于都县文化馆 2021 年度部门决算
目 录
第一部分 于都县文化馆部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、 国有资产占用情况表
第三部分 2021 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、 国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 于都县文化馆概况
一、部门主要职能
于都县文化馆是县文广新旅局主管的副科级事业单位,主要
职责是:
1、具体负责全县大型文艺活动、重要节日和重大庆典文化 活动等的策划、组织及辅导,组织开展全区多层次、多形式、丰
富多彩的文化活动,为县经济建设和广大人民群众服务;
2、坚持党的基本路线,坚持“二为方向 ”和“双百方针 ” 以及先进文化的发展方向,弘扬中华民族优秀传统文化,丰富群 众的精神文化生活;具体负责全县文化的建设与完善,培训业余 文艺骨干,不断发展壮大文艺创作、文艺演出、美术、书法等业
余文艺队伍;为我县文化事业培养大量优秀后备人才;
3、具体负责各乡镇文化站人员的业务指导和培训;组织业 务骨干深入基层进行各个艺术门类的辅导及大型文化活动的创 意、排演、组织等活动;运用各种文化艺术手段,组织群众寓教
于乐;开展文化阵地活动,丰富群众业务文化生活;
4、搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产,建立健全群
众文化艺术档案。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个:于都县文化馆。
本部门 2021 年年末实有人数 44 人,其中在职人员 38 人, 离休人员 6 人,退休人员 23 人(不含由养老保险基金发放养老
金的离退休人员);年末其他人员 0 人;由养老保险基金发放养
老金的离退休人员 0 人。
第二部分 2021 年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门 2021 年度收入总计 496.75 万元,其中年初结转和结 余 265.71 万元,较 2020 年减少 67.3 万元,下降 12 %;本年收 入合计 496.75 万元,较 2020 年减少 67.3 万元,下降 12%,主
要原因是:上年结转余额较多。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入 496.75 万元, 占 65 %;事业收入 0 万元, 占 0%;经营收入 0 万元, 占 0 %;其他
收入 47.46 万元, 占 0.6%。上年结转余额收入 265.71 万, 占
34.4%。
二、支出决算情况说明
本部门 2021 年度支出总计 762.46 万元,其中本年支出合计 762.46 万元,较 2020 年增加 198.41 万元,增长 35%,主要原 因是:非物质文化遗产活动和文化活动较多;年末结转和结余 万元,较 2020 年增加 224.99 万元,增长 41 %,主要原因是:
基本支出增加和文化开展活动经费增加。
本年支出的具体构成为:基本支出 589.88 万元, 占 77%; 项目支出 172.58 万元, 占 22%;经营支出 0 万元, 占 0%;其他
支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元, 占 0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 485.40 万
元,决算数为 762.46 万元,完成年初预算的 157%。其中:
(一)一般公共预算支出年初预算数为 421.49 万元,决算 数为 715 万元,完成年初预算的 169%,主要原因是:基本工资
上及福利增加比例和文化开展活动经费增加。
(二)公共安全支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,
完成年初预算的 0%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 575.61
万元,其中:
(一)工资福利支出 506.03 万元,较 2020 年增加 69.04 万
元,增长 16%,主要原因是:基本工资上及福利增加比例。
(二)商品和服务支出 32.13 万元,较 2020 年减少 9.1 万
元,下降 22%,主要原因是:办公经费及精准扶贫开支减少。
(三)对个人和家庭补助支出 37.45 万元,较 2020 年减少
5.41 万元,下降 12.6%,主要原因是:抚恤金减少。
(四)资本性支出 0 万元,较 2020 年增加 0 万元,增长 0%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出
年初预算数为 3 万元,决算数为 0.44 万元,完成预算的 15%,
决算数较 2020 年减少 2.56 万元,增长下降 85%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为
0 万元,决算数较 2020 年增加 0%。
(二)公务接待费支出年初预算数为 1 万元,决算数为0.04 万元,完成预算的 4 %,决算数较 2020 年减少 0.96 万元, 下降 96 %,主要原因是落实过紧日子,压缩三公经费开支。决算 数较年初预算数减少的主要原因是:落实过紧日子,压缩三公经
费开支。。全年国内公务接待 1 批。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 0.4 万元,其中公务 用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 元,完成预算的 0%, 决算数较 2020 年增加 0 万元,增长 0 %,主要原因是本年没有 购车,全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要 原因是:无需求;公务用车运行维护费支出年初预算数为 2 万 元,决算数为 0.4 万元,完成预算的 20%,决算数较 2020 年减 少 1.6 万元,下降 80 %,主要原因是实过紧日子,压缩三公经费
开支,年末公务用车保有 0 辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机
关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额 的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出
总额的 0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额 0 %,
工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采
购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止 2021 年 12 月 31 日,本部门(单位)国有资产占用情 况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用
