于都县葛坳乡人民政府2022年度部门决算
目 录
第一部分 于都县葛坳乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 于都县葛坳乡人民政府概况
一、部门主要职能
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强乡步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设,改善农村居住环境;深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；巩固拓展脱贫攻坚成果，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。
（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。
（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
（五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强乡综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。
（六）领导基层自治。领导村（居）民委员会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村（居）务公开、财务公开。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
（八）加强财税管理。负责乡本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。
（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。
（十）承担县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即于都县葛坳乡人民政府。本部门内设以下7 个机构：党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、生态建设和产业发展综合办公室、葛坳乡综合便民服务中心和葛坳乡综合行政执法大队。
本部门2022年年末实有人数 60人，其中在职人员 60 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员34人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 22 人。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
|
编制单位：于都县葛坳乡人民政府 |
|
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
4,157.54 |
3,599.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
557.59 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
825.66 |
823.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.32 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
814.41 |
812.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.32 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
812.91 |
810.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.32 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
1.84 |
1.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013304 |
宣传管理 |
1.84 |
1.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
9.41 |
9.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
9.41 |
9.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
294.57 |
294.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
8.12 |
8.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
8.12 |
8.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
1.57 |
1.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
1.57 |
1.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
76.35 |
76.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
62.50 |
62.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.82 |
8.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
5.03 |
5.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
70.36 |
70.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
5.04 |
5.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
65.32 |
65.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
19.67 |
19.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
19.67 |
19.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20809 |
退役安置 |
5.54 |
5.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
5.54 |
5.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20810 |
社会福利 |
2.17 |
2.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081002 |
老年福利 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081006 |
养老服务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
14.61 |
14.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
14.61 |
14.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
93.69 |
93.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
93.69 |
93.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
25.17 |
25.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.17 |
25.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.14 |
20.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.03 |
5.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
267.12 |
267.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
213.12 |
213.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120802 |
土地开发支出 |
195.95 |
195.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
14.47 |
14.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21210 |
国有土地收益基金安排的支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121099 |
其他国有土地收益基金支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,901.56 |
1,851.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
583.16 |
533.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130124 |
