于都县皮防所2020年度部门决算

目    录

第一部分  于都县皮防所概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

于都县皮肤病防治所是于都县卫生健康委员会的下属机构，主要职责是：负责全县皮肤病人的发现、诊断、治疗、管理工作，执行国家对皮肤病防治筛查的各项政策，组织实施各级各类皮肤病控制项目。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

于都县皮肤病防治所编制数15人，其中：全额事业编制15人；实有人数14人，其中：在职在编财政供养14人，在职不在编（借调入）2人，临时工17人。退休人员15人。

第二部分  2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：于都县皮防所               2020年度                                 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：于都县皮防所    2020年度                          金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。公开02表

支出决算表

公开03表

编制单位：于都县皮防所             2020年度                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：于都县皮防所               2020年度                                  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：于都县皮防所                2020年度                                 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：于都县皮防所                2020年度                                      金额单位：
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。        公开06表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：于都县皮防所               2020年度                                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：于都县皮防所               2020年度                                 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：于都县皮防所              2020年度                                单位：台、辆、套

注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计 671.29万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加0万元，增长0%；本年收入合计671.29万元，较2019年增加104.91万元，增长18.52%，主要原因是：服务能力和水平的提升、业务量增加等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入148.51万元，占100%；事业收入522.78万元，占100%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计671.29万元，其中本年支出合计671.29万元，较2019年增加104.91万元，增长18.52%，主要原因是：增加了人员,购买了医用设备、电脑、打印机等,住院部重新装修。年末结转和结余0万元，较2019年减少0万元，下降0%。

本年支出的具体构成为：基本支出671.29万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为110.19万元，决算数为148.51万元，完成年初预算的134.78%。主要是增加了工资。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为110.19万元，决算数为148.51万元。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出148.51万元，其中：

（一）工资福利支出148.51万元，较2019年增加0.13万元，增长0.09%，主要原因是：增加了工资。

（二）商品和服务支出0万元，较2019年减少42.58万元，减少100%，主要原因是：财政没有拨付公用经费，去年做决算时做错了。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年减少31.66万元，减少100%。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.5万元，决算数为1.24万元，完成预算的35.43%，决算数较2019年减少1.47万元，减少54.24%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.5万元，决算数为1.24万元，完成预算的35.43%，决算数较2019年减少1.47万元，减少54.24%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：我单位严格控制公务接待，严格执行预算管理。全年国内公务接待13批次，累计接待116人次。其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少0万元，增长0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少0万元，减少0%。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2020年度“麻风病人生活补助”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对一个项目开展绩效自评。

从评价情况来看:

(一)绩效评价目的:建成预算绩效管理体系,提升资金使用效益。

　（二）绩效评价工作方案:依据制定的项目支出绩效评估表,对照各项指标进行评价。

(三)绩效评价原则和方法:评价原则是真实有效,方法是组织相关人员查阅相关数据。

(四)绩效评价实施:组织相关人员,查看相关资料,获取相关数据。

组织对“皮防所”等1个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出  650 万元,政府性基金预算支出 0 万元。其中,对皮防所1个单位开展绩效自评。 从评价情况来看，早期发现麻风病例，解决现有麻风病人生活、医疗问题,及麻风病监测、线索调查、宣传等，全面落实县级公立医院补助政策，加大对县级公立医院符合规划的基本建设和设备购置、人才培养、以及承担公共卫生任务等。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映“麻风病人生活补助”项目绩效自评结果如下:

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“麻风病人生活补助”项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为20万元，执行数为18万元，完成预算的90%.项目绩效目标完成情况：一是：全县全年发现麻风病人1例；二是：全县全年新发麻风病人治愈率超过80%。发现的问题及原因一是：对麻风病人的筛查还不够到位；二是：对麻风病人的管理及督导还不够到位。下一步改进措施一是：定时去筛查麻风病人；二是加强对麻人病人管理。

麻风病人生活补助项目绩效自评综述：能确保康复村内麻风病人医药费及各种开支的正常运转，满足麻风病人生活的需要。

第四部分  名词解释

　　(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(五)机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。