于都县卫生健康委员会2023年度部门决算

于都县卫生健康委员会2023年度部门决算

目录

第一部分于都县卫生健康委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分于都县卫生健康委员会概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关卫生健康、中医药事业发展的法律法规，拟定全县卫生健康、中医药事业发展的地方性规章草案和规划；

（二）贯彻执行疾病预防控制、公共卫生服务、公立医院改革、国家基本药物制度、爱国卫生活动、卫生健康行业管理、红十字会等相关政策，并组织落实相关工作。

（三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共39个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	于都县卫生健康委员会	二级预算单位
2	于都县疾病预防控制中心	二级预算单位
3	于都县皮肤病防治所	二级预算单位
4	于都县结核病防治所	二级预算单位
5	于都县卫生健康综合监督执法大队	二级预算单位
6	于都县卫生技术培训学校	二级预算单位
7	于都县计划生育协会	二级预算单位
8	于都县人民医院	二级预算单位
9	于都县中医院	二级预算单位
10	于都县妇幼保健院	二级预算单位
11	于都县第二人民医院	二级预算单位
12	于都县第三人民医院	二级预算单位
13	罗江乡卫生院	二级预算单位
14	新陂乡卫生院	二级预算单位
15	禾丰镇中心卫生院	二级预算单位
16	小溪乡卫生院	二级预算单位
17	岭背镇卫生院	二级预算单位
18	黄麟乡中心卫生院	二级预算单位
19	沙心乡卫生院	二级预算单位
20	铁山垅镇卫生院	二级预算单位
21	梓山镇中心卫生院	二级预算单位
22	宽田乡卫生院	二级预算单位
23	罗坳镇卫生院	二级预算单位
24	马安乡卫生院	二级预算单位
25	仙下乡中心卫生院	二级预算单位
26	桥头乡卫生院	二级预算单位
27	葛坳乡卫生院	二级预算单位
28	盘古山镇卫生院	二级预算单位
29	祁禄山镇卫生院	二级预算单位
30	车溪乡卫生院	二级预算单位
31	利村乡中心卫生院	二级预算单位
32	段屋乡卫生院	二级预算单位
33	宽田乡高龙卫生院	二级预算单位
34	葛坳乡曲洋卫生院	二级预算单位
35	银坑镇中心卫生院	二级预算单位
36	靖石乡卫生院	二级预算单位
37	黄麟乡于阳卫生院	二级预算单位
38	银坑镇汾坑卫生院	二级预算单位
39	思源社区卫生服务中心	二级预算单位

