禾丰镇人民政府 2022 年部门预算
目 录
第一部分 禾丰镇概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 禾丰镇 2022 年部门预算情况说明
一、2022 年部门预算收支情况说明
第三部分 禾丰镇 2022 年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《支出预算总表》
八、《财政拨款预算表》
第四部分 名词解释
第一部分 禾丰镇概况
一、部门主要职责
(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好
基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建工作;推进全面从
严治党,强化“两个责任”,落实农村基层党建工作要求,全面
加强农村基层宣传思想文化工作,健全完善党建引领基层体系,
强化基层治理平台建设,进一步增强党在农村的政治领导力、思
想引领力、群众组织力、社会号召力。
(二)实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于
实施乡村振兴战略的决策部署,提升农业发展质量,加快现代农
业强镇步伐;推进乡村绿色发展,打造生态宜居美丽乡村;加强
农村基础设施建设,改善农村居住环境;深化农村精神文明建设,
树立健康文明新风尚;构建乡村治理体系,提升农村社会治理水
平;坚决打赢脱贫攻坚战,增强贫困群众获得感;深入推进农业
农村改革,增强乡村振兴内生动力。
(三)加强公共管理。实施综合管理,落实辖区内集镇管理、
人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环
境保护等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。
(四)加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管,
构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做
好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合
治理工作,全面加强“全要素网格”建设,落实社会矛盾纠纷排
查调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,
及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。
(五)加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项
行政审批和公共服务,落实人力资源、社会保障、医疗保障、移
民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资
源、统计、水利等方面相关政策。加强镇综合便民服务平台标准
化建设,推进集中审批服务,提升群众获得感和幸福感。
(六)领导基层自治。领导村(居)民委员会、业委会建设,
健全自治平台,推进村(居)民委员会自治;组织村(居)民和
单位参与村(社区)建设和管理,健全完善自治、法治、德治相
结合的基层治理体系;推进村(居)务公开、财务公开。
(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村
(居)民等社会力量参与村(社区)治理,引导辖区内单位履行
社会责任,整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
(八)加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工
作,协助做好税收征管工作,指导监督村级财务和资产管理工作。
(九)做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。
(十)承担县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况纳入部门预算编制单位 5 个,包括党政办公室(社会治理
办公室)、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务
办公室、现代农业产业办公室。
本部门 2022 年年初编制人数 75 人,年初实有人数
58 人,其中在职人员 58 人,离休人员 人,退休人
员 29 人;其他人员 人;学生人数 人。
第二部分 禾丰镇 2022 年部门预算情况说明
一、2022 年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022 年禾丰镇收入预算总额为 8948.76 万元(全口径预
算),较上年增加 6780.70 万元,其中:一般公共预算拨
款收入 2545.07 万元,较上年预算安排减少 998.35 万元;
政府性基金预算拨款收入 万元,较上年预算安排增加
(减少) 万元;事业收入 万元,较上年
预算安排增加(减少) 万元。
(二)支出预算情况
2022 年禾丰镇支出预算总额为 8948.76 万元(全口径预
算),其中:按支出项目类别划分:基本支出 883.17 万元,较上年
预算安排减少 1284.89 万元,包括工资福利支出 602.6 万元、
商品和服务支出 252.12 万元、对个人和家庭的补助 17.45
万元;项目支出 8065.59 万元,较上年预算安排增加 8065.59
万元,包括工资福利支出 万元、商品和服务支
出 万元 。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出 1028.65 万
元,较上年预算安排减少 282.58 万元,卫生健康支出 27.86
万元,社会保障和就业支出 69.14 万元,较上年预算安排减
少 32.42 万元,农林水支出 6339.72 万元,较上年预算安排
增加 5626.2 万元,住房保障支出 51.86 万元,其他支出
1431.52 万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出 602.6 万元,较上
年预算安排增加 0.6 万元;商品和服务支出 252.12 万元,
较上年预算安排减少 584.34 万元;对个人和家庭的补助
17.45 万元,较上年预算安排减少 712.15 万元,资本性支出
11 万元,较上年预算安排增加 11 万元。
(三)财政拨款支出情况
2022 年禾丰镇财政拨款支出预算总额为 2545.07 万元
(全口径预算),较上年预算安排增加 377.01 万元,其中:
一般公共服务支出 906.48 万元,较上年预算安排减少 404.75
万元;卫生健康支出 27.86 万元,社会保障和就业支出 69.14万元,较上年预算安排减少 32.42 万元,农林水支出 1339.72
万元,较上年预算安排增加 626.2 万元,住房保障支出 51.86
万元,其他支出 150 万元。
(四)政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2022 年部门机关运行费预算 263.12 万元,比 2021
年预算增加 48 万元,增加 22.31 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,
机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电
费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一
般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用
房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)政府采购情况
2022 年部门所属各单位政府采购总额 6 万元,
其中:政府采购货物预算 6 万元、政府采购工程预
算 万元、政府采购服务预算 万
元。
(七)国有资产占有使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日,部门共有车辆 3 辆,
其中,一般公务用车 2 辆,执法执勤用车
1 辆。2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排
购置单位价值 200 万元以上大型设备具体
为: 。
(八)项目绩效目标设置情况
2022 年实行绩效目标管理的项目 个,涉及资
金 万元,其中:部门预算中 200 万元以上的且进
行了绩效评审的项目 个,涉及资金 万
元。
(九)项目情况说明
1.**项目
1)项目概述
2)立项依据
3)实施主体
4)实施方案
5)实施周期
6)年度预算安排
7)绩效目标和指标
2.**项目
......
二、2022 年“三公”经费预算情况说明
2022 年禾丰镇“三公”经费一般公共预算安排 28.24 万
元。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增(减) 万元,
主要原因是:……。
公务接待费 18 万元,比上年减 0.79 万元,主要原因是:
节减开支。
公务用车运行维护费 10.24 万元,比上年减 0.76 万元,
主要原因是:节减开支。
公务用车购置费 0 万元,比上年增(减)xxx 万元,主要原
因是:……。
第三部分 禾丰镇 2022 年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《政府性基金预算支出表》
(详见附表)
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助
活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动
及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位
经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核
算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业
单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级
单位取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业
基金弥补 2022 年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列 2021 年全部结转和结余
的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资
金。
二、支出科目
(一)一般公共服务(类)政府办公厅(室 )及相关
机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行
公务员管理的事业单位)的基本支出。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休
(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离
退休经费。
(三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公
积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、
财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴
纳的住房公积金。