农村合作经济 |
33.92 |
33.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
465.60 |
415.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
55.64 |
55.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
11.13 |
11.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
6.93 |
6.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
4.20 |
4.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
1,227.26 |
1,227.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
510.03 |
510.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130505 |
生产发展 |
25.29 |
25.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
691.94 |
691.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
66.66 |
66.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
66.66 |
66.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140104 |
公路建设 |
9.89 |
9.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140106 |
公路养护 |
45.60 |
45.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
11.17 |
11.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200113 |
地质矿产资源与环境调查 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
48.88 |
48.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
48.88 |
48.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
48.88 |
48.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
10.05 |
10.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22402 |
消防救援事务 |
10.05 |
10.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240201 |
行政运行 |
5.53 |
5.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240204 |
消防应急救援 |
4.53 |
4.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
712.38 |
207.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
505.27 |
||
|
22999 |
其他支出 |
712.38 |
207.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
505.27 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
712.38 |
207.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
505.27 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
编制单位：于都县葛坳乡人民政府 |
|
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
4,157.54 |
1,681.38 |
2,476.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
825.66 |
808.09 |
17.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
814.41 |
796.84 |
17.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
812.91 |
795.34 |
17.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
1.84 |
1.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013304 |
宣传管理 |
1.84 |
1.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
9.41 |
9.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
9.41 |
9.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
294.57 |
289.74 |
4.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
8.12 |
8.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
8.12 |
8.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
1.57 |
1.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
1.57 |
1.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
76.35 |
74.76 |
1.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
62.50 |
62.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.82 |
8.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
5.03 |
3.44 |
1.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
70.36 |
70.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
5.04 |
5.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
65.32 |
65.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
19.67 |
19.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
19.67 |
19.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20809 |
退役安置 |
5.54 |
5.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
5.54 |
5.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20810 |
社会福利 |
2.17 |
2.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081002 |
老年福利 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081006 |
养老服务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
14.61 |
14.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
14.61 |
14.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
93.69 |
90.45 |
3.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
93.69 |
90.45 |
3.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
25.17 |
25.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.17 |
25.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.14 |
20.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.03 |
5.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