本部门年末在职人员4589人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员630人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：于都县卫生健康委员会	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	38,002.29	一、一般公共服务支出	32	8.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	536.52	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	125,794.05	五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	6,416.96	八、社会保障和就业支出	39	514.22
	9		九、卫生健康支出	40	169,855.85
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	456.38
	12		十二、农林水支出	43	12.73
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	185.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	209.81
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	170,749.82	本年支出合计	58	171,242.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	643.80	年末结转和结余	60	150.64
	30			61
总计	31	171,393.62	总计	62	171,393.62
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：于都县卫生健康委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	170,749.82	38,538.82		125,794.05			6,416.96
201			一般公共服务支出	8.69	8.69
20113			商贸事务	8.69	8.69
2011308			招商引资	8.69	8.69
208			社会保障和就业支出	514.22	514.22
20805			行政事业单位养老支出	309.71	309.71
2080501			行政单位离退休	5.06	5.06
2080502			事业单位离退休	0.38	0.38
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.89	248.89
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.38	55.38
20807			就业补助	25.53	25.53
2080701			就业创业服务补贴	0.02	0.02
2080705			公益性岗位补贴	0.84	0.84
2080711			就业见习补贴	24.66	24.66
20808			抚恤	48.75	48.75
2080801			死亡抚恤	45.49	45.49
2080899			其他优抚支出	3.26	3.26
20809			退役安置	1.30	1.30
2080999			其他退役安置支出	1.30	1.30
20810			社会福利	84.24	84.24
2081006			养老服务	84.24	84.24
20816			红十字事业	44.70	44.70
2081699			其他红十字事业支出	44.70	44.70
210			卫生健康支出	169,362.69	37,276.36		125,794.05			6,292.28
21001			卫生健康管理事务	1,242.40	1,114.89		112.82			14.69
2100101			行政运行	823.89	823.89
2100102			一般行政管理事务
2100103			机关服务	103.02	103.02
2100199			其他卫生健康管理事务支出	315.49	187.98		112.82			14.69
21002			公立医院	104,445.22	6,544.70		95,226.06			2,674.46
2100201			综合医院	70,774.61	5,033.31		63,825.62			1,915.67
2100202			中医（民族）医院	18,464.83	133.25		18,052.55			279.03
2100203			传染病医院	1,005.21	458.38		500.32			46.50
2100204			职业病防治医院	49.83	49.83
2100206			妇幼保健医院	13,313.87	33.06		12,847.56			433.25
2100299			其他公立医院支出	836.86	836.86
21003			基层医疗卫生机构	36,413.03	5,087.84		30,455.16			870.04
2100301			城市社区卫生机构	8.03	8.03
2100302			乡镇卫生院	34,340.99	3,015.79		30,455.16			870.04
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	2,064.01	2,064.01
21004			公共卫生	25,980.80	23,253.71					2,727.09
2100401			疾病预防控制机构	3,867.82	1,140.73					2,727.08
2100402			卫生监督机构	179.23	179.22					0.01
2100403			妇幼保健机构	108.16	108.16
2100408			基本公共卫生服务	7,113.90	7,113.90
2100409			重大公共卫生服务	13,723.36	13,723.36
2100499			其他公共卫生支出	988.34	988.34
21006			中医药	1.03	1.03
2100601			中医（民族医）药专项	1.03	1.03
21007			计划生育事务	1,035.82	1,029.81		0.01			6.00
2100716			计划生育机构	0.99	0.99
2100717			计划生育服务	734.89	734.89
2100799			其他计划生育事务支出	299.93	293.92		0.01			6.00
21011			行政事业单位医疗	94.92	94.92
2101101			行政单位医疗	30.80	30.80
2101102			事业单位医疗	45.58	45.58
2101103			公务员医疗补助	18.54	18.54
21099			其他卫生健康支出	149.47	149.47
2109999			其他卫生健康支出	149.47	149.47
212			城乡社区支出	456.38	456.38
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	456.38	456.38
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	456.38	456.38
213			农林水支出	12.73	12.73
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.73	12.73
2130506			社会发展	12.73	12.73
221			住房保障支出	185.30	185.30
22102			住房改革支出	185.30	185.30
2210201			住房公积金	185.30	185.30
229			其他支出	209.81	85.14					124.67
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	66.14	66.14
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	66.14	66.14
22960			彩票公益金安排的支出	14.00	14.00
2296005			用于红十字事业的彩票公益金支出	14.00	14.00
22999			其他支出	129.67	5.00					124.67
2299999			其他支出	129.67	5.00					124.67
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：于都县卫生健康委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	171,242.98	144,301.48	26,941.51
201			一般公共服务支出	8.69		8.69
20113			商贸事务	8.69		8.69
2011308			招商引资	8.69		8.69
208			社会保障和就业支出	514.22	378.14	136.08
20805			行政事业单位养老支出	309.71	309.71
2080501			行政单位离退休	5.06	5.06
2080502			事业单位离退休	0.38	0.38
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.89	248.89
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.38	55.38
20807			就业补助	25.53	22.94	2.58
2080701			就业创业服务补贴	0.02	0.02
2080705			公益性岗位补贴	0.84		0.84
2080711			就业见习补贴	24.66	22.92	1.74
20808			抚恤	48.75	45.49	3.26
2080801			死亡抚恤	45.49	45.49
2080899			其他优抚支出	3.26		3.26
20809			退役安置	1.30		1.30
2080999			其他退役安置支出	1.30		1.30
