于都县葛坳乡人民政府本级2023年单位预算

目录

第一部分于都县葛坳乡人民政府本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 于都县葛坳乡人民政府本级2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

第三部分于都县葛坳乡人民政府本级2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年单位“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解

第一部分于都县葛坳乡人民政府本级概况

一、单位主要职责

葛坳乡党委是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对本乡经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本乡党的建设全面负责。葛坳乡人民政府是基层行政机关，依法履行本区域的服务和管理职责。

葛坳乡党委、政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全乡各项工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强乡步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设,改善农村居住环境;深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强乡综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

（六）领导基层自治。领导村（居）民委员会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村（居）务公开、财务公开。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）加强财税管理。负责乡本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

（十）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023年于都县葛坳乡人民政府本级机构设置如下：（一）、根据主要职责，设置下列5个党政机构：（1）党政办公室（社会治理办公室）、（2）党建办公室、（3）财政经济和乡村振兴办公室、（4）社会事务办公室、（5）生态建设和产业发展综合办公室；（二）、根据工作职责，葛坳乡设下列2个事业单位：葛坳乡综合便民服务中心和葛坳乡综合行政执法大队。

编制人数小计78人，其中：行政编制人数37人，全额补助事业编制人数41人。实有人数共计60人，其中：在职人数小计60人，行政在职人数28人，全额补助事业在职人数32人。退休人数小计22人，遗属人数14人。

第二部分 于都县葛坳乡人民政府本级2023年单位预算表

收支预算总表
填报单位:[911001]于都县葛坳乡人民政府			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	956.33	一般公共服务支出	792.92
（一）一般公共预算收入	956.33	社会保障和就业支出	79.52
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	24.25
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	59.64
二、教育收费资金收入		其他支出	3,000.00
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
七、其他收入	3,000.00
本年收入合计	3,956.33	本年支出合计	3,956.33
八、使用非财政拨款结余		结转下年
九、上年结转（结余）

收入总计	3,956.33	支出总计	3,956.33

单位收入总表
[911001]于都县葛坳乡人民政府											单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	3,956.33		956.33	956.33								3,000.00
201	一般公共服务支出	792.92		792.92	792.92
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	792.92		792.92	792.92
2010301	行政运行	792.92		792.92	792.92
208	社会保障和就业支出	79.52		79.52	79.52
05	行政事业单位养老支出	79.52		79.52	79.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.52		79.52	79.52
210	卫生健康支出	24.25		24.25	24.25
11	行政事业单位医疗	24.25		24.25	24.25
2101101	行政单位医疗	19.40		19.40	19.40
2101103	公务员医疗补助	4.85		4.85	4.85
221	住房保障支出	59.64		59.64	59.64
02	住房改革支出	59.64		59.64	59.64
2210201	住房公积金	59.64		59.64	59.64
229	其他支出	3,000.00											3,000.00
99	其他支出	3,000.00											3,000.00
2299999	其他支出	3,000.00											3,000.00


单位支出总表
填报单位[911001]于都县葛坳乡人民政府				单位：万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	3,956.33	956.33	3,000.00
201	一般公共服务支出	792.92	792.92
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	792.92	792.92
2010301	行政运行	792.92	792.92
208	社会保障和就业支出	79.52	79.52
05	行政事业单位养老支出	79.52	79.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.52	79.52
210	卫生健康支出	24.25	24.25
11	行政事业单位医疗	24.25	24.25
2101101	行政单位医疗	19.40	19.40
2101103	公务员医疗补助	4.85	4.85
221	住房保障支出	59.64	59.64
02	住房改革支出	59.64	59.64
2210201	住房公积金	59.64	59.64
229	其他支出	3,000.00		3,000.00
99	其他支出	3,000.00		3,000.00
2299999	其他支出	3,000.00		3,000.00


财政拨款收支总表
[911001]于都县葛坳乡人民政府				单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	956.33	一、本年支出	956.33	956.33
一般公共预算拨款收入	956.33	一般公共服务支出	792.92	792.92
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	79.52	79.52
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	24.25	24.25
		住房保障支出	59.64	59.64
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款结转
政府性基金预算拨款结转