267.12 |
150.22 |
116.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
213.12 |
146.22 |
66.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120802 |
土地开发支出 |
195.95 |
143.52 |
52.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
14.47 |
0.00 |
14.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21210 |
国有土地收益基金安排的支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121099 |
其他国有土地收益基金支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,901.56 |
196.69 |
1,704.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
583.16 |
103.48 |
479.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
28.00 |
0.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130124 |
农村合作经济 |
33.92 |
33.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
465.60 |
33.09 |
432.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
55.64 |
36.47 |
19.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
11.13 |
11.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
6.93 |
6.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
4.20 |
4.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
1,227.26 |
42.08 |
1,185.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
510.03 |
5.41 |
504.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130505 |
生产发展 |
25.29 |
1.34 |
23.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
691.94 |
35.33 |
656.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
66.66 |
11.17 |
55.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
66.66 |
11.17 |
55.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140104 |
公路建设 |
9.89 |
0.00 |
9.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140106 |
公路养护 |
45.60 |
0.00 |
45.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
11.17 |
11.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200113 |
地质矿产资源与环境调查 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
48.88 |
48.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
48.88 |
48.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
48.88 |
48.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
10.05 |
10.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22402 |
消防救援事务 |
10.05 |
10.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240201 |
行政运行 |
5.53 |
5.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240204 |
消防应急救援 |
4.53 |
4.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
712.38 |
135.88 |
576.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
712.38 |
135.88 |
576.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
712.38 |
135.88 |
576.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
||
|
编制单位：于都县葛坳乡人民政府 |
2022年度 |
金额单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,382.84 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
823.34 |
823.34 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
217.12 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
294.57 |
294.57 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
25.17 |
25.17 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
267.12 |
50.00 |
217.12 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1,851.56 |
1,851.56 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
66.66 |
66.66 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
48.88 |
48.88 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
10.05 |
10.05 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
207.11 |
207.11 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
3,599.95 |
本年支出合计 |
59 |
3,599.95 |
3,382.84 |
217.12 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
3,599.95 |
总计 |
64 |
3,599.95 |
3,382.84 |
217.12 |
0.00 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
编制单位：于都县葛坳乡人民政府 |
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
3,382.84 |
1,531.17 |
1,851.67 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
823.34 |
808.09 |
15.25 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
812.09 |
796.84 |
15.25 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
810.59 |
795.34 |
15.25 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
|||
|
20133 |
宣传事务 |
1.84 |
1.84 |
0.00 |
|||
|
2013304 |
宣传管理 |
1.84 |
1.84 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
9.41 |
9.41 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
9.41 |
9.41 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
|||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