20810			社会福利	84.24		84.24
2081006			养老服务	84.24		84.24
20816			红十字事业	44.70		44.70
2081699			其他红十字事业支出	44.70		44.70
210			卫生健康支出	169,855.85	143,293.70	26,562.15
21001			卫生健康管理事务	1,238.26	892.28	345.98
2100101			行政运行	823.89	823.89
2100103			机关服务	103.02		103.02
2100199			其他卫生健康管理事务支出	311.34	68.38	242.96
21002			公立医院	104,643.31	102,077.48	2,565.83
2100201			综合医院	70,774.61	69,669.61	1,105.00
2100202			中医（民族）医院	18,464.83	18,464.83
2100203			传染病医院	900.17	303.57	596.60
2100204			职业病防治医院	49.83	22.47	27.36
2100206			妇幼保健医院	13,617.00	13,617.00
2100299			其他公立医院支出	836.86		836.86
21003			基层医疗卫生机构	36,715.36	34,458.90	2,256.45
2100301			城市社区卫生机构	8.03		8.03
2100302			乡镇卫生院	34,643.31	34,457.02	186.29
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	2,064.01	1.88	2,062.13
21004			公共卫生	25,980.80	5,643.38	20,337.42
2100401			疾病预防控制机构	3,867.82	690.02	3,177.79
2100402			卫生监督机构	179.23	137.49	41.74
2100403			妇幼保健机构	108.16	43.05	65.11
2100408			基本公共卫生服务	7,113.90	3,633.15	3,480.75
2100409			重大公共卫生服务	13,723.36	1,139.67	12,583.69
2100499			其他公共卫生支出	988.34		988.34
21006			中医药	1.03		1.03
2100601			中医（民族医）药专项	1.03		1.03
21007			计划生育事务	1,032.71	126.74	905.97
2100716			计划生育机构	0.99	0.99
2100717			计划生育服务	734.89	58.87	676.02
2100799			其他计划生育事务支出	296.83	66.88	229.95
21011			行政事业单位医疗	94.92	94.92
2101101			行政单位医疗	30.80	30.80
2101102			事业单位医疗	45.58	45.58
2101103			公务员医疗补助	18.54	18.54
21099			其他卫生健康支出	149.47		149.47
2109999			其他卫生健康支出	149.47		149.47
212			城乡社区支出	456.38	444.33	12.05
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	456.38	444.33	12.05
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	456.38	444.33	12.05
213			农林水支出	12.73		12.73
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.73		12.73
2130506			社会发展	12.73		12.73
221			住房保障支出	185.30	185.30
22102			住房改革支出	185.30	185.30
2210201			住房公积金	185.30	185.30
229			其他支出	209.81		209.81
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	66.14		66.14
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	66.14		66.14
22960			彩票公益金安排的支出	14.00		14.00
2296005			用于红十字事业的彩票公益金支出	14.00		14.00
22999			其他支出	129.67		129.67
2299999			其他支出	129.67		129.67
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：于都县卫生健康委员会	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	38,002.29	一、一般公共服务支出	33	8.69	8.69
二、政府性基金预算财政拨款	2	536.52	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	514.22	514.22
	9		九、卫生健康支出	41	37,276.36	37,276.36
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	456.38		456.38
	12		十二、农林水支出	44	12.73	12.73
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	185.30	185.30
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	85.14	5.00	80.14
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	38,538.82	本年支出合计	59	38,538.82	38,002.29	536.52
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	38,538.82	总计	64	38,538.82	38,002.29	536.52
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：于都县卫生健康委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	38,002.29	14,576.03	23,426.27
201			一般公共服务支出	8.69		8.69
20113			商贸事务	8.69		8.69
2011308			招商引资	8.69		8.69
208			社会保障和就业支出	514.22	378.14	136.08
20805			行政事业单位养老支出	309.71	309.71
2080501			行政单位离退休	5.06	5.06
2080502			事业单位离退休	0.38	0.38
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.89	248.89
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.38	55.38
20807			就业补助	25.53	22.94	2.58
2080701			就业创业服务补贴	0.02	0.02
2080705			公益性岗位补贴	0.84		0.84
2080711			就业见习补贴	24.66	22.92	1.74
20808			抚恤	48.75	45.49	3.26
2080801			死亡抚恤	45.49	45.49
2080899			其他优抚支出	3.26		3.26
20809			退役安置	1.30		1.30
2080999			其他退役安置支出	1.30		1.30
20810			社会福利	84.24		84.24
2081006			养老服务	84.24		84.24
20816			红十字事业	44.70		44.70
2081699			其他红十字事业支出	44.70		44.70
210			卫生健康支出	37,276.36	14,012.59	23,263.77
21001			卫生健康管理事务	1,114.89	892.28	222.61
2100101			行政运行	823.89	823.89
2100103			机关服务	103.02		103.02
2100199			其他卫生健康管理事务支出	187.98	68.38	119.59
21002			公立医院	6,544.70	4,420.66	2,124.04
2100201			综合医院	5,033.31	3,928.31	1,105.00
2100202			中医（民族）医院	133.25	133.25
2100203			传染病医院	458.38	303.57	154.81
2100204			职业病防治医院	49.83	22.47	27.36
2100206			妇幼保健医院	33.06	33.06
2100299			其他公立医院支出	836.86		836.86
21003			基层医疗卫生机构	5,087.84	2,834.61	2,253.23
2100301			城市社区卫生机构	8.03		8.03
2100302			乡镇卫生院	3,015.79	2,832.73	183.07
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	2,064.01	1.88	2,062.13
21004			公共卫生	23,253.71	5,643.38	17,610.32
2100401			疾病预防控制机构	1,140.73	690.02	450.71
2100402			卫生监督机构	179.22	137.49	41.73
2100403			妇幼保健机构	108.16	43.05	65.11
2100408			基本公共卫生服务	7,113.90	3,633.15	3,480.75
