于都县卫生健康委员会2023年度单位决算

于都县卫生健康委员会2023年度单位决算

目录

第一部分于都县卫生健康委员会概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分于都县卫生健康委员会概况

一、单位主要职责

于都县卫生健康委员会是主管全县卫生健康的县政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家和省有关卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规，拟定全县卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性规章草案和规划；贯彻执行疾病预防控制、公共卫生服务、公立医院改革、国家基本药物制度、爱国卫生活动、计划生育、卫生计生行业管理、红十字会等相关政策，并组织落实相关工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立1个内设机构，于都县卫生健康委员会。

本单位年末在职人员72人，离退休人员0人（不含有养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员60人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：于都县卫生健康委员会	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,599.49	一、一般公共服务支出	32	8.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	92.19	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	124.67	八、社会保障和就业支出	39	305.77
	9		九、卫生健康支出	40	21,201.69
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	12.05
	12		十二、农林水支出	43	12.73
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	70.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	204.81
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	21,816.35	本年支出合计	58	21,816.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	21,816.35	总计	62	21,816.35
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：于都县卫生健康委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	21,816.35	21,691.68					124.67
201			一般公共服务支出	8.69	8.69
20113			商贸事务	8.69	8.69
2011308			招商引资	8.69	8.69
208			社会保障和就业支出	305.77	305.77
20805			行政事业单位养老支出	125.96	125.96
2080501			行政单位离退休	5.06	5.06
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.51	95.51
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.39	25.39
20807			就业补助	1.68	1.68
2080705			公益性岗位补贴	0.84	0.84
2080711			就业见习补贴	0.84	0.84
20808			抚恤	48.00	48.00
2080801			死亡抚恤	45.49	45.49
2080899			其他优抚支出	2.51	2.51
20809			退役安置	1.20	1.20
2080999			其他退役安置支出	1.20	1.20
20810			社会福利	84.24	84.24
2081006			养老服务	84.24	84.24
20816			红十字事业	44.70	44.70
2081699			其他红十字事业支出	44.70	44.70
210			卫生健康支出	21,201.69	21,201.69
21001			卫生健康管理事务	1,082.15	1,082.15
2100101			行政运行	823.89	823.89
2100102			一般行政管理事务
2100103			机关服务	103.02	103.02
2100199			其他卫生健康管理事务支出	155.23	155.23
21002			公立医院	380.86	380.86
2100299			其他公立医院支出	380.86	380.86
21003			基层医疗卫生机构	2,997.03	2,997.03
2100301			城市社区卫生机构	8.03	8.03
2100302			乡镇卫生院	926.87	926.87
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	2,062.13	2,062.13
21004			公共卫生	15,684.91	15,684.91
2100408			基本公共卫生服务	3,314.39	3,314.39
2100409			重大公共卫生服务	11,382.18	11,382.18
2100499			其他公共卫生支出	988.34	988.34
21006			中医药	0.68	0.68
2100601			中医（民族医）药专项	0.68	0.68
21007			计划生育事务	870.66	870.66
2100717			计划生育服务	676.02	676.02
2100799			其他计划生育事务支出	194.64	194.64
21011			行政事业单位医疗	38.50	38.50
2101101			行政单位医疗	30.80	30.80
2101103			公务员医疗补助	7.70	7.70
21099			其他卫生健康支出	146.89	146.89
2109999			其他卫生健康支出	146.89	146.89
212			城乡社区支出	12.05	12.05
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	12.05	12.05
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.05	12.05
213			农林水支出	12.73	12.73
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.73	12.73
2130506			社会发展	12.73	12.73
221			住房保障支出	70.61	70.61
22102			住房改革支出	70.61	70.61
2210201			住房公积金	70.61	70.61
229			其他支出	204.81	80.14					124.67
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	66.14	66.14
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	66.14	66.14
22960			彩票公益金安排的支出	14.00	14.00
2296005			用于红十字事业的彩票公益金支出	14.00	14.00
22999			其他支出	124.67						124.67
2299999			其他支出	124.67						124.67
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：于都县卫生健康委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	21,816.35	1,883.89	19,932.46
201			一般公共服务支出	8.69		8.69
20113			商贸事务	8.69		8.69
2011308			招商引资	8.69		8.69
208			社会保障和就业支出	305.77	171.44	134.33