294.57 |
289.74 |
4.83 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
8.12 |
8.12 |
0.00 |
|||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
8.12 |
8.12 |
0.00 |
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
1.57 |
1.57 |
0.00 |
|||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
1.57 |
1.57 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
76.35 |
74.76 |
1.59 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
62.50 |
62.50 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.82 |
8.82 |
0.00 |
|||
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
5.03 |
3.44 |
1.59 |
|||
|
20807 |
就业补助 |
70.36 |
70.36 |
0.00 |
|||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
5.04 |
5.04 |
0.00 |
|||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
65.32 |
65.32 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
19.67 |
19.67 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
19.67 |
19.67 |
0.00 |
|||
|
20809 |
退役安置 |
5.54 |
5.54 |
0.00 |
|||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
5.54 |
5.54 |
0.00 |
|||
|
20810 |
社会福利 |
2.17 |
2.17 |
0.00 |
|||
|
2081002 |
老年福利 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
|||
|
2081006 |
养老服务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|||
|
20820 |
临时救助 |
14.61 |
14.61 |
0.00 |
|||
|
2082001 |
临时救助支出 |
14.61 |
14.61 |
0.00 |
|||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
93.69 |
90.45 |
3.25 |
|||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
93.69 |
90.45 |
3.25 |
|||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
|||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
25.17 |
25.17 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.17 |
25.17 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.14 |
20.14 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.03 |
5.03 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
1,851.56 |
196.69 |
1,654.86 |
|||
|
21301 |
农业农村 |
533.16 |
103.48 |
429.68 |
|||
|
2130119 |
防灾救灾 |
28.00 |
0.00 |
28.00 |
|||
|
2130124 |
农村合作经济 |
33.92 |
33.92 |
0.00 |
|||
|
2130126 |
农村社会事业 |
415.60 |
33.09 |
382.51 |
|||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
55.64 |
36.47 |
19.17 |
|||
|
21302 |
林业和草原 |
11.13 |
11.13 |
0.00 |
|||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
6.93 |
6.93 |
0.00 |
|||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
4.20 |
4.20 |
0.00 |
|||
|
21303 |
水利 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|||
|
2130399 |
其他水利支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
1,227.26 |
42.08 |
1,185.18 |
|||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
510.03 |
5.41 |
504.62 |
|||
|
2130505 |
生产发展 |
25.29 |
1.34 |
23.95 |
|||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
691.94 |
35.33 |
656.61 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
|||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
|||
|
214 |
交通运输支出 |
66.66 |
11.17 |
55.49 |
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
66.66 |
11.17 |
55.49 |
|||
|
2140104 |
公路建设 |
9.89 |
0.00 |
9.89 |
|||
|
2140106 |
公路养护 |
45.60 |
0.00 |
45.60 |
|||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
11.17 |
11.17 |
0.00 |
|||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
|||
|
22001 |
自然资源事务 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
|||
|
2200113 |
地质矿产资源与环境调查 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
48.88 |
48.88 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
48.88 |
48.88 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
48.88 |
48.88 |
0.00 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
10.05 |
10.05 |
0.00 |
|||
|
22402 |
消防救援事务 |
10.05 |
10.05 |
0.00 |
|||
|
2240201 |
行政运行 |
5.53 |
5.53 |
0.00 |
|||
|
2240204 |
消防应急救援 |
4.53 |
4.53 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
207.11 |
135.88 |
71.24 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
207.11 |
135.88 |
71.24 |
|||
|
2299999 |
其他支出 |
207.11 |
135.88 |
71.24 |
|||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
编制单位：于都县葛坳乡人民政府 |
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
|||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
750.27 |
302 |
商品和服务支出 |
521.06 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
214.83 |
30201 |
办公费 |
151.95 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
156.43 |
30202 |
印刷费 |