收入总计	956.33	支出总计	956.33	956.33

一般公共预算支出表
[911001]于都县葛坳乡人民政府		单位：万元
支出功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	956.33	956.33
201	一般公共服务支出	792.92	792.92
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	792.92	792.92
2010301	行政运行	792.92	792.92
208	社会保障和就业支出	79.52	79.52
05	行政事业单位养老支出	79.52	79.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.52	79.52
210	卫生健康支出	24.25	24.25
11	行政事业单位医疗	24.25	24.25
2101101	行政单位医疗	19.40	19.40
2101103	公务员医疗补助	4.85	4.85
221	住房保障支出	59.64	59.64
02	住房改革支出	59.64	59.64
2210201	住房公积金	59.64	59.64

一般公共预算基本支出表
[911001]于都县葛坳乡人民政府			单位：万元
支出经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	956.33	754.65	201.68
301	工资福利支出	738.41
30101	基本工资	244.00	244.00
30102	津贴补贴	184.00	184.00
30103	奖金	121.00	121.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.52	79.52
30110	职工基本医疗保险缴费	19.40	19.40
30111	公务员医疗补助缴费	4.85	4.85
30113	住房公积金	59.64	59.64
30199	其他工资福利支出	26.00	26.00
302	商品和服务支出	201.68		201.68
30201	办公费	53.00		53.00
30202	印刷费	7.30		7.30
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	21.00		21.00
30207	邮电费	7.50		7.50
30211	差旅费	3.50		3.50
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	12.50		12.50
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	9.45		9.45
30218	专用材料费	6.50		6.50
30224	被装购置费	0.50		0.50
30225	专用燃料费	3.00		3.00
30226	劳务费	25.60		25.60
30228	工会经费	12.81		12.81
30231	公务用车运行维护费	1.98		1.98
30299	其他商品和服务支出	29.54		29.54
303	对个人和家庭的补助	16.24
30305	生活补助	16.24	16.24

财政拨款“三公”经费支出表
填报单位[911001]于都县葛坳乡人民政府								单位：万元
单位编码	单位名称		合计		因公出国(境)费		公务接待费	公务用车运行维护费		公务用车购置

**	**		1		2		3	4		5
911001	于都县葛坳乡人民政府		11.43				9.45	1.98
政府性基金预算支出表
填报单位[911001]于都县葛坳乡人民政府						单位：万元
支出功能分类科目				2023年预算数
科目编码		科目名称		合计		基本支出			项目支出
**		**		1		2			3

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

国有资本经营预算支出表
填报单位:[911001]于都县葛坳乡人民政府			单位：万元
支出功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

部门整体支出绩效目标表
（ 2023 年度）
部门名称	于都县葛坳乡人民政府
当年预算情况（万元）
收入预算合计	3,956.33
其中：财政拨款	956.33	其他经费	3,000
支出预算合计	3,956.33
其中：基本支出	956.33	项目支出	3,000
年度总体目标	1、认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令；2、保障人员支出和单位正常运转；3、对本乡的重大问题进行决策，研究制定全乡经济、社会和文化发展规划；4、加快乡村振兴建设和巩固脱贫攻坚成果，大力促进产业发展，壮大村集体经济，提高农民收入增长；5、抓综治维稳、安全生产、灾害防治等涉农工作，全力维护社会和谐稳定；6、抓乡村基础设施建设，改善公共基础设施条件，提高群众生产生活质量；7、抓村庄人居环境整治，美化全乡生态环境。
年度绩效指标
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	遗属补助发放人数	14人
		经费拨款收入总额	956.33万元
		财政供养人员数	60人
	质量指标	人员工资及补贴按月足额发放	100%
		基本财力保障	100%
		机关事务正常运转率	100%
	时效指标	全年预算执行进度	100%
		保障政府日常开支正常运行	2023年全年
		管理服务工作效率	100%
		半年预算执行进度	≥50%
	成本指标	人员经费支出总额	754.65万元
		基本支出预算控制率	100%
		公用经费支出总额	≤201.68万元
效益指标	效益指标	对相关利益群体得益情况：收入增长、费用降低、财税贡献、产值增长等	辖区生产总值增长率达到8%以上，辖区人均可支配收入增长率达到6%以上，巩固和壮大村集体经济组织收入达到 30 万元以上。
	社会效益指标	保障百姓利益、维护生命财产安全和社会稳定	100%
	社会效益指标	对社会发展带来的影响和效果：就业、稳定、安全、文化、意识形态等方面的影响	逐步提升
	生态效益指标	对自然环境带来的影响和效果：村居生活环境、水质、空气质量的改善和能源的节约等	明显改善
满意度指标	满意度指标	群众对政府各项工作满意度	≥96%
满意度指标	满意度指标	机关干部职工满意度	100%