2100409			重大公共卫生服务	13,723.36	1,139.67	12,583.69
2100499			其他公共卫生支出	988.34		988.34
21006			中医药	1.03		1.03
2100601			中医（民族医）药专项	1.03		1.03
21007			计划生育事务	1,029.81	126.74	903.07
2100716			计划生育机构	0.99	0.99
2100717			计划生育服务	734.89	58.87	676.02
2100799			其他计划生育事务支出	293.92	66.88	227.05
21011			行政事业单位医疗	94.92	94.92
2101101			行政单位医疗	30.80	30.80
2101102			事业单位医疗	45.58	45.58
2101103			公务员医疗补助	18.54	18.54
21099			其他卫生健康支出	149.47		149.47
2109999			其他卫生健康支出	149.47		149.47
213			农林水支出	12.73		12.73
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.73		12.73
2130506			社会发展	12.73		12.73
221			住房保障支出	185.30	185.30
22102			住房改革支出	185.30	185.30
2210201			住房公积金	185.30	185.30
229			其他支出	5.00		5.00
22999			其他支出	5.00		5.00
2299999			其他支出	5.00		5.00
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：于都县卫生健康委员会	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12,022.91	302	商品和服务支出	2,375.20	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	5,679.05	30201	办公费	35.54	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	658.76	30202	印刷费	35.42	30702	国外债务付息
30103	奖金	361.24	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	121.25	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	2,536.68	30205	水费	20.73	310	资本性支出	39.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	683.29	30206	电费	141.55	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	142.77	30207	邮电费	48.28	31002	办公设备购置	39.62
30110	职工基本医疗保险缴费	495.95	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	69.91	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	12.40	30211	差旅费	2.01	31006	大型修缮
30113	住房公积金	701.16	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	44.52	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	560.45	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	138.31	30215	会议费	0.89	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	2.11	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	1.63	30217	公务接待费	18.94	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1,549.19	31013	公务用车购置
30304	抚恤金	54.96	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	81.24	30225	专用燃料费	13.51	31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	158.00	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	3.81	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费	0.45	30239	其他交通费用	25.25	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02	30240	税金及附加费用	0.13	31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	275.30	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		12,161.21	公用支出合计					2,414.81
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：于都县卫生健康委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		536.52	536.52	444.33	92.19
212			城乡社区支出		456.38	456.38	444.33	12.05
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		456.38	456.38	444.33	12.05
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		456.38	456.38	444.33	12.05
229			其他支出		80.14	80.14		80.14
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		66.14	66.14		66.14
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		66.14	66.14		66.14
22960			彩票公益金安排的支出		14.00	14.00		14.00
2296005			用于红十字事业的彩票公益金支出		14.00	14.00		14.00
注：1.本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：于都县卫生健康委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：于都县卫生健康委员会	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	55.65	62.54	42.81
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3		6.00	5.68
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5		6.00	5.68
3.公务接待费	6	55.65	56.54	37.13
（1）国内接待费	7	——	——	37.13
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	537
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	3,679
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：于都县卫生健康委员会	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计（台、辆）			1	72
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	16
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	56
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）			10	75
注：1.本表反映截至2023年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计171393.62万元，其中年初结转和结余643.80万元，比上年减少605.83万元，下降48.48%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计170749.82万元，比上年增加2627.95万元，增长1.56%，主要原因：增加了财政拨款收入和事业收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入38538.82万元，占22.57%；事业收入125794.05万元，占73.67%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入6416.96万元，占3.76%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计171393.62万元，其中本年支出合计171242.98万元，比上年增加2564.94万元，增长1.52%，主要原因：疫情防控支出增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余150.64万元，比上年减少542.82万元，下降78.28%，主要原因：以支定收。