3.25 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
29.01 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
26.13 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
92.90 |
30205 |
水费 |
2.31 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
60.06 |
30206 |
电费 |
24.72 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.77 |
30207 |
邮电费 |
6.79 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.81 |
30208 |
取暖费 |
6.03 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
5.74 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.12 |
30211 |
差旅费 |
33.48 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
54.39 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
1.83 |
30213 |
维修（护）费 |
53.36 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
69.24 |
30214 |
租赁费 |
30.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
259.84 |
30215 |
会议费 |
10.75 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
10.66 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
7.69 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
31.01 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
19.67 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
111.01 |
30225 |
专用燃料费 |
21.65 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
43.24 |
30226 |
劳务费 |
27.86 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
24.63 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
9.12 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
36.53 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
18.71 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
49.39 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
46.11 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
1,010.11 |
公用支出合计 |
521.06 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||
|
编制单位：于都县葛坳乡人民政府 |
|
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
217.12 |
217.12 |
150.22 |
66.90 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
217.12 |
217.12 |
150.22 |
66.90 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
213.12 |
213.12 |
146.22 |
66.90 |
0.00 |
||
|
2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
195.95 |
195.95 |
143.52 |
52.43 |
0.00 |
||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
0.00 |
2.70 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
14.47 |
14.47 |
0.00 |
14.47 |
0.00 |
||
|
21210 |
国有土地收益基金安排的支出 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121099 |
其他国有土地收益基金支出 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
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公开08表 |
|
编制单位：于都县葛坳乡人民政府 |
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
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|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
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|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
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|
注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
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|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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|
|
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公开09表 |
|
|
编制单位：于都县葛坳乡人民政府 |
2022年度 |
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
11.50 |
8.69 |
8.69 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
2.00 |
1.00 |
1.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
2.00 |
1.00 |
1.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
9.50 |
7.69 |
7.69 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
──── |
──── |
7.69 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
──── |
──── |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
──── |
──── |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
──── |
──── |
──── |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
──── |
──── |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
──── |
──── |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
──── |
──── |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
──── |
──── |
1 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
──── |
──── |
156 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
──── |
──── |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
──── |
──── |
993 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
──── |
──── |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
──── |
