于都县葛坳乡人民政府2024年部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年部门“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
葛坳乡党委是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对本乡经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本乡党的建设全面负责。葛坳乡人民政府是基层行政机关，依法履行本区域的服务和管理职责。
葛坳乡党委、政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全乡各项工作的集中统一领导。主要职责是：
1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
2、实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强乡步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设,改善农村居住环境;深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。
3、加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。
4、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
5、加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强乡综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。
6、领导基层自治。领导村（居）民委员会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村（居）务公开、财务公开。
7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
8、加强财税管理。负责乡本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。
9、做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。
10、承担县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2024年于都县葛坳乡人民政府所属预算单位共有1个，即于都县葛坳乡人民政府。于都县葛坳乡人民政府内设机构6个，设置如下：（1）党政办公室、（2）党建办公室、（3）财政经济和乡村振兴办公室、（4）社会事务办公室、（5）葛坳乡综合便民服务中心、（6）葛坳乡综合行政执法大队。
编制人数小计71人，其中：行政编制人数37人，全额补助事业编制人数34人，差额补助事业编制人数0人。实有人数小计62人，其中：在职人数小计62人，行政在职人数29人，全额补助事业在职人数33人，差额补助事业在职人数0人；离休人数小计0人，退休人数小计23人，遗属人数13人。
第二部分 于都县葛坳乡人民政府2024年部门预算表
|
收支预算总表 |
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|
填报单位:[911]于都县葛坳乡人民政府 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1,119.10 |
一般公共服务支出 |
836.59 |
|
（一）一般公共预算收入 |
1,065.10 |
社会保障和就业支出 |
107.09 |
|
（二）政府性基金预算收入 |
54.00 |
卫生健康支出 |
37.70 |
|
（三）国有资本经营预算收入 |
|
城乡社区支出 |
54.00 |
|
二、教育收费资金收入 |
|
农林水支出 |
16.76 |
|
三、事业收入 |
|
住房保障支出 |
66.96 |
|
四、事业单位经营收入 |
|
其他支出 |
800.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
|
|
六、上级补助收入 |
|
|
|
|
七、其他收入 |
800.00 |
|
|
|
本年收入合计 |
1,919.10 |
本年支出合计 |
1,919.10 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
|
|
九、上年结转（结余） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,919.10 |
支出总计 |
1,919.10 |
|
部门收入总表 |
||||||||||||||
|
[911]于都县葛坳乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
1,919.10 |
|
1,119.10 |
1,065.10 |
54 |
|
|
|
|
|
|
800.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
836.59 |
|
836.59 |
836.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
836.59 |
|
836.59 |
836.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
836.59 |
|
836.59 |
836.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
107.09 |
|
107.09 |
107.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
80.39 |
|
80.39 |
80.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
80.39 |
|
80.39 |
80.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07 |
就业补助 |
14.70 |
|
14.70 |
14.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
14.70 |
|
14.70 |
14.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
临时救助 |
12.00 |
|
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
12.00 |
|
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
37.70 |
|
37.70 |
37.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
37.70 |
|
37.70 |
37.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.53 |
|
27.53 |