车主要是文化宣传车。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2021年度部门预 算范围的二级项目2个全面开展绩效自评,共涉及资金11万元,
占项目支出总额的100%。
组织对“免费开放 ”、“非物质文化遗产保护及群众文化活 动 ”等 2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出11万元,
政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。
组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出 11 万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,一、保障 文化馆的免费开放馆正常开放,丰富群众文化生活;二、有效保
障了非物质文化遗产的重要展示和传播的运转。
(二)部门决算中项目绩效自评情况。
项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,2项目
绩效自评得分为100分。
一、非物质文化遗产保护及群众文化活动经费主要用于下乡
搜集整理非遗项目和群众文化艺术活动。
1、项目基本情况
非物质文化遗产保护及群众文化活动经费主要县文化馆具体 落实。2021年,非物质文化遗产保护及群众文化活动经费3万元,
主要用于下乡搜集整理、非遗项目文本编写等支出。
2、项目执行情况
预算项目资金安排3万元,当年财政拨付资金3万元,单位实 际使用3万元,主要使用项目有:下乡搜集整理2万元,非遗项目
文本编写1万元。
3、项目绩效及评论结果
今年我馆非物质文化遗产保护及群众文化活动经费使用比较 合理,落实到位,有效保障了非物质文化遗产的重要展示和传播 阵地的运转,取得了良好的社会效益。经过各项指标的认真评价 和综合评审,2021年度非物质文化遗产保护及群众文化活动项目
绩效评价等次为“优 ”。
4、存在的问题
继续提升优质的服务水平,进一步完善相关管理制度。
二、免费开放县配套项目是免费向社会文艺团体开放的场 地,为了充分发挥场地的作用,给文艺爱好者提供一个“舒适、
干净、整洁 ”的排练场地。
1、项目基本情况
免费开放资金主要县文化馆具体落实。2021年,免费开放县
配套专项资金8万元,主要用于多功能厅临时工工资、开放场地
的维护、设施设备的维护、 日常群文的开展及水电费等支出。
2、项目执行情况
预算项目资金安排8万元,当年财政拨付资金8万元,单位实 际使用8万元,主要使用项目有:文化下乡服务2万元;日常群文
活动2万元;开放场地的维护2万元;设施设备的维护2万元。
3、 目绩效及评论结果
今年我馆免费开放资金使用比较合理,落实到位,有效保障 了多功能厅的运转,取得了良好的社会效益。经过各项指标的认 真评价和综合评审,2021年度免费开放县配套资金项目绩效评价
等次为“优 ”。
4、存在的问题:
继续提升优质的服务水平,进一步完善相关管理制度。
文化馆免费开放县配套项目支出绩效自评表
(2021 年度)
项目名称 |
免费开放县配套 |
|||||||||||||
主管部门 |
|
实施单位 |
于都县文化馆 |
|||||||||||
项目资金 (万元) |
|
资金来 源 |
是否 直达 资金 |
年初 预算 数 |
全年预算数 (A) |
全年执行 数(B) |
分值 |
执行 率 (B/A) |
得 分 |
|||||
年度资金总 额 |
县级 |
是 |
8 万 元 |
8 万元 |
8 万元 |
10 |
100% |
100 |
||||||
其中:当年 财政拨款 |
|
|
|
|
|
— |
|
— |
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上年结转资 金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|
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年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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目标 1:文化下乡服务; 目标 2: 日常群文活动; 目标 3:开 放场地的维护; 目标 4:设施设备的维护 |
目标 1:文化下乡服务; 目标 2: 日常群文活动; 目标 3:开放场地 的维护; 目标 4:设施设备的维护 |
|||||||||||||
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 值(A) |
实际 完成 值 (B) |
分值 |
得分 |
偏差原因分 析及改进措 施 |
|
产出 指标 (50 分) |
数量指标 |
指标 1:文化下乡服务 |
2 万 |
2 万 |
5 |
5 |
|
指标 2: 日常群文活动 |
2 万 |
2 万 |
5 |
5 |
|
|||
指标 3:开放场地的维护 |
2 万 |
2 万 |
5 |
5 |
|
|||
指标 4:设施设备的维护 |
2 万 |
2 万 |
5 |
5 |
|
|||
质量指标 |
指标 1:合格率 |
|
|
10 |
10 |
|
||
指标 2: |
|
|
|
|
|
|||
时效指标 |
指标 1:完成时间 |
持续 |
持续 |
10 |
10 |
|
||
指标 2: |
|
|
|
|
|
|||
成本指标 |
指标 1:项目年度投入 |
8 万 |
8 万 |
10 |
10 |
|
||
指标 2: |
|
|
|
|
|
|||
效益 指标 (30 分) |
经济效益 指标 |
指标 1: |
|
|
|
|
|
|
指标 2: |
|
|
|
|
|
|||
社会效益 指标 |
指标 1:社会影响力 |
给文艺爱 好者提供 场地 |
提供 了场 地 |
10 |
10 |
|
||
指标 2: |
|
|
|
|
|
|||
生态效益 指标 |
指标 1: |
|
|
|
|
|
||
可持续影 响指标 |
指标 1:项目持续发挥作用的期限 |
长期 |
长期 |
10 |
10 |
|
||
指标 2: |
|
|
|
|
|
|||
满意度 指标 (10 分) |
服务对象 满意度指 标 |
指标 1:群众满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
|
指标 2:参与者满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
|||
指标 3:服务对象满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
|||
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
填报人 : 王华 审核人 :谢弟铨 |