──── |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
──── |
──── |
0 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
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|
国有资产占用情况表 |
||
|
|
|
公开10表 |
|
编制单位：于都县葛坳乡人民政府 |
2022年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
3 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
1 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
2 |
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
10 |
0 |
|
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 |
||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
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第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计4157.54万元，其中年初结转和结余 0万元，较2021年减少3025.66万元，下降42.1 %；本年收入合计4157.54万元，较2021年减少3025.66 万元，下降42.1 %，主要原因是：专项资金拨入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3599.95 万元，占86.6 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占0 %；其他收入 557.59 万元，占 13.4 %。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计4157.54万元，其中本年支出合计4157.54万元，较2021年减少3025.66 万元，下降42.10 %，主要原因是：专项资金支出减少；年末结转和结余0万元，较2021年增加减少0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：收支实现平衡，无结余。
本年支出的具体构成为：基本支出1681.38万元，占 40.4 %；项目支出2476.16万元，占 59.6 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1054.44万元，决算数为3599.95万元，完成年初预算的 341.4%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为711.78万元，决算数为823.34万元，完成年初预算的115.7%，主要原因是：预算调整增加。
（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0 万元，决算数为4.00 万元，主要原因是：预算调整增加。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为70.20万元，决算数为294.57万元，完成年初预算的 419.6 %，主要原因是:预算调整增加。
（四）卫生健康支出年初预算数为25.17万元，决算数为25.17万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：执行年初预算安排。
（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为267.12万元，主要原因是：预算调整增加。
（六）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为1851.56万元，完主要原因是：预算调整增加。
（七）交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为66.66万元，主要原因是：预算调整增加。
（八）自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，决算数为1.50万元，主要原因是：预算调整增加。
（九）住房保障支出年初预算数为48.88万元，决算数为48.88万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：执行年初预算安排。
（十）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为10.05万元，主要原因是：预算调整增加。
（十一）其他支出年初预算数为198.41万元，决算数为207.11万元，完成年初预算的104.4%，主要原因是：预算调整增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3382.84万元，其中：
（一）工资福利支出750.27万元，较2021年减少95.56万元，下降11.3 %，主要原因是：正常人员工资福利支出。
（二）商品和服务支出521.06万元，较2021年减少106.43万元，增长（下降）17.0 %，主要原因是：缩减支出。
（三）对个人和家庭补助支出259.84万元，较2021年减少676.51 万元，下降722.5 %，主要原因是：一体化改革后村居资金未列入。
（四）资本性支出1851.67万元，较2021年增加1851.67万元，增长100 %，主要原因是：一体化改革后正常资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为11.50万元，决算数为8.69万元，完成全年预算的75.6%，决算数较2021年减少0.16万元，下降1.8%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是当年没有该项预算支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：当年没有该项预算支出。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0 人次，主要为：当年没有该项预算支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为 9.50 万元，决算数为 7.69 万元，完成全年预算的80.9 %，决算数较2021年减少0.02 万元，下降2.6 %，主要原因是缩减支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：压缩支出。全年国内公务接待156批，累计接待993人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：正常公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出1.00万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，下降0 %，主要原因是没有公车购置计划，全年购置公务用车0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：没有公车购置计划；公务用车运行维护费支出全年预算数为2.00万元，决算数为1.00万元，完成全年预算的 50%，决算数较2021年减少0.14万元，下降12.3%，主要原因是缩减支出。年末公务用车保有 3 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：缩减支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出630.47万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加2.98 万元，增长4.7 %，主要原因是：乡镇机构改革后人员、办公设施设备及资产增加，正常运行维护支出增长。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额5.11万元，其中：政府采购货物支出5.11万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 5.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.11万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是垃圾清运车辆1辆，森林消防巡逻车1辆。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金3218.33万元，占项目支出总额的80.3%。
组织对“项目运行经费”、“专项补助资金”、“产业发展项目资金”、“公共基础设施建设项目”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3382.84万元，政府性基金预算支出217.12万元，其他收入预算支出557.59万元。从评价情况来看，总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3382.84万元，政府性基金预算支出217.12万元，其他收入预算支出557.59万元。从评价情况来看，在县委县政府、县财政局的大力支持和全乡干部职工的努力下，圆满完成各项任务，基本支出目标完成，组织运转保障情况优良，项目建设有序推进，我部门将会进一步对绩效管理进行改进，加强预算绩效评价。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
