于都县葛坳乡卫生院2022年度决算

目    录

第一部分  于都县葛坳乡卫生院概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  于都县葛坳乡卫生院概况

一、单位主要职责

1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

 2.加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病防控工作。

4.做好农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况。

5.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生习惯。

二、单位基本情况

本单位设立1个内设机构，分别是于都县葛坳乡卫生院。

本单位2022年年末实有人数38人，其中在职人员33人，离休人员 0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计 2265.28万元，其中年初结转和结余88.75万元，较2021年增加152.18万元，增长7.2 %；本年收入合计2176.53万元，较2021年增加204.68万元，增长10.4%，主要原因是：门诊人次增加，导致门诊收入增加，事业收入同比去年增长4.9%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入423.43万元，占 19.5 %；事业收入1742.57 万元，占 80.1%；经营收入0万元，占0%；其他收入10.53万元，占0.4%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计 2265.28万元，其中本年支出合计2265.28万元，较2021年增加240.93万元，增长11.9%，主要原因是：2022年门诊人次增加，门诊收入同比去年增长9.2%，新增临聘人员8人，相应的工资福利及商品服务支出也在增加；年末结转和结余0万元。

本年支出的具体构成为：基本支出2265.28万元，占100 %；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为   423.43万元，决算数为 423.43万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）卫生健康支出年初预算数为 423.43万元，决算数为423.43万元，完成年初预算的100%，主要原因是：资金主要用于基本公共卫生服务事业的发展等。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出423.43 万元，其中：

（一）工资福利支出328.44万元，较2021年增加123.55  万元，增长60.3%，主要原因是：新增临聘人员8人，导致人员经费增加。

（二）商品和服务支出94.98万元，较2021年减少18.08万元，下降15.9%，主要原因是：2022年专用材料费减少了。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年减少1.31万元，下降100%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年减少1.31万元，下降100%，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，三公经费未纳入财政性资金。决算数较全年预算数减的主要原因是：我单位属于差额拨款事业单位，三公经费未纳入财政性资金。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：我单位属于差额拨款事业单位，三公经费未纳入财政性资金。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降） 0%，主要原因是：无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。 

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额 4.41万元，其中：政府采购货物支出4.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.41万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是救护车2辆，属于特种技术车辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

    将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

八、事业收入：基层医疗卫生机构开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级政府部门取得的各类财政拨款

九、业务活动费用：基层医疗卫生机构为实现其职能目标，依法履职或开展专业业务活动及其辅助活动所发生的各项费用。

医疗费用：基层医疗卫生机构开展医疗活动发生的各项费用。

    公共卫生费用：基层医疗卫生机构开展公共卫生活动发生的各项费用。