27.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.17 |
|
10.17 |
10.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
54.00 |
|
54.00 |
|
54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
54.00 |
|
54.00 |
|
54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120802 |
土地开发支出 |
54.00 |
|
54.00 |
|
54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
16.76 |
|
16.76 |
16.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
农业农村 |
16.76 |
|
16.76 |
16.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130126 |
农村社会事业 |
16.76 |
|
16.76 |
16.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
66.96 |
|
66.96 |
66.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
66.96 |
|
66.96 |
66.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
66.96 |
|
66.96 |
66.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
800.00 |
|
|
99 |
其他支出 |
800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
800.00 |
|
|
2299999 |
其他支出 |
800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
800.00 |
|
|
部门支出总表 |
||||
|
填报单位[911]于都县葛坳乡人民政府 |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,919.10 |
1,016.96 |
902.14 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
836.59 |
831.91 |
4.68 |
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
836.59 |
831.91 |
4.68 |
|
2010301 |
行政运行 |
836.59 |
831.91 |
4.68 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
107.09 |
80.39 |
26.70 |
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
80.39 |
80.39 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
80.39 |
80.39 |
|
|
07 |
就业补助 |
14.70 |
|
14.70 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
14.70 |
|
14.70 |
|
20 |
临时救助 |
12.00 |
|
12.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
12.00 |
|
12.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
37.70 |
37.70 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
37.70 |
37.70 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.53 |
27.53 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.17 |
10.17 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
54.00 |
|
54.00 |
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
54.00 |
|
54.00 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
54.00 |
|
54.00 |
|
213 |
农林水支出 |
16.76 |
|
16.76 |
|
01 |
农业农村 |
16.76 |
|
16.76 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
16.76 |
|
16.76 |
|
221 |
住房保障支出 |
66.96 |
66.96 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
66.96 |
66.96 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
66.96 |
66.96 |
|
|
229 |
其他支出 |
800.00 |
|
800.00 |
|
99 |
其他支出 |
800.00 |
|
800.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
800.00 |
|
800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表 |
|
|||||
|
[911]于都县葛坳乡人民政府 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
1,119.10 |
一、本年支出 |
1,119.10 |
1,065.10 |
54.00 |
|
|
一般公共预算拨款收入 |
1,065.10 |
一般公共服务支出 |
836.59 |
836.59 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
54.00 |
社会保障和就业支出 |
107.09 |
107.09 |
|
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
卫生健康支出 |
37.70 |
37.70 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
54.00 |
|
54.00 |
|
|
|
|
农林水支出 |
16.76 |
16.76 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
66.96 |
66.96 |