20805			行政事业单位养老支出	125.96	125.96
2080501			行政单位离退休	5.06	5.06
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.51	95.51
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.39	25.39
20807			就业补助	1.68		1.68
2080705			公益性岗位补贴	0.84		0.84
2080711			就业见习补贴	0.84		0.84
20808			抚恤	48.00	45.49	2.51
2080801			死亡抚恤	45.49	45.49
2080899			其他优抚支出	2.51		2.51
20809			退役安置	1.20		1.20
2080999			其他退役安置支出	1.20		1.20
20810			社会福利	84.24		84.24
2081006			养老服务	84.24		84.24
20816			红十字事业	44.70		44.70
2081699			其他红十字事业支出	44.70		44.70
210			卫生健康支出	21,201.69	1,641.84	19,559.85
21001			卫生健康管理事务	1,082.15	859.53	222.61
2100101			行政运行	823.89	823.89
2100103			机关服务	103.02		103.02
2100199			其他卫生健康管理事务支出	155.23	35.64	119.59
21002			公立医院	380.86		380.86
2100299			其他公立医院支出	380.86		380.86
21003			基层医疗卫生机构	2,997.03	743.80	2,253.23
2100301			城市社区卫生机构	8.03		8.03
2100302			乡镇卫生院	926.87	743.80	183.07
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	2,062.13		2,062.13
21004			公共卫生	15,684.91		15,684.91
2100408			基本公共卫生服务	3,314.39		3,314.39
2100409			重大公共卫生服务	11,382.18		11,382.18
2100499			其他公共卫生支出	988.34		988.34
21006			中医药	0.68		0.68
2100601			中医（民族医）药专项	0.68		0.68
21007			计划生育事务	870.66		870.66
2100717			计划生育服务	676.02		676.02
2100799			其他计划生育事务支出	194.64		194.64
21011			行政事业单位医疗	38.50	38.50
2101101			行政单位医疗	30.80	30.80
2101103			公务员医疗补助	7.70	7.70
21099			其他卫生健康支出	146.89		146.89
2109999			其他卫生健康支出	146.89		146.89
212			城乡社区支出	12.05		12.05
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	12.05		12.05
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.05		12.05
213			农林水支出	12.73		12.73
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.73		12.73
2130506			社会发展	12.73		12.73
221			住房保障支出	70.61	70.61
22102			住房改革支出	70.61	70.61
2210201			住房公积金	70.61	70.61
229			其他支出	204.81		204.81
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	66.14		66.14
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	66.14		66.14
22960			彩票公益金安排的支出	14.00		14.00
2296005			用于红十字事业的彩票公益金支出	14.00		14.00
22999			其他支出	124.67		124.67
2299999			其他支出	124.67		124.67
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：于都县卫生健康委员会	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,599.49	一、一般公共服务支出	33	8.69	8.69
二、政府性基金预算财政拨款	2	92.19	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	305.77	305.77
	9		九、卫生健康支出	41	21,201.69	21,201.69
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	12.05		12.05
	12		十二、农林水支出	44	12.73	12.73
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	70.61	70.61
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	80.14		80.14
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	21,691.68	本年支出合计	59	21,691.68	21,599.49	92.19
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	21,691.68	总计	64	21,691.68	21,599.49	92.19
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：于都县卫生健康委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	21,599.49	1,883.89	19,715.59
201			一般公共服务支出	8.69		8.69
20113			商贸事务	8.69		8.69
2011308			招商引资	8.69		8.69
208			社会保障和就业支出	305.77	171.44	134.33
20805			行政事业单位养老支出	125.96	125.96
2080501			行政单位离退休	5.06	5.06
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.51	95.51
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.39	25.39
20807			就业补助	1.68		1.68
2080705			公益性岗位补贴	0.84		0.84
2080711			就业见习补贴	0.84		0.84
20808			抚恤	48.00	45.49	2.51
2080801			死亡抚恤	45.49	45.49
2080899			其他优抚支出	2.51		2.51
20809			退役安置	1.20		1.20
2080999			其他退役安置支出	1.20		1.20
20810			社会福利	84.24		84.24
2081006			养老服务	84.24		84.24
20816			红十字事业	44.70		44.70
2081699			其他红十字事业支出	44.70		44.70
210			卫生健康支出	21,201.69	1,641.84	19,559.85
21001			卫生健康管理事务	1,082.15	859.53	222.61
2100101			行政运行	823.89	823.89
2100103			机关服务	103.02		103.02
2100199			其他卫生健康管理事务支出	155.23	35.64	119.59
21002			公立医院	380.86		380.86