葛坳乡人民政府2022年绩效自评总报告
一、本部门项目绩效目标情况。
2022年，在县委县政府和县财政部门的关心和支持下，葛坳乡在保障机关行政运行正常和坚持做好疫情防控的同时，以项目建设为抓手，以实施乡村振兴战略和美丽乡村示范点建设为重点，着力抓好公共服务基础设施建设，大力推进农业产业基础发展，聚力整治城乡村庄人居环境，加大社会保障程度，不断深化法治建设和社会治理，确保年内各项目标任务顺利完成。当年单位整体总目标是: 管理行政区域内的党建、行政事务、经济发展及公益事业的发展，确保社会治安、人居环境、基础设施建设、生态文明建设、群众满意度等领域明显改善和提高。工作任务是：1、继续加大乡村基础设施建设力度，发展壮大产业经济规模；2、着力构建政府服务平台，全面提升保障能力和服务质量；3、实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动实现共同富裕；4、管理本辖区内的社会事务、环境保护、文化、卫生、安全生产、劳动和社会保障等行政工作，维护社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和矛盾纠纷调解工作，确保人民安居乐业。根据于财字【2022】63号文件要求，我乡对2022年部门预算执行情况和绩效目标实现程度开展“双监控”，全年预算安排项目资金4006.52万元，涉及4个项目106个小项，实际支出3218.33万元，项目绩效目标整体完成度为80.3%，全年预算项目开展了绩效监控5次。
二、单位自评工作开展情况。
2022年，我乡在县财政局的指导和乡党委政府的领导下积极推进预算绩效评价管理工作，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益,扎实有效推进了我乡预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。根据县财政局文件要求，我乡对本年度的管理工作作了自评，绩效自评分为96分，现将预算绩效管理工作开展情况报告如下：
1、根据年初预算情况及各类项目安排情况，在年初政府工作会上逐项落实到各村站室所办及具体经办人，强调时间节点，确保任务落到实处；同时建立项目台账，强化项目管理，对项目推进情况进行督促，确保按进度完成。
2、以设定的绩效目标为核心，认真收集、分析数据信息，针对数据信息对绩效运行进行全面监控。把数据信息背后所反映出来的情况和问题进行全面、真实、准确地梳理。通过各村站室所办和项目实施单位报送的相关报表及专项资金绩效实施情况说明，对项目实施情况进行全程跟踪检查，发现问题及时督促整改，确保绩效目标全面完成。
3、根据评价结果进一步完善管理制度，改进管理措施。将绩效评价结果作为以后年度预算安排的重要参考，逐步推行绩效评价结果运用，强化绩效评价结果的约束力，提高财政资金使用效率。
三、综合评价结论。
1、自评工作的组织管理情况。
为进一步提高预算编制科学性、合理性，强化预算约束，提高财政资金使用效益，按照于发[2019]10号和于财字[2022]63号文件精神，我乡根据上级工作要求，组织成立葛坳乡2022年项目绩效自评领导小组，对 2022年度所有项目预算资金开展了绩效自评工作。根据项目支出绩效评价共性指标针对全乡2022 年度所有项目预算资金科学合理的制定了评价指标，扎实开展了此次项目绩效自评工作。
2、绩效自评金额、个数、覆盖率 。本次绩效评价共对我乡2022年度4个项目106个预算小项的资金开展了绩效自评,共涉及项目资金 4006.52万元，自评覆盖率达到了 100%。
3、自评工作实施过程 。
（1）自评准备阶段。 认真组织学习传达中央、省、市、县关于财政支出项目绩效评价相关文件要求，领会文件精神，组成由政府乡长为组长，分管财务常务副乡长为副组长，乡财经办全体工作人员为成员的自评领导小组，领导小组办公室设在乡财经办，由财经办工作人员负责全年财政支出项目绩效自评的各项工作。
（2） 评价体系及方案设计阶段。 根据预算项目资金收集项目实施的相关资料。根据项目支出绩效评价共性指标，结合我乡项目的具体实施情况，分项目科学合理的制定支出绩效评价指标,设计制定2022年项目绩效自评工作方案；
（3） 自评实施阶段。根据收集的相关资料数据，按照2022年度预算项目绩效评价指标的内容，对项目资金预算、项目申报、项目执行情况、项目完成情况等资料全面查看。对实地实施工程服务项目进行现场检查评价，检查、核对项目明细账及原始凭证，对项目支出管理情况，从预算执行、产出、效益和满意度四个方面进行评价，开展自评打分。
4、项目概况和资金使用管理情况。
(1)项目基本性质、用途、涉及范围。2022 年我乡预算项目资金共4个项目106个小项，其中项目运行经费31个，补助资金20个，产业发展5个，基础设施建设资金50个。
四、绩效目标完成情况总体分析。
1、资金投入情况分析 。
（1）、项目资金到位情况分析。 全年已按预算批复下达指标，下达给我乡的资金共计4006.52万元；
（2）、项目资金执行情况分析。 全年项目资金预算执行数为3218.33万元；
（3）、项目资金管理情况分析。 我乡各项目资金严格按程序进行管理，由乡项目办统筹负责项目实施，乡财经办负责项目资金的审批和拨付手续，严格遵守财经纪律，做到专款专用。
2、绩效目标完成情况分析。
（1）、产出指标完成情况分析。 ①预算批复项目运行经费663.09万元，实际支付616.02万元，预算执行率为92.9%；②预算批复专项补助资金项目273.90万元, 实际支付251.44万元，预算执行率为91.8%；③预算批复产业发展项目资金273.68万元，实际支付133.68万元，预算执行率为48.9%，执行率低的原因在于项目已完工，产业项目处于结算评审中；④预算批复公共基础设施项目建设资金万元2795.85万元，实际支付2217.19万元，预算执行率为79.3%，执行率偏低的原因是部分项目已预留工程质保金和部分完工项目处于结算评审中。
（2）、效益指标完成情况分析。 ①拨付项目运行经费，保障了人大、民政、政法综治、医疗、社保、招商等社会公共服务事务的正常支出；② 拨付专项补助资金，确保了疫情防控、党组织建设、灾害防治及公益性扶贫岗位开发等社会综合治理事务工作正常开展；③拨付产业发展项目资金，用于促进澄江村、桐溪村、牛颈村、葛坳村和曲洋村等5个村发展壮大村集体经济；④拨付公共基础设施项目建设资金，用于完善农村公路桥梁、“五美乡村示范点”、人居环境整治、农田水利、农业救灾减灾、绿色殡葬、新时代文明实践场所建设等公共基础设施项目。
（3）满意度指标完成情况分析。 各个项目资金的投入，促进了辖区内的党建、行政事务、经济发展及公益事业的发展，确保了社会治安、人居环境、基础设施建设、生态文明建设等领域明显改善和提高，服务群众满意度达到95%，服务干部满意度达到98%。
五、偏离绩效目标的原因和改进措施。
1、绩效目标偏差原因分析。
（1）、财政资金调度趋紧，支付进度延缓；
（2）、已完工项目处在结算评审中。
2、下一步改进措施。
（1）、强化绩效管理意识。加强绩效管理相关政策文件资料学习，进一步提升业务人员素质和提高项目管理部门的绩效意识；
（2）、规范项目绩效申报。项目申报的材料要进一步对各项绩效指标进行细化和量化，切实推进绩效管理工作的落实；
(3)、加强工作沟通协调。加强财务部门与业务工作的紧密衔接，充分调动资金使用的绩效管理的积极性和主动性。加大内部预算绩效管理培训力度，提升业务能力。
（4）、严格预算执行，加强预算资金使用管理。加强绩效评价管理制度和指标设计，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。规范财务行为，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效益。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况。
我乡已将本次绩效自评情况向全乡进行通报，针对存在的问题，已进行认真梳理和整改，并要求各部门，认真分析、总结。绩效自评结果将作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据,也作为本部门项目预算的重要参考。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
葛坳乡人民政府2022年部门评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。
1、项目立项背景和依据。
在县委、县政府和乡党委政府的坚强领导下，葛坳乡深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话，紧紧围绕建设“生态秀美文明幸福新葛坳”宏伟目标，在保障机关行政运行正常和坚持做好疫情防控的同时，以项目建设为抓手，以实施乡村振兴战略和美丽乡村示范点建设为重点，着力抓好公共服务基础设施建设，大力推进农业产业基础发展，聚力整治城乡村庄人居环境，加大社会保障程度，不断深化法治建设和社会治理，确保年内各项目标任务顺利完成。
2、项目绩效情况。
（1）、项目运行经费。保障了人大、民政、政法综治、医疗、社保、招商等社会公共服务事务的正常支出，提升了相关业务部门的履职能力和服务质量；
（2）专项补助资金。确保了疫情防控、党组织建设、新时代文明实践活动、灾害防治及公益性扶贫岗位开发等社会综合治理事务工作正常开展；
（3）产业发展项目资金。用于促进澄江村、桐溪村、牛颈村、葛坳村和曲洋村等5个村拓宽村集体经济增收渠道，促进村集体产业发展，稳定村集体经济收入增长，提升基层党组织的组织力凝聚力和战斗力，加快乡村振兴和美丽乡村建设；
（4）公共基础设施建设项目。
①、“五美"乡村示范点建设项目: 巩固拓展脱贫攻坚成果，改善农村基础设施建设，完善相关设施配套功能，建设好现代化新农村；
②、农村人居环境整治项目：按照“六清两改一管护”目标，深化农村生活垃圾处置和污水治理，全面加强村庄人居环境整治和管护工作，建设美丽宜居新农村；
③、 乡村振兴项目：巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴建设项目相衔接，完善农田水利道路桥梁等基础设施建设，改善村民生产生活条件，促进美丽乡村建设步伐；