|
|
|
收入总计 |
1,119.10 |
支出总计 |
1,119.10 |
1,065.10 |
54.00 |
|
|
一般公共预算支出表 |
|||||||||
|
[911]于都县葛坳乡人民政府 |
|
|
单位：万元 |
||||||
|
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
|
合计 |
1,065.10 |
1,016.96 |
48.14 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
836.59 |
831.91 |
4.68 |
|||||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
836.59 |
831.91 |
4.68 |
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
836.59 |
831.91 |
4.68 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
107.09 |
80.39 |
26.70 |
|||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
80.39 |
80.39 |
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
80.39 |
80.39 |
|
|||||
|
07 |
就业补助 |
14.70 |
|
14.70 |
|||||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
14.70 |
|
14.70 |
|||||
|
20 |
临时救助 |
12.00 |
|
12.00 |
|||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
12.00 |
|
12.00 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
37.70 |
37.70 |
|
|||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
37.70 |
37.70 |
|
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.53 |
27.53 |
|
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.17 |
10.17 |
|
|||||
|
213 |
农林水支出 |
16.76 |
|
16.76 |
|||||
|
01 |
农业农村 |
16.76 |
|
16.76 |
|||||
|
2130126 |
农村社会事业 |
16.76 |
|
16.76 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
66.96 |
66.96 |
|
|||||
|
02 |
住房改革支出 |
66.96 |
66.96 |
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
66.96 |
66.96 |
|
|||||
|
一般公共预算基本支出表 |
|
||||||||
|
[911]于都县葛坳乡人民政府 |
|
|
单位：万元 |
|
|||||
|
支出经济分类科目 |
2024年基本支出 |
|
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
||||
|
|
合计 |
1,016.96 |
830.88 |
186.08 |
|
||||
|
301 |
工资福利支出 |
815.16 |
815.16 |
|
|
||||
|
30101 |
基本工资 |
255.15 |
255.15 |
|
|
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
184.89 |
184.89 |
|
|
||||
|
30103 |
奖金 |
136.03 |
136.03 |
|
|
||||
|
30106 |
伙食补助费 |
10.29 |
10.29 |
|
|
||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
80.39 |
80.39 |
|
|
||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
27.53 |
27.53 |
|
|
||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
10.17 |
10.17 |
|
|
||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.15 |
2.15 |
|
|
||||
|
30113 |
住房公积金 |
66.96 |
66.96 |
|
|
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
41.60 |
41.60 |
|
|
||||
|
302 |
商品和服务支出 |
186.08 |
|
186.08 |
|
||||
|
30201 |
办公费 |
58.00 |
|
58.00 |
|
||||
|
30202 |
印刷费 |
32.00 |
|
32.00 |
|
||||
|
30205 |
水费 |
1.40 |
|
1.40 |
|
||||
|
30206 |
电费 |
21.00 |
|
21.00 |
|
||||
|
30207 |
邮电费 |
5.21 |
|
5.21 |
|
||||
|
30211 |
差旅费 |
7.50 |
|
7.50 |
|
||||
|
30213 |
维修（护）费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
||||
|
30215 |
会议费 |
5.98 |
|
5.98 |
|
||||
|
30216 |
培训费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
||||
|
30217 |
公务接待费 |
9.42 |
|
9.42 |
|
||||
|
30225 |
专用燃料费 |
2.50 |
|
2.50 |
|
||||
|
30228 |
工会经费 |
13.02 |
|
13.02 |
|
||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.95 |
|
1.95 |
|
||||
|
30239 |
其他交通费用 |
1.60 |
|
1.60 |
|
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.50 |
|
18.50 |
|
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
15.72 |
15.72 |
|
|
||||
|
30305 |
生活补助 |
15.72 |
15.72 |
|
|
||||
|
