于都县岭背镇卫生院2022年度决算

目    录

第一部分  岭背镇卫生院单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  岭背镇卫生院概况

一、单位主要职责

1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

2.加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病防控工作。

4.做好农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况。

5.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

二、单位基本情况

本单位设立1个内设机构，分别是于都县岭背镇卫生院。

本单位2022年年末实有人数 70人，其中在职人员 40 人，离休人员  0 人，退休人员  0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 30  人；年末学生人数   人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员   12  人。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计 1853.93   万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加168.53万元，增长10%；本年收入合计 1853.93 万元，较2021年增加168.53 万元，增长10 %，主要原因是：开源节流。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入561.26  万元，占30.3  %；事业收入1284.03万元，占 69.3 %；经营收入 0  万元，占 0 %；其他收入8.64 万元，占 0.5 %。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计 1853.93   万元，其中本年支出合计  1853.93 万元，较2021年增加168.53  万元，增长10 %，主要原因是：人员增加；年末结转和结余  0 万元，较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出 1853.93  万元，占100 %；项目支出  0 万元，占 0  %；经营支出  0 万元，占0  %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0  万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为  561.26 万元，决算数为561.26  万元，完成年初预算的100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为561.26万元，决算数为  561.26万元，完成年初预算的100%，主要原因是：无。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无。（按财决01_1表支出功能类级科目分别说明）

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出561.26  万元，其中：

（一）工资福利支出  461.23 万元，较2021年增加111.93  万元，增长32  %，主要原因是：业务需要，人员增加。

（二）商品和服务支出 100.03  万元，较2021年增加19.75  万元，增长19.8  %，主要原因是：业务需要。

（三）对个人和家庭补助支出 0  万元，较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是：无。

（四）资本性支出  0 万元，较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   0.4999万元，决算数为0.4999万元，完成全年预算的100  %，决算数较2021年减少0.3001 万元，下降 37.5 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0  万元，决算数为  0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是无0。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0  个，累计  0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出全年预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0 .3 万元，增长（下降）100  %，主要原因是无。决算数较全年预算数减少的主要原因是：无。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0人次，其中外事接待0   批，累计接待  0人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  0.4999 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无，全年购置公务用车 0  辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出全年预算数为  0.4999 万元，决算数为0.4999  万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年（减少）0.0001  万元，下降 0 %，主要原因是节源开流，年末公务用车保有0  辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额 8.30 万元，其中：政府采购货物支出 8.30 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0  万元。授予中小企业合同金额  8.3万元，占政府采购支出总额的100  %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的0  %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0   %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0   %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0    %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是医院救护车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目0 个全面开展绩效自评，共涉及资金  0万元，占项目支出总额的  0 %。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

    将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指基层医疗卫生机构从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（二）事业收入：基层医疗卫生机构开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级政府部门取得的各类财政拨款

（三）业务活动费用：基层医疗卫生机构为实现其职能目标，依法履职或开展专业业务活动及其辅助活动所发生的各项费用。

医疗费用：基层医疗卫生机构开展医疗活动发生的各项费用。

公共卫生费用：基层医疗卫生机构开展公共卫生活动发生的各项费用。

（四）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。