本年支出的具体构成：基本支出144301.48万元，占84.27%；项目支出26941.51万元，占15.73%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数14742.20万元，决算数38538.82万元，完成年初预算的261.42%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数8.69万元，预决算差异主要原因：2023年增加招商引资项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数264.19万元，决算数514.22万元，完成年初预算的194.64%。预决算差异主要原因：受疫情影响，发放医护人员临时性补助。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数14290.25万元，决算数37276.36万元，完成年初预算的260.85%。预决算差异主要原因：上级拨付基本公卫、重大公卫资金不在县级预算内。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数456.38万元，预决算差异主要原因：思源社区卫生服务中心租金由财政局负责预算，基层医疗机构房屋租赁费由事业收入支出。

（五）农林水支出（类）年初预算数0.00万元，决算数12.73万元，预决算差异主要原因：基因检测费，上级资金。

（六）住房保障支出（类）年初预算数187.76万元，决算数185.30万元，完成年初预算的98.69%。预决算差异主要原因：人员减少。

（七）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数85.14万元，预决算差异主要原因：红十字会捐赠项目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出14576.03万元，其中：

（一）工资福利支出12022.91万元，比上年减少2935.90万元，下降19.63%，主要原因：各医院和卫生院人员减少。

（二）商品和服务支出2375.20万元，比上年减少1440.20万元，下降37.75%，主要原因：疫情防控专用材料费减少。

（三）对个人和家庭补助支出138.31万元，比上年减少159.56万元，下降53.57%，主要原因：抚恤金、遗属的生活补贴减少。

（四）资本性支出39.62万元，比上年减少23.26万元，下降37.00%，主要原因：建设项目减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数62.54万元，决算数42.81万元，完成全年预算的68.45%；决算数比上年减少4.20万元，下降8.93%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此类支出。决算数与上年持平，主要原因：无此类支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无此类支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数6.00万元，决算数5.68万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此类支出。决算数与上年持平，主要原因：无此类支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数6.00万元，决算数5.68万元，完成全年预算的94.67%，主要原因：维护费下降。决算数比上年减少0.98万元，下降14.77%，主要原因：维护费下降。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

