目    录

第一部分  结防所部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  结防所部门概况

一、部门主要职能

（一）结防所主要职能是负责全县结核病人的发现、登记、治疗、管理，进行结核病防治知识的宣传，执行国家关于结核病防治的一系列政策和法规，全心全意的为全县结核病患者服务。

（二）负责全县学校结核病防治相关工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个。

本部门2020年年末实有人数  27 人，其中在职人员 17 人，离休人员 0 人，退休人员  7 人；年末其他人员 10  人；年末学生人数  0 人。内设门诊部和办公室。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计   720.39 万元，其中年初结转和结余  106.48万元，较2019年增加27.79  万元，增长4  %；本年收入合计613.91万元，较2019年减少78.69  万元，下降11 %，主要原因是:事业收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 267.16 万元，占 43 %；事业收入  287.34 万元，占 47 %；上级补助收入（项目）  48.82万元，占 8%；其他收入 10.59  万元，占2  %。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计720.39 万元，其中本年支出合计  571.47 万元，较2019年减少14.63万元，下降2 %，主要原因是：压缩支出；年末结转和结余  148.92 万元，较2019年增加42.44 万元，增长28  %，主要原因是：减少支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 473.83  万元，占 83 %；项目支出  97.64 万元，占 17  %；经营支出 0  万元，占  %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）  0 万元，占0  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 215.25 万元，决算数为 267.16 万元，完成年初预算的 124 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为  215.25 万元，决算数为  249.41万元，完成年初预算的 116 %，主要原因是：人员工资增加。

（二）公共安全支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的0  %，主要原因是：没有此项支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 151.77 万元，其中：

（一）工资福利支出  149.03 万元，较2019年增加34.83  万元，增长23%，主要原因是：工作人员增加。

（二）商品和服务支出 2.74 万元，较2019年减少 47.96万元，下降 95 %，主要原因是：会计科目发生变化。

（三）对个人和家庭补助支出  0 万元，较2019年减少0  万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：科目发生变化。

（四）资本性支出  0 万元，较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是：无此项资金。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  5.54万元，决算数为 1.59 万元，完成预算的 29 %，决算数较2019年增加（减少）1.51  万元，增95  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为0  万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是没有出国。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有出国。全年安排因公出国（境）团组  0个，累计 0 人次，主要为：没有此项活动。

（二）公务接待费支出年初预算数为  5.4万元，决算数为1.59  万元，完成预算的29 %，决算数较2019年增加1.51  万元，增长95  %，主要原因是：2019年没有安排此项经费。决算数较年初预算数减少的主要原因是：执行八项规定，减少公务接待。全年国内公务接待 30 批，累计接待 150 人次，其中外事接待 0  批，累计接待 150 人次，主要为：上级检查和督导。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0  万元，其中公务用车购置年初预算数为   0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是：没有公务用车，全年购置公务用车 0  辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为   0万元，决算数为  0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %，主要原因是没有公务用，年末公务用车保有  辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：年末公务用车保有数为0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出151.77万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与去年比较增加151.77万元，主要原因是2019年财政没有安排此块经费。较年初预算数135.25万元增加 16.52万元，增长11 %，主要原因是：人员编制数量增加，工资增加。 

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95 %。    

组织对“结核病预防控制”、“初一高一新生入学结核病筛查”等  2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 96 万元，政府性基金预算支出  0万元。其中，对二个项目开展绩效自评。从评价情况来看:

（一）绩效评价目的:建成预算绩效管理体系，提升资金使用效益。

    （二）绩效评价工作方案：依据制定的项目支出绩效评估表，对照各项指标进行评价。

    （三）绩效评价原则和方法：评价原则是真实有效，方法是组织相关人员查阅相关数据。

    （四）绩效评价实施：组织相关人员，查看相关资料，获取相关数据。

    （五）绩效评价的局限性：本项目是基本公共卫生项目里的部份工作内容，好多指标无法测算评估。

组织对“结防所”等 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 571.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对结防所1个单位开展绩效自评。从评价情况来看，（1）履职完成情况

 1、完成新发涂阳病人308例，完成任务的102%。

2、登记管理病人780例，完成任务的97.5%。

3、新发涂阳病人治愈率达97.4%，超过85%的目标。

4、筛查学生共计27428人，完成目标的91.42%。

（2）履职效果情况

通过以上目标的实现，降低了全县的结核病发病率，减轻了全社会的经济负担。通过对新生的筛查，早日发现学校的传染源，切实的降低了学校的结核病感染率，取得了较好的社会效益。

（三）社会满意度及可持续性影响

通过调查，社会满意度达90%。通过上述目标的实现，可降低结核病的发病率，迭控制结核病疫情，减轻社会负担。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映“结核病控制”及“初一高一新生入学结核病筛查”项目绩效自评结果如下：

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“结核病控制项目”绩效自评得分为 92 分。“初一高一新生入学结核病筛查”绩效自评分为85分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 96万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况如下：

目标1：新发现涂阳肺结核病人345例

 目标2：新涂阳病人治愈率达到85%以上

 目标3：结核病治疗规范管理率达到90%以上

目标4：每年对全县初一高一新生统一进行结核病筛查

 目标5：筛查学生人数3万人次。

发现的问题及原因：本项目是基本公共卫生项目下面的小项目，也是一长期延续项目，很多指标和效益无法测算，导致评价不全面。建议以后纳入主管部门的基本公共卫生项目里一起评价，会更合理，更全面。绩效自评评分表见附件。

第四部分  名词解释

    （一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费，车辆购置及运行费，公务接待费这三项经费。

（五）机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。