④、集镇基础设施建设项目。加快圩镇建设步伐，完善圩镇基础设施配套功能，改变圩镇街道建设风貌，提升圩镇建设品质；
⑤、机关“五小”场所建设项目。改善乡机关“五小”场所设施，完善相关配套功能，提升机关服务效能；
⑥、绿色殡葬项目。解决农村骨灰寄存、处置、安葬难问题，有效遏制农村骨灰二次土葬，逐步形成绿色殡葬的社会风气，推动社会主义新农村建设。
3、项目资金安排和支出情况。
（1）、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实情况。
全年预算安排拨入项目资金4006.52万元，其中预算批复项目运行经费663.09万元，专项补助资金273.90万元，产业发展项目资金273.68万元，公共基础设施项目建设资金万元2795.85万元。
（2）项目资金实际使用情况分析。
①全年项目运行经费实际支付616.02万元，预算执行率为92.9%，较好地完成全年绩效目标；②全年专项补助资金实际支付251.44万元，预算执行率为91.8%，较好地完成全年绩效目标；③全年产业发展项目资金实际支付133.68万元，预算执行率为48.9%，执行率低的原因在于项目已完工，牛颈和曲洋两村蛋鸡产业项目处于结算评审中；④全年公共基础设施项目建设资金实际支付2217.19万元，预算执行率为79.3%，执行率偏低的原因是部分项目已预留工程质保金和部分完工项目处于结算评审中。
4、项目实施情况。
（1）、项目组织情况。
根据项目管理制度的有关规定，结合我乡实际，进行项目申报、立项、审批等程序，严格按预算批复资金用途，制定项目方案，做好项目设计及预算，按照项目招标控制价办理政府采购，通过招投标程序实行公开招标（或邀标），及时实施项目，能按时按质完成项目建设。遵循独立、客观、科学、公正的原则，对所有项目决策、准备、实施、竣工等全过程进行监督，并对实施过程中遇到的问题进行了有效的处理，保证项目按质按量按时完工并投入使用。
（2）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。
进一步完善单位内控制度，严格按照项目管理制度实施项目，建章立制，强化专项资金的监督，财务部门和主管部门要对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，及时掌握项目进度，督促项目实施单位加强管理，定期报告资金使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度，确保专项资金用到实处，实现效益最大化。
（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
1．部门绩效总目标。
管理行政区域内的党建、行政事务、经济发展及公益事业的发展，确保社会治安、人居环境、基础设施建设、生态文明建设、群众满意度等领域明显改善和提高。
2.年度部门绩效目标 。
1、保障机关行政运行正常；
2、确保社会治安、人居环境、基础设施建设、生态文明建设、群众满意度等领域明显改善。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
（1）、绩效评价目的：通过对我乡预算支出项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高我单位的项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进本部门预算管理和安排以后年度预算的重要依据。
（2）绩效评价对象：于都县葛坳乡人民政府。
（3）绩效评价范围：于都县葛坳乡人民政府2022年预算批复资金4157.54万元的使用绩效，其中财政拨款3599.95万元，其他资金557.59万元。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
（1）、绩效评价的基本原则。
①科学规范原则。于都县葛坳乡人民政府项目绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
②公正公开原则。于都县葛坳乡人民政府项目绩效评价真实、客观、公正，依法公开并接受监督。
③分级分类原则。于都县葛坳乡人民政府项目绩效评价根据不同项目的特点分类组织实施。
④绩效相关原则。于都县葛坳乡人民政府项目绩效评价严格针对不同项目具体支出及其产出的绩效进行绩效评价，评价结果能清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
2.绩效评价的依据。
财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预 (2020)10 号）、《于都县财政局关于开展 2022年度绩效自评和部门评价工作的通知》等文件 ，以及部门职能、规划、年度工作计划 ，部门预算资金 、财务制度 ，财政部门预算批复、部门年度预算执行情况、年度决算报告等。
（三）绩效评价工作过程。
我乡按照《于都县财政局关于开展 2022 年度县级预算单位绩效评价工作的通知》的要求，为确保 2022年度部门整体支出绩效评价工作有序开展，按规定全面、客观、如实地反映 2022 年度部门整体支出绩效。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。
（一）综合评价情况。
1、决策：各项目立项依据充分，项目文件、材料符合相关要求，立项程序规范。但在预算编制合理性方面有待进一步提高；
2、过程：贯彻执行《政府会计准则制度》，会计核算准确，财务管理、政府采购、合同管理合规， 监理工作到位，验收规范，固定资产管理制度执行有效。
3、产 出：按照项目实施计划保质保量完成了各项工作任务。
4、效益： 得到了群众和及全体机关干部职工的高度认可。
（二）评价结论：评价小组根据有关规定实施评价工作，依据项目基础数据、核查资金投入和实际使用情况、结合访谈、 实地走访等方式收集绩效评价所需的信息和数据并进行统计、汇总和分析，按照确定的评价方法、评价指标体系和评分标准，对各项目实施客观、公正的独立评价，评价综合得 分为 96 分，绩效评级为"优"。
四、绩效评价指标分析。
（一）项目决策情况。
1、项目依据充分性：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；未发现存在实施内容重叠的同类项目。本指标满分 5 分，得 5 分。
2、项目立项程序规范性：项目立项程序规范，手续完备，资料齐全，符合相关要求。本指标满分 5 分，得 5 分。
3、绩效目标合理性：坚持全面推进、突出重点的基本原则， 将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，又要突出重点，坚持问题导向，聚焦提升项目的实施效果。 指标满分 5 分，得 5 分。
4、绩效指标明确性：与项目总目标相适应，体现年度工作量及其年度预算的匹配性等。本指标满分 5 分，得 5 分。
5、预算编制科学性：预算编制经进科学论证，内容与项目内容匹配，额度测算依据充分按照标准绘制，确定的项目与工作任务匹配，但仍需要进一步改善。本指标满分 5 分，得 5 分。
6、资金分配合理性：预算资金分配依据充分，分配额度合理，与实际工作相适应。指标满分 5 分得 5 分。
（二）项目过程情况。
1、资金到位。资金到位率及时，保障项目实施时间，指标 满分 5 分得 4 分。
2、预算执行率：本年度项目预算资金按照计划执行。指标满分 5 分得 3 分。
3、资金使用合规性：为确保资金合规使用，预算单位按照 《中华人民共和国会计法》《政府会计准则》等规定执行，对项目资金的使用规定了使用原则。资金审批程序规范，资金申请支付操作符合相关要求，不存在挪用、占用等违规行为。指标满分 5 分得 5 分。
4、管理制度健全性：根据项目财务和资金管理要求，制定财务管理制度、业务管理制度。指标满分 8 分得 8 分。
5、制度执行有效性：规范各项支出报账的审批流程，据相关合同及会计凭证，会计信息以实际发生的经济业务活动为依据 进行会计确认、计量、记录和报告；如实反映符合确认和计量要求的各项会计要素及其他相关信息；对已发生的财务支出，及时进行会计确认、计量和报告。会计记录完整，会计核算准确，会计信息质量良好。指标满分 7 分得 7 分。
（三）项目产出情况。
1、实际完成率：各个项目实施完成情况，指标满分 8 分得 7分。
2、质量达标率：完成全年工作计划。指标满分 8 分得 8 分。
3、完成及时性：根据相关规定完成该项目所需时间。指标满分 8 分得 8 分。
4、成本节约率：全年支出没有超预算。指标满分 6 分得 6 分。
（四）项目效益情况 。
1、实施效益：进一步提升机关履职能力和服务效能，提高政府治理能力。指标满 分 5 分得 5 分。
2、满意度：各项工作的顺利开展，各个项目的组织实施、完工及投入使用，得到群众和机关干部职工的高度认可。 指标满分 5 分得 5 分。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。
1、主要经验：全年经常性对项目开展绩效运行监控管理，从监控情况来看，认真落实领导机构、建立完善绩效管理工作制度，进一步细化绩效管理工作。
2、存在的问题和分析：一是项目预算金额测算有待改善； 二是财务人员缺乏系统培训，对预算绩效管理评价专业能力有待提高。
六、有关建议。
合理预测项目金额，完善项目绩效目标，加强项目绩效跟踪管理，明确各阶段时间节点、要求和产出成果，据此编制细化量化、可跟踪的、科学合理的绩效目标与指标，为加强项目全过程预算绩效管理工作提供充分依据，为项目及时有效完成提供充足保障。
七、其他需要说明的问题
无。
第四部分 名词解释
应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：
“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
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