于都县沙心乡卫生院单位2022年度决算

目    录

第一部分  于都县沙心乡卫生院单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  于都县沙心乡卫生院单位概况

一、单位主要职责

（一）乡镇卫生院以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

（二）加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。

（三）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病防控工作。

（四）做好农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况。

（五）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

二、单位基本情况

我院属于县卫健委统一负责管理领导，是差额拨款事业单位，独立核算单位1个，机构增减没有变动。

本单位2022年年末实有人数18人，其中在职人员18人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计342.73万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0 %；本年收入合计342.73万元，较2021年增加23.14万元，增长7.2 %，主要原因是：财政拨款增多，事业收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入121.36万元，占35.4%；事业收入206.04万元，占60.1%；经营收入0万元，占0%；其他收入15.33万元，占4.5%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计342.73万元，其中本年支出合计342.73万元，较2021年增加23.14万元，增长7.2%，主要原因是：职工人数增加，待遇增加，项目建设增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%。

本年支出的具体构成为：基本支出342.73万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为121.36万元，决算数为121.36万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共预算财政拨款支出年初预算数为121.36万元，决算数为121.36万元，完成年初预算的100%，主要原因是：决算数完成年初预算数。

（二）政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出121.36万元，其中：

（一）工资福利支出66.64万元，较2021年增加11.17万元，增长20.1%，主要原因是：职工增多，待遇增加。

（二）商品和服务支出54.72万元，较2021年减少18.59万元，下降25.3%，主要原因是：节约成本，减少不必要的开支。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年增加0万元，增长0 %。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0 %。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   0.66万元，决算数为0.66万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0.07万元，增长11.9%，其中：公务接待0.66万元。

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0  万元，增长0 %，主要原因是无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.66万元，决算数为  0.66万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0.07万元，增长11.9%，主要原因是工作指导、交流次数增加。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年国内公务接待19批，累计接待79人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：国内公务接待，工作指导、督导、交流等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出全年预算数为   万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出121.36万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少7.41万元，降低5.7 %，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少等。

（若本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式说明：“本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”） 

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是救护用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指于都县沙心乡卫生院本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指于都县沙心乡卫生院上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指于都县沙心乡卫生院结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的事业发展目标所发生的支出。

    六、“三公”经费：指于都县沙心乡卫生院因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。