第三部分于都县葛坳乡人民政府本级2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年于都县葛坳乡人民政府本级收入预算总额为3956.33万元，较上年预算安排减少98.11万元。其中：财政拨款收入956.33万元，较上年预算安排减少98.11万元;其他收入3000.00万元，较上年预算安排没有增减。

（二）支出预算情况

2023年于都县葛坳乡人民政府本级支出预算总额为3956.33万元，较上年预算安排减少98.11万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出956.33万元，较上年预算安排增加105.33万元，其中：工资福利支出738.41万元，商品和服务支出201.68万元，对个人和家庭的补助16.24万元；项目支出3000.00万元，较上年预算安排减少203.44万元，其中：其他支出3000.00万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出792.92万元，较上年预算安排增加81.14万元;社会保障和就业支出79.52万元，较上年预算安排增加9.32万元;卫生健康支出24.25万元，较上年预算安排减少0.92万元;住房保障支出59.64万元，较上年预算安排增加10.76万元；其他支出3000.00万元，较上年预算安排减少198.41万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出738.41万元，较上年预算安排增加165.74万元;商品和服务支出201.68万元，较上年预算安排减少62.60万元;对个人和家庭的补助16.24万元，较上年预算安排增加2.19万元;其他支出3000.00万元，较上年预算安排减少203.44万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年于都县葛坳乡人民政府本级财政拨款支出预算总额为956.33万元，较上年预算安排减少98.11万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出956.33万元，较上年预算安排减少98.11万元;其中：工资福利支出738.11万元，商品和服务支出201.68万元，对个人和家庭的补助16.24万元，资本性支出0.00万元；项目支出0万元，较上年预算安排减少203.44万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出792.92万元，较上年预算安排增加81.14万元;社会保障和就业支出79.52万元，较上年预算安排减少9.32万元;卫生健康支出24.25万元，较上年预算安排减少0.92万元;住房保障支出59.64万元，较上年预算安排增加10.76万元；其他支出0.00万元，较上年预算安排减少198.41万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出738.41万元，较上年预算安排增加165.74万元;商品和服务支出201.68万元，较上年预算安排减少62.60万元;对个人和家庭的补助16.24万元，较上年预算安排增加2.19万元;资本性支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元;其他相关支出0万元，较上年预算安排减少203.44万元。

（四）政府性基金情况

2023年于都县葛坳乡人民政府本级没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年于都县葛坳乡人民政府本级没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年于都县葛坳乡人民政府本级机关运行费预算 201.68 万元，比2022年预算减少 62.60 万元，下降 23.69 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023年于都县葛坳乡人民政府本级政府采购 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，单位共有车辆 3辆，其中，一般公务用车 1 辆，卫生清洁车1辆，森林防火巡逻车1辆。

2023年本单位预算无购置车辆安排，无购置单位价值200万元以上大型设备安排。

二、2023年单位“三公”经费预算情况说明

2023年于都县葛坳乡人民政府本级“三公”经费一般公共预算安排11.43万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定、加强因公出国（境）管理，规范因公出国（境）审批程序，本单位年度内无因公出国（境）公务安排。

公务接待费9.45万元，比上年预算减少0.5万元，主要原因是：严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，全面贯彻落实过“紧日子”的工作要求，严控“三公”经费的开支范围和标准，压缩了公务接待支出。

公务用车运行维护费1.98万元，比上年预算减少0.02万元，主要原因是：根据行政事业单位公务用车制度改革要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，减少不必要开支等。

公务用车购置费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是：根据行政事业单位公务用车制度改革要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，本年度无购车计划。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）行政单位医疗（事业单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、单位涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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