2100299			其他公立医院支出	380.86		380.86
21003			基层医疗卫生机构	2,997.03	743.80	2,253.23
2100301			城市社区卫生机构	8.03		8.03
2100302			乡镇卫生院	926.87	743.80	183.07
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	2,062.13		2,062.13
21004			公共卫生	15,684.91		15,684.91
2100408			基本公共卫生服务	3,314.39		3,314.39
2100409			重大公共卫生服务	11,382.18		11,382.18
2100499			其他公共卫生支出	988.34		988.34
21006			中医药	0.68		0.68
2100601			中医（民族医）药专项	0.68		0.68
21007			计划生育事务	870.66		870.66
2100717			计划生育服务	676.02		676.02
2100799			其他计划生育事务支出	194.64		194.64
21011			行政事业单位医疗	38.50	38.50
2101101			行政单位医疗	30.80	30.80
2101103			公务员医疗补助	7.70	7.70
21099			其他卫生健康支出	146.89		146.89
2109999			其他卫生健康支出	146.89		146.89
213			农林水支出	12.73		12.73
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.73		12.73
2130506			社会发展	12.73		12.73
221			住房保障支出	70.61	70.61
22102			住房改革支出	70.61	70.61
2210201			住房公积金	70.61	70.61
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：于都县卫生健康委员会	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	996.17	302	商品和服务支出	761.22	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	183.11	30201	办公费	1.53	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	157.54	30202	印刷费	3.48	30702	国外债务付息
30103	奖金	174.94	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	47.52	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	86.65	30205	水费	0.76	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.60	30206	电费	2.88	31001	房屋建筑物构建
30109	职业年金缴费	50.16	30207	邮电费	3.00	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	55.56	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	12.63	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	119.39	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.31	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	126.50	30215	会议费	0.27	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	1.39	30217	公务接待费	7.21	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	737.69	31013	公务用车购置
30304	抚恤金	51.99	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	72.64	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	2.16	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费	0.45	30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02	30240	税金及附加费用	0.08	31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.85	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠予
						39910	资本性赠予
						39999	其他支出
人员经费合计		1,122.67	公用支出合计					761.22
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：于都县卫生健康委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		92.19	92.19		92.19
212			城乡社区支出		12.05	12.05		12.05
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		12.05	12.05		12.05
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		12.05	12.05		12.05
229			其他支出		80.14	80.14		80.14
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		66.14	66.14		66.14
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		66.14	66.14		66.14
22960			彩票公益金安排的支出		14.00	14.00		14.00
2296005			用于红十字事业的彩票公益金支出		14.00	14.00		14.00
注：1.本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：于都县卫生健康委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：于都县卫生健康委员会	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	33.80	32.83	20.11
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	33.80	32.83	20.11
（1）国内接待费	7	——	——	20.11
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数据	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	120
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	986
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：于都县卫生健康委员会	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计（台、辆）			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）			10	0
注：1.本表反映截至2023年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计21816.35万元，本年收入合计21816.35万元，比上年增加14440.06万元，增长195.76%，主要原因：受疫情影响。

