：本部门没有因公出国的人。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.63万元，决算数为 1.63 万元，完成预算的100 %，决算数较2017年减少0.17 万元，下降9.44%。主要原因是：减少了不必要的公务接待；国内公务接待16批次，合计接待人数为163人。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 100 %。主要原因：取消了单位公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费 208.7万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致)，较2017年增加69.23万元，增长49.64%，主要原因是：一是增加了临时工工资，二是增加了职工绩效工资的支出，三是增加了对贫困户走访的支出，增加了独生子女爱心保险的支出和计划生育贫困户家庭“生育关怀、爱心救助”款的发放等支出。工资福利支出 101.19万元，商品和服务支出59.17（含独生子女爱心保险支出）万元。

其中：办公费12.63万元，对个人和家庭补助支出 45.57（含计划生育贫困户家庭“生育关怀、爱心救助”款的发放）万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额 2.77 万元，其中：政府采购货物支出 2.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。本部门没有授予中小企业合同。

八、国有资产占用情况说明

本部门没有公务用车及大型设备。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、根据预算绩效管理要求，我会对2018年度一般公共预算计生协会工作经费项目支出开展绩效自评，其中，一级项目1个，涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的8.78%。组织对2018年计生协会工作项目经费开展部门评价，从评价情况来看，较好的保证了计生协会各项工作的开展，为我县的经济开展做坚实的保障。

2、组织对本部门开展整体支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出227.55万元，从评价情况来看我会财务管理制度健全规范，无违规违纪现象，2019年部门整体支出绩效自评得分97分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）

计生协会项目工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，计生协会工作项目绩效自评得分为98分，项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障了计生协会各项工作的开展，使计生特困家庭及时享受到了各种政策,群众满意度达100%。下一步改进措施：加大政策宣传力度。

（三）2018年项目支出绩效评价表

附件2
1、项目支出绩效自评表
（2018年度）
填报单位（公章）：
项目名称			计生协会工作经费
主管部门及代码			计划生育协会130001		实施单位	计生协会
项目资金（万元）					全年执行数（B）	执行率（B/A)	得分（10分）	得分计算方法
			年度资金总额：		20	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
			其中：本年一般公共预算拨款		20	100%
			其他资金
年度总体目标	目标1：帮助计划生育困难家庭解决困难，落实好爱心救助，帮助计生特殊家庭办好住院护理补贴保险。目标2：抓好计划生育基层基础、计生协会基层基础、社会关怀、青春健康教育、不孕不育、流动人口协会、利益导向等示范点工作。目标3：以保障民生为中心，使计生户该享受的政策及时落实到位，充分发挥计划生育协会为育龄妇女搞好服务的长效作用。				目标1：帮助计划生育困难家庭解决困难，落实好爱心救助，帮助计生特殊家庭办好住院护理补贴保险。目标2：抓好计划生育基层基础、计生协会基层基础、社会关怀、青春健康教育、不孕不育、流动人口协会、利益导向等示范点工作。目标3：以保障民生为中心，使计生户该享受的政策及时落实到位，充分发挥计划生育协会为育龄妇女搞好服务的长效作用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	全年实际值(B)	评分标准		得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：抓好计划生育基层基础、计生协会基层基础建设工作。	4	357个	计划生育基层基础、计生协会基层基础建设工作。覆盖率达95%得4分		4
			指标2：社会关怀、青春健康教育、不孕不育、流动人口协会、利益导向等示范点工作。	4	5个	社会关怀、青春健康教育、不孕不育、流动人口协会、利益导向等示范点工作完成覆盖率100%得4分		4
			指标3：全县计划生育家庭爱心救助落实。	4	402例	全县计划生育家庭爱心救助落实完成覆盖率达80%得3分		3	全县计划生育家庭爱心救助受助对象需落实的话金额太大。
			指标4：全县爱心保险13000例。	4	13000例	全县爱心保险完成覆盖率100%得4分		4
			指标5：帮助计生特殊家庭办好住院护理补贴保险。	4	85例	帮助计生特殊家庭办好住院护理补贴保险完成覆盖率100%得4分		4
			指标6：购买办公室设备	4	3台	覆盖率达100%得4分		4
			指标7：制作青春健康教育、不孕不育等示范点宣传品和宣传资料	4	10000份	制作青春健康教育、不孕不育等示范点宣传品和宣传资料覆盖率达100%得4分		4
			指标8：全县中心工作，精准扶贫工作。	4	精准扶贫工作经费10万元	全县中心工作，精准扶贫工作覆盖率达100%得4分		4
		质量指标	计生协会有关工作覆盖率	4	100%	计生协会有关工作覆盖率覆盖率达100%得4分		4
			计划生育家庭受助对象覆盖率	4	80%	计划生育家庭受助对象覆盖率达80%得3分		3	所有计划生育家庭受助金额太大

		时效指标	完成及时率	5	100%	完成及时率达100%得5分		5
		成本指标	成本节约率	5	节约了10%	成本节约率达10%得5分		5
		……
	效益指标(30分)	经济效益指标		7				7
		社会效益指标	县、市及以上主流媒体正面报道20篇	8				8
		生态效益指标		7				7
		可持续影响指标	项目长期发挥效应	8				8
		……
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	计划生育家庭受助对象满意度	5	100%	满意度覆盖率100%得5分		5
		服务对象满意度指标	干部职工满意度	5	100%	满意度覆盖率100%得5分		5
		……
总分：98分
填报人：孙秋香审核人：王慧萍单位负责人签字（签章）：
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准：（1）若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

于都县人民政府

您当前所在位置：首页 > 部门信息公开目录 > 县卫生健康委员会 > 财经信息

于都县计划生育协会部门2018年部门决算

于都县人民政府

您当前所在位置： 首页 > 部门信息公开目录 > 县卫生健康委员会 > 财经信息

于都县计划生育协会部门2018年部门决算

您当前所在位置：首页 > 部门信息公开目录 > 县卫生健康委员会 > 财经信息