财政拨款“三公”经费支出表 |
|||||||||
|
填报单位[911]于都县葛坳乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
部门编码 |
部门名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||||
|
小计 |
一般公务出国（境）费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
911 |
于都县葛坳乡人民政府 |
11.37 |
|
|
|
9.42 |
1.95 |
1.95 |
|
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
填报单位: |
|
|
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
54.00 |
|
54.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
54.00 |
|
54.00 |
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
54.00 |
|
54.00 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
54.00 |
|
54.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 |
||
|
国有资本经营预算支出表 |
||||
|
填报单位:[911]于都县葛坳乡人民政府 |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
部门整体支出绩效目标表 |
||||||
|
（ 2024 年度） |
||||||
|
部门名称 |
于都县葛坳乡人民政府 |
|||||
|
当年预算情况（万元） |
||||||
|
收入预算合计 |
1,919.1 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
1,119.1 |
其他经费 |
800 |
|||
|
支出预算合计 |
1,919.1 |
|||||
|
其中：基本支出 |
1,016.96 |
项目支出 |
902.14 |
|||
|
年度总体目标 |
1、认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令；2、保障人员支出和单位正常运转；3、对本乡的重大问题进行决策，研究制定全乡经济、社会和文化发展规划；4、加快乡村振兴建设和巩固脱贫攻坚成果，促进特色产业发展，壮大村集体经济，提高农民收入增长；5、做好招商引资工作，促进商贸流通，发挥乡贤和商会作用，做大做强乡域经济；6、抓综治维稳、安全生产、灾害防治等涉农工作，全力维护社会和谐稳定；7、抓乡村基础设施建设，改善公共基础设施条件，提高群众生产生活质量；8、组织开展书法文化、新时代文明实践活动，弘扬传承红色农旅乡村特色，促进乡风文明建设；9、加强村级“三资”规范管理，提升村级财务管理质量，保障基层组织良性运转；10、抓农村生态环境综合治理，大力推进乡村生活垃圾分类工作，美化全乡生态环境。 |
|||||
|
年度绩效指标 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
组织开展书法文化活动 |
≥2次 |
|||
|
开展食品、消防、交通、农业农村等领域综合治理次数 |
≥12次 |
|||||
|
组建商会组织 |
≥1个 |
|||||
|
高标准粮田管护面积 |
≥24139亩 |
|||||
|
医保征缴完成率 |
≥94% |
|||||
|
防返贫保险兜底人数 |
78人 |
|||||
|
农村产业发展产值增加值 |
≥600万元 |
|||||
|
发放惠民惠农补贴户数 |
≥10408户 |
|||||
|
基础设施建设完成数量 |
≥62个 |
|||||
|
农村人居环境覆盖行政村数量 |
23个 |
|||||
|
质量指标 |
基础设施项目验收合格率 |
100% |
||||
|
机关事务正常运转率 |
100% |
|||||
|
惠农资金发放准确率 |
≥95% |
|||||
|
基本财力保障 |
100% |
|||||
|
工作任务完成率 |
100% |
|||||
|
工程项目质量监督程序合规性 |
合规 |
|||||
|
时效指标 |
基础设施项目当年完工率 |
≥95% |
||||
|
完成支出及时率 |
≥90% |
|||||
|
全年预算执行进度 |
≥97% |
|||||
|
惠农资金兑付及时率 |
≥95% |
|||||
|
管理服务工作效率 |
100% |
|||||
|
各项工作开展及时性 |
按时展开 |
|||||
|
成本指标 |
“三公”经费支出 |
≤11.37万元 |
||||
|
编制内实有职工人均基本支出 |
≤10.00万元 |
|||||
|
农村公路设施投入成本 |
≥110万元/公里 |
|||||
|
农村人居环境长效管护村均投入成本 |
≥5万元 |
|||||
|
政府日常开支正常运行金额 |
988.60万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
农村产业发展带动农民增收 |
≥0.13万元 |
|||
|
社会效益指标 |
全乡教育、卫生、医疗、就业等各项社会事业均衡发展，助力社会和谐发展 |
效果明显 |
||||
|
12345投诉率 |
比上年下降 |
|||||
|
保障社会稳定、维护百姓生命财产安全和利益 |
100% |
|||||
|
生态效益指标 |
改善环境，保护环境意识提高 |
良好 |
||||
|
通过综合整治城乡环境，水、土、气等生态环境改善状况 |
明显改善 |
|||||
|
可持续影响指标 |
机关运转稳定，管理功能完善 |
持续稳定 |
||||
|
社会保障能力提高，近三年来群众幸福获得感状况 |
持续提升 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
机关干部职工满意度 |
95% |
|||
|
群众对政府各项工作满意度 |
≥90% |
|||||
|
项目绩效目标表 |
||||
|
（2024年度） |
||||
|
项目名称 |
临时救助_2024年中央困难群众救助补助资金 |
|||
|
主管部门及代码 |
911-于都县葛坳乡人民政府 |
实施单位 |
于都县葛坳乡人民政府 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
12.00 |
||
|
其中：财政拨款 |
0 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖，或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭和个人，给予应急性、过渡性生活救助。 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
临时救助预算资金 |
＝120000.00元 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
非户籍人口临时救助人数 |
适度提高 |
|
|
质量指标 |
临时救助水平 |