（三）公务接待费全年预算数56.54万元，决算数37.13万元，完成全年预算的65.67%，主要原因：贯彻落实县委和县政府过紧日子的重要指示精神。决算数比上年减少3.21万元，下降7.96%，主要原因：贯彻落实县委和县政府过紧日子的重要指示精神。全年国内公务接待537批，累计接待3679人次，主要是：疫情结束，公务接待活动增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出767.44万元，决算数比上年增加399.43万元，增长108.53%，主要原因：受疫情影响，发放医护人员临时性补助。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额10728.72万元，其中：政府采购货物支出9693.87万元、政府采购工程支出765.58万元、政府采购服务支出269.27万元。授予中小企业合同金额1233.34万元，占政府采购支出总额的11.50%，其中：授予小微企业合同金额509.65万元，占授予中小企业合同金额的41.32%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的9.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆72辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车16辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车56辆，其他用车主要是用于医疗救护及疫苗冷链。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）75台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目177个全面开展绩效自评，共涉及资金35322万元，占项目支出总额的33.08%。其中，129个项目评价结果为“优”，24个项目评价结果为“良”，20个项目评价结果为“中”，4个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：基本药物制度补助、基本公共卫生服务。涉及一般公共预算支出7578（自评表4563）万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，基本完成各项目全年目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出41747万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“良”。从评价情况看，基本完成各项目全年目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门“基本药物制度补助”“基本公共卫生服务” 项目支出绩效自评结果如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指收到财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：反映行政单位离退休方面支出。

归口管理的行政单位离退休费：反映我委在归口管理的离退休人员开支的经费。

行政事业单位养老支出：反映我委基本养老保险缴费支出

红十字事业支出：反映我委在开展红十字社会公益活动等方面的支出

（二）医疗卫生健康支出：

医疗卫生健康管理事务：反映我委的行政运行、一般行政管理事务等基本支出及其他项目支出。

公立医院：反映我委在公立二级及以上医院方面的支出。

基层医疗卫生机构：反映我委在乡镇卫生院、社区卫生服务中心等基层医疗卫生机构方面支出。

公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映我委在开展基本公共卫生服务方面支出。

其他医疗卫生与计划生育支出：反映我委在其他公共医疗卫生健康服务项目支出。

（三）住房保障支出：反映我委按规定基数及缴费比例为职工缴纳的住房公积金缴费支出。

（四）三公经费支出：反映我委日常公务接待支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

1、基本药物制度补助项目部门评价报告

一、绩效目标分解下达情况

中央下达基本药物制度补助资金专项转移支付预算：810.8万元；省内下达药物制度补助资金专项转移支付预算：106万元，中央、省合计拨付基本药物补助资金1737.77万元。在政府办基层医疗机构全面实施国家基本药物制度，保障群众基本用药，减轻群众医药费用负担。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。中央、省合计拨付基本药物补助资金1737.77万元，已全部下达执行单位按方案要求进行使用和管理。

（二）总体绩效目标完成情况分析。基层医疗机构基药采购金额占比为70%。行政村实施基药覆盖率100%。

（三）绩效指标完成情况分析。基层医疗机构基药采购金额占比为70%，超过了65%的目标要求。行政村实施基药覆盖率100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

总体来说，全年目标任务基本完成，取得了预期成效。乡镇卫生院和社区卫生服务中心门急诊人次127.4万人次，住院人次6.36万次，群众满意度92.13%；村卫生室基本处方占比87.52%。但工作进展不平衡，特别是村卫生室实施基药各地进展不一，下一步工作：一是落实好绩效考核工作。二是对各地进展情况进行跟进、通报，特别是工作滞后的地方进行约谈等。三是要加强村卫生室实施基药的管理。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

