于都县盘古山镇卫生院2022年度决算

目    录

第一部分  于都县盘古山镇卫生院概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  于都县盘古山镇卫生院概况

一、单位主要职能

1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

2.加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病防控工作。

4.做好农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况。

5.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

二、单位基本情况

本单位设立1个内设机构，盘古山镇卫生院。

本单位2022年年末实有人数26人，其中在职人员20人，离休人员0人，退休人员4人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0人；年末学生人数0人。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计1210.74万元，较2021年增加312.85万元，增长34.8%；本年业务收入合计943.82万元，较2021年增加218.36万元，增长30.1 %，主要原因是：医院人员增加，疫情防控接种疫苗工作。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入262.23万元，占21.7%；事业收入743.82万元，占78.3%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计1210.74万元，其中本年支出合计1210.74万元，较2021年增加175.65万元，增长17.0%，主要原因是：事业收入增长造成支出增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出1210.74万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为262.23万元，决算数为262.23万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）2022支出年初预算数为1210.74万元，决算数为1210.74万元，完成年初预算的100%，主要原因是：完成预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出262.23万元，其中：

（一）工资福利支出175.17万元，较2021年增加60.05万元，增长52.2%，主要原因是：调整经费支出列支。

（二）商品和服务支出87.06万元，较2021年增加40.00万元，增长85.0%，主要原因是：调整经费支出列支。

（三）对个人和家庭补助支出万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无。

（四）资本性支出 0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，完成预算的0.0%，决算数较2021年减少0.00万元，下降0.00%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是无.。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，完成预算的0.0%，决算数较2021年减少0.00万元，下降0.0%，主要原因是严格管理公务接待。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严格管理公务接待。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是无，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出0万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额27.94万元，其中：政府采购货物支出27.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额27.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2022年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是救护车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的 0 %。    

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

八、政府采购支出：指各级政务为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要，在财政监督下，以法定的方式、方法及程序，从市场上为政府部门和所属公共部门购买商品和服务。