本年收入的具体构成：财政拨款收入21691.68万元，占99.43%；其他收入124.67万元，占0.57%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计21816.35万元，其中本年支出合计21816.35万元，比上年增加14440.06万元，增长195.76%，主要原因：受疫情影响，防疫支出增长；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：2022年和2023年无结余。

本年支出的具体构成：基本支出1883.89万元，占8.64%；项目支出19932.46万元，占91.36%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数12871.61万元，决算数21691.68万元，完成年初预算的168.52%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数8.69万元，预决算差异主要原因：2023年增加招商引资项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数109.37万元，决算数305.77万元，完成年初预算的279.57%。预决算差异主要原因：受疫情影响，发放医护人员临时性补助。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数12690.60万元，决算数21201.69万元，完成年初预算的167.07%。预决算差异主要原因：上级拨付基本公卫、重大公卫资金不在县级预算内。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数12.05万元，预决算差异主要原因：思源社区卫生服务中心租金由财政局负责预算。

（五）农林水支出（类）年初预算数0.00万元，决算数12.73万元，预决算差异主要原因：基因检测费，上级资金。

（六）住房保障支出（类）年初预算数71.64万元，决算数70.61万元，完成年初预算的98.57%。预决算差异主要原因：人员减少。

（七）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数80.14万元，预决算差异主要原因：红十字会捐赠项目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1883.89万元，其中：

（一）工资福利支出996.17万元，比上年增加87.72万元，增长9.66%，主要原因：因转拨的基层医疗机构的人员经费增加。

（二）商品和服务支出761.22万元，比上年增加487.95万元，增长178.56%，主要原因：受疫情影响，防疫专用材料支出增长。

（三）对个人和家庭补助支出126.50万元，比上年减少126.49万元，下降50.00%，主要原因：抚恤金、遗属的生活补贴减少。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少32.16万元，下降100.00%，主要原因：疫情趋于稳定，减少办公设备采购。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数32.83万元，决算数20.11万元，完成全年预算的61.25%；决算数比上年减少1.86万元，下降8.47%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此类支出。决算数与上年持平，主要原因：无此类支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无此类支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此类支出。决算数与上年持平，主要原因：无此类支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此类支出。决算数与上年持平，主要原因：无此类支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数32.83万元，决算数20.11万元，完成全年预算的61.25%，主要原因：年底资金紧张，公务接待支出还未支付。决算数比上年减少1.86万元，下降8.47%，主要原因：贯彻落实县委和县政府过紧日子的重要指示精神。全年国内公务接待120批，累计接待986人次，主要是：据实。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出761.22万元，决算数比上年增加455.80万元，增长149.23%，主要原因：受疫情影响，发放医护人员临时性补助。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额587.69万元，其中：政府采购货物支出401.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出186.50万元。授予中小企业合同金额587.69万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额401.19万元，占授予中小企业合同金额的68.27%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目27个全面开展绩效自评，共涉及资金19772万元，占项目支出总额的26.68%。其中，9个项目评价结果为“优”，12个项目评价结果为“良”，6个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“基本公共卫生项目支出绩效自评表”如下：

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指收到财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：反映行政单位离退休方面支出。

归口管理的行政单位离退休费：反映我委在归口管理的离退休人员开支的经费。

行政事业单位养老支出：反映我委基本养老保险缴费支出

红十字事业支出：反映我委在开展红十字社会公益活动等方面的支出

（二）医疗卫生健康支出：

医疗卫生健康管理事务：反映我委的行政运行、一般行政管理事务等基本支出及其他项目支出。

公立医院：反映我委在公立二级及以上医院方面的支出。

基层医疗卫生机构：反映我委在乡镇卫生院、社区卫生服务中心等基层医疗卫生机构方面支出。

公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映我委在开展基本公共卫生服务方面支出。

其他医疗卫生与计划生育支出：反映我委在其他公共医疗卫生健康服务项目支出。

（三）住房保障支出：反映我委按规定基数及缴费比例为职工缴纳的住房公积金缴费支出。

（四）三公经费支出：反映我委日常公务接待支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

于都县卫生健康委员会2023年单位决算

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于都县卫生健康委员会2023年度单位决算

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