马安乡卫生院2022年度部门决算

目    录

第一部分  马安乡卫生院概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  马安乡卫生院概况

一、部门主要职能

1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

2.加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病防控工作。

4.做好农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况。

5.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

    二、部门基本情况

本单位设立1个内设机构，分别是于都县马安乡卫生院。

本单位2022年年末实有人数30 人，其中在职人员28人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计1138.06万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加233.96万元，增长25.9%；本年收入合计1138.06万元，较2021年增加199.96万元，增长21.3 %，主要原因是：开源节流。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入224.49万元，占19.7%；事业收入911.08万元，占80.0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2.5万元，占0.2%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1138.06万元，其中本年支出合计1138.06万元，较2021年增加328.26万元，增长40.5%，主要原因是：6月流感大面积爆发致使当月业务收入翻倍，中医馆业务增长，上挂下派糖尿病专科医师；年末结转和结余0万元，较2021年减少128.4万元，减少100%，主要原因是：本年度内未做大型基建或大额设备采购。

本年支出的具体构成为：基本支出1138.06万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为224.49万元，决算数为224.49万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出224.49万元，其中：

（一）工资福利支出167.23万元，较2021年（增加）62.33万元，（增加）59.4%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出57.26万元，较2021年减少8.24万元，减少12.6%，主要原因是：疫情防控物质需求减少。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年减少0.5万元，减少100%，主要原因是：未有下派第一书记。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2021年（减少）1.72万元，（下降）100%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的100%，决算数较2021年（减少）1.72万元，（下降）100%，主要原因是招待人数减少。决算数较年初预算数相同的主要原因是：收入支出持平。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为   0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减XX支出/......等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额20.12万元，其中：政府采购货物支出20.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额20.12万元，占政府采购支出总额的100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的 0 %。    

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

无

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（三）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（四）医疗卫生支出：

医疗卫生支出：反映我院的医疗运行、一般业务等基本支出及其他项目支出。

公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映我院在开展基本公共卫生服务方面支出。

其他医疗卫生支出：反映我院在其他公共医疗卫生健康服务项目支出。

（五）住房保障支出：反映我院按规定基数及缴费比例为职工缴纳的住房公积金缴费支出。

（六）三公经费支出：反映我院日常公务接待支出。。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （八）政府采购支出：指各级政务为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要，在财政监督下，以法定的方式、方法及程序，从市场上为政府部门和所属公共部门购买商品和服务。