不低于上年 |
||
|
时效指标 |
急难救助 |
<=5个工作日 |
||
|
支出型救助 |
<=27个工作日 |
|||
|
特别救助 |
<=30个工作日 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
突发灾难改善基本生活 |
≥80% |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
被救助对象满意度 |
≥90% |
|
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年于都县葛坳乡人民政府部门收入预算总额为1919.10万元，较上年预算安排减少2037.23万元，其中：财政拨款收入1119.10万元，较上年预算安排增加162.77万元；其他收入800.00万元，较上年预算安排减少2200.00万元。
（二）支出预算情况
2024年于都县葛坳乡人民政府部门支出预算总额为1919.10万元，较上年预算安排减少2037.23万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出1016.96万元，较上年预算安排增加60.63万元，其中：工资福利支出815.16万元、 商品和服务支出186.08万元、对个人和家庭的补助15.72万元；项目支出902.14万元，较上年预算安排减少2097.86万元，其中：工资福利支出16.76万元、商品和服务支出58.68万元、对个人和家庭的补助26.70万元、其他支出800.00万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出836.59万元，较上年预算安排增加43.67万元；社会保障和就业支出107.09万元，较上年预算安排增加27.57万元；卫生健康支出37.70万元，较上年预算安排增加13.45万元；城乡社区支出54.00万元，较上年预算安排增加54.00万元；农林水支出16.76万元，较上年预算安排增加16.76万元；住房保障支出66.96万元，较上年预算安排增加7.32万元；其他支出800.00万元，较上年预算安排减少2200.00万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出831.92万元，较上年预算安排增加93.51万元；商品和服务支出244.76万元， 较上年预算安排增加43.08万元；对个人和家庭的补助42.42万元，较上年预算安排增加26.18万元；其他支出 800.00万元，较上年预算安排减少2200.00万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年于都县葛坳乡人民政府部门财政拨款支出预算总额1119.10万元，较上年预算安排增加162.77万元；
按支出项目类别划分：基本支出1016.96万元，较上年预算安排增加60.63万元，其中：工资福利支出815.26万元、商品和服务支出186.08 万元、对个人和家庭的补助15.72万元；项目支出 102.14万元，较上年预算安排增加102.14万元，其中：工资福利支出16.76万元、商品和服务支出58.68万元、对个人和家庭的补助26.70万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出836.59万元，较上年预算安排增加43.67万元；社会保障和就业支出107.09万元，较上年预算安排增加27.57万元；卫生健康支出37.70万元，较上年预算安排增加13.45万元；城乡社区支出54.00万元，较上年预算安排增加54.00万元；农林水支出16.76万元，较上年预算安排增加16.76万元；住房保障支出66.96万元，较上年预算安排增加7.32万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出831.92万元，较上年预算安排增加93.51万元；商品和服务支出244.76万元， 较上年预算安排增加43.08万元；对个人和家庭的补助42.42万元，较上年预算安排增加26.18万元。
（四）政府性基金情况
2024年于都县葛坳乡人民政府政府性基金收入预算为54.00万元，支出预算为54.00万元，其中：基本支出0万元，项目支出54.00万元。
（五）国有资本经营情况
2024年于都县葛坳乡人民政府本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行费预算186.08万元， 比2023年预算减少15.60万元，下降7.73%，主要原因是厉行节约，坚持过紧日子，压缩经费支出。
（七）政府采购情况
2024年本部门所属各单位政府采购总额0 万元，其中: 政府采购货物预算0万元， 政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年底， 本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车实有数1辆（其他2辆车：卫生清洁车1辆，森林防火巡逻车1辆）。
2024年本部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200 万元以上大型设备为0。
（九）项目情况说明
临时救助_2024年中央困难群众救助补助资金项目
1.项目概述：2024年中央困难群众救助补助资金
2.立项依据：于民字【2024】1号
3.实施主体：于都县葛坳乡人民政府
4.实施方案：根据于民字【2024】1号文件要求组织实施
5.实施周期：2024年1月1日-12月31日
6.年度预算安排：120000.00元
7.项目年度绩效目标：对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖，或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭和个人，给予应急性、过渡性生活救助。
二、2024年部门“三公”经费预算情况说明
2024年于都县葛坳乡人民政府“三公”经费财政拨款安排11.37万元，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：本部门年度内无因公出国（境）公务安排。
公务接待费9.42万元，比上年减少0.03万元，主要原因是：严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，全面贯彻落实过“紧日子”的工作要求，严控“三公”经费的开支范围和标准，压缩公务接待支出。
公务用车运行维护费1.95万元，比上年减少0.03万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，压缩公务用车支出。
公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：本年度无购车计划等。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）行政单位医疗（事业单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（事业单位）基本医疗保险缴费经费。
（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
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