落实绩效结果的应用，各地按照考核情况进行资金结算，体现绩效考核的应用。将基药工作纳入对各地年终考评评分内容和工作考核内容，更好地服务于群众，提高基药的使用比例。

2、基本公共卫生服务项目部门评价报告

一、组织管理

（一）制度建设

为统筹推进常态化基本公共卫生服务工作，持续提升基本公共卫生服务均等化水平，我县下发《2023年度于都县基本公共卫生服务项目实施方案的通知》（于卫健基卫字〔2023〕30号）、关于印发《于都县2023年基层卫生健康工作要点的通知》（于卫健基卫字〔2023〕10号）等文件，明确了年度项目重点工作任务以及建立部门协作工作机制，明确项目管理机构与人员，专业公共卫生机构、基层医疗卫生机构项目管理职责与分工，开展项目组织与管理工作。

（二）人员培训

我县为进一步加强对基本公共卫生项目的管理，对基层从事基本公卫服务人员、医护人员经常性培训，实现培训考核全覆盖，各乡镇均根据要求每季度开展了至少1次基本公共卫生服务项目专项培训和2次以上的项目考核，并能提供项目考核、考试等有关资料，全县共开展125次培训，参加培训人员共4938人。

（三）项目宣传

为提高群众对基本公共卫生服务的接受度、认可度，我县积极动员各乡镇通过广播、电视、海报、宣传片以及讲座等途径广泛宣传基本公共卫生服务，扩大基本公共卫生服务的影响力，调动群众接受服务的积极性。全县共举办健康教育讲座2067次（其中乡级讲座次数318次，村级讲座次数1749次），各乡镇讲座次数均达到12次以上；举办健康教育咨询活动369次；各乡镇按双月1次的要求制作、更换了宣传栏内容，乡健康宣传栏更新次数413次，村宣传栏更新次数1763次。

（四）问题整改

对于2022年度赣州市卫健委对我县开展的基本公共卫生服务项目绩效评价工作反馈的问题，我县高度重视，对自身存在的问题逐一整改，下发《关于印发2023年全县基本公共卫生服务项目整改工作方案的通知》，形成整改报告，并且通知各乡镇对照反馈问题开展自查自纠，建立问题整改追踪机制，按照督导考核发现的问题，认真梳理，举一反三，推进整改落实，以问题为导向，杜绝同一问题反复出现。

（五）绩效评价

为充分发挥绩效评价导向作用，推动基本公共卫生服务各类项目规范实施，我县下发《于都县2023年度基本公共卫生服务项目绩效评价方案的通知》（于卫健基卫字〔2023〕29号）。2023年绩效目标全县辖区内服务人口共90.63万人。下达规范化电子健康档案覆盖数为552843份；65岁及以上老年人目标管理人数104500人，目标规范管理数75240人；新生儿目标管理数5900人，目标新生儿访视数5015人；0-6岁儿童目标管理数81114 人，目标健康管理数68947人；孕产妇目标管理数5900人，目标规范管理数5310人；高血压目标管理数55000人，目标规范管理数33550人；2型糖尿病目标管理数15600人，目标规范管理数9516人；严重精神障碍患者目标管理数3625人，目标规范管理数2900人；65岁及以上老年人中医药目标健康管理数73150人，0-3岁儿童中医药目标健康管理数40516人。