非物质文化遗产保护及群众文化活动经费项目支出绩效自评表 (2021 年度)
项目名称 |
非物质文化遗产保护及群众文化活动经费 |
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主管部门 |
|
实施单位 |
|
|||||||||||
项目资金 (万元) |
|
资金 来源 |
是否 直达 资金 |
年初 预算 数 |
全年 预算 数(A) |
全年执行 数(B) |
分 值 |
执行 率 (B/A) |
得分 |
|||||
年度资金总额 |
县级 |
是 |
3 万 |
3 万元 |
3 万元 |
10 |
100 |
100 |
||||||
其中:当年财政拨 款 |
|
|
|
|
|
— |
|
— |
||||||
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
— |
|
— |
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其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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目标 1:确保非物质文化遗产项目的搜集整理等工作 |
目标:确保非遗项目的搜集整理等工 作 |
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绩 效 |
一级指 标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 (A) |
实际完成值 (B) |
分 值 |
得 分 |
偏差原因 分析及改 进措施 |
指 标 |
产出指 标(50 分) |
数量指标 |
指标 1:下乡搜集整理 |
2 万 |
2 万 |
10 |
10 |
|
指标 2:非遗项目编写 |
1 万 |
1 万 |
10 |
10 |
|
|||
质量指标 |
指标 1:合格率 |
|
|
10 |
10 |
|
||
指标 2: |
|
|
|
|
|
|||
时效指标 |
指标 1:完成时间 |
持续 |
持续 |
10 |
10 |
|
||
指标 2: |
|
|
|
|
|
|||
成本指标 |
指标 1:项目年度投入 |
3 万 |
3 万 |
10 |
10 |
|
||
指标 2: |
|
|
|
|
|
|||
效益指 标(30 分) |
经济效益 指标 |
指标 1: |
|
|
|
|
|
|
指标 2: |
|
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|
|
|
|||
社会效益 指标 |
指标 1:社会影响力 |
提高群众对非 物质文化遗产 了解 |
提高群众对非物 质文化遗产了解 |
10 |
10 |
|
||
指标 2: |
|
|
|
|
|
|||
生态效益 指标 |
指标 1: |
|
|
|
|
|
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指标 2: |
|
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|
|
|
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可持续影 响指标 |
指标 1:项目持续发挥作用的 |
长期 |
长期 |
10 |
10 |
|
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指标 2: |
|
|
|
|
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|||
满意度 指标 (10 分) |
服务对象 满意度指 标 |
指标 1:群众满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
|
指标 2:参与者满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
|||
指标 3:服务对象满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
|||
总分 |
100 |
10 0 |
|
|||||
填报人 : 王华 审核人 :谢弟铨 |
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨
款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得
的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资
金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关
规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入 ”、“事
业收入 ”、“经营收入 ”、“附属单位缴款 ”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补
当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出
结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提 取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按
规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、
项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务
或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门
的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之
外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公 ”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位 公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支
出。
十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办 公费、印刷费、差旅费、会议费、 日常维修费、专用材料及办公 用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有 明确规定前,“机关运行经费 ”暂指一般公共预算安排的基本支
出中的“商品和服务支出 ”经费。
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