2023年全县基本公共卫生服务项目经费共5840.58万元，其中省级补助资金1051.308万元，县级配套资金398.772万元，合计地方资金7290.66万元。根据市财政局、市卫健委《关于提前下达2023年医疗卫生省级补助资金的通知》（赣市财社字〔2023〕7号及赣市财社〔2023〕66号）、市财政局、市卫健委《关于下达2022年基本公共卫生服务省级结算补助资金的通知》（赣市财社字〔2022〕74号）及省财政厅、省卫健委《关于下达2022年基本公共卫生服务省级结算补助资金的通知》（赣财社指〔2023〕39号）要求，已于2023年3月预拨资金4569万元至各项目实施单位。截至2023年12月31日，全县系统统计居民规范化电子健康档案覆盖人数858710人，居民规范化电子健康档案覆盖率达94.75%，达到62%目标规范化电子健康档案覆盖率；管理老年人74651人，65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率为71.44%，达到65%目标规范健康管理服务率；5270个新生儿接受了新生儿访视并建立了健康管理档案，新生儿访视率89.32%，达到85%目标访视率；管理0-6岁儿童74540，儿童管理率为 91.91%，达到90%目标管理率；辖区内接受1次及以上眼保健和视力检查的0～6岁儿童数73864人，0～6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率91.08%；5037名孕产妇接受了首次产检并建立了健康管理档案，早孕建册率为85.37%，5015名产妇产后访视信息已录入系统，产后访视率85.00%；已管理高血压61901人，规范管理43818人，规范管理率为70.79%，达到62%目标规范管理率；已管理糖尿病患者17144人，规范管理12713人，规范管理率为74.15%，达到62%目标规范管理率；已登记严重精神障碍患者 5229人，规范管理5122人，规范管理率为97.95%，达到80%目标规范管理率；已开展老年人中医药健康管理84758人，管理率为81.73%，达到70%目标管理率；儿童中医药健康管理17323人，管理率为83.73%，达到77%目标管理率。常住居民签约527847人，签约率为61.68%，达到45%目标签约率，重点人群签约 192586人，重点人群签约率88.62%，履约514724人，履约率达100%。

二、下一步工作建议

（一）强化组织管理。各单位要合理配足、配好基本公共卫生服务工作人员，涉及项目主要管理、报表上报人员等必须安排在编人员，确保工作连续性。加强医院内部绩效考核及村级日常督导，村级发现的问题，要及时指导并限时整改到位。

（二）强化重点人群管理。各实施单位收到县项目办推送的新生儿、孕产妇信息后，应及时到对象家中开展新生儿访视以及产后访视工作，并告知对象下次管理时间，避免因对象不知情出现的漏管现象。同时，加强与村医联系，掌握辖区新生儿、孕产妇信息，凡在本辖区居住的及时建档与管理。

（三）加强乡医队伍的管理，督促其规范落实项目工作。

各单位针对村级工作的督导应纳入常态化管理，及时跟踪问题整改情况；项目绩效考核应留有原始过程资料，考核后应形成考核报告，主要涵盖各项目完成数、档案真实性及规范性等内容。要认真梳理好上级考核指出的问题及日常督导中发现的问题，提出针对性整改措施，并形成整改报告。

（四）加大宣传力度，提高群众知晓率、满意率。

各单位要充分利用讲座、咨询、上户面对面宣传等形式，大力宣传国家基本公共卫生服务项目及家庭医生签约服务政策，要向群众普及哪些免费的健康服务、在哪可获得、如何签约、签约后有哪些好处等，重点突出便民、惠民、利民的特点，广泛向群众做好宣传，提高城乡居民知晓率、认可度和参与度。

（五）强化业务培训。

严格按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，通过“国家基本公共卫生服务项目管理平台”“云鹊医”“国家基层糖尿病防治管理指南培训平台”等平台，进一步加强对乡、村队伍，尤其是辖区内家庭医生团队的培训工作，并全员考试，考试成绩纳入个人绩效。

于都县卫生健康委员会2023年部门决算

扫一扫在手机打开当前页

于都县人民政府

您当前所在位置：首页 > 部门信息公开目录 > 县卫生健康委员会 > 财经信息

于都县卫生健康委员会2023年度部门决算

于都县人民政府

您当前所在位置： 首页 > 部门信息公开目录 > 县卫生健康委员会 > 财经信息

于都县卫生健康委员会2023年度部门决算

您当前所在位置：首页 > 部门信息公开目录 > 县卫生健康委员会 > 财经信息