银坑镇部门整体支出绩效自评报告

根据《中华人民共和国预算法》和《关于开展2023年度县本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》，组成绩效评价自评工作小组，对银坑镇人民政府2023年度部门整体支出进行绩效评价，银坑镇人民政府对其提供的绩效评价相关资料的真实性、合法性、完整性负责。责任是对银坑镇政府2022年度部门整体支出发表绩效评价意见；我们在绩效评价过程中，实施了询问相关人员、查阅履职相关资料和财务资料等我们认为必要的绩效评价程序。现报告如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责职能、组织架构、人员等情况

1、主要职责职能：（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。（2）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设,改善农村居住环境;深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。（3）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。（4）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。（5）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。（6）领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村（居）务公开、财务公开。（7）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。（8）加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。（9）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。（10）承担县委、县政府交办的其他事项。

2、组织机构情况及人员情况

银坑镇人民政府内设8个职能办公室、党政办公室、党建办公室、财政经济办公室、社会事务局、农业农村工作局、规划建设局、综合行政执法局、行政审批局等8个站（室、所）。人员基本情况：银坑镇人民政府机关编制人数83人，其中：行政编制42人，事业编制41人；实有人数68人，其中：在职人数68人，包括行政人员35人，事业人员33人,退休人员1人，遗属补助人员17人

（二）2023年度履职总体目标及工作任务

致力改善民生，全力巩固脱贫成果。一是全面加强社会保障工程，进一步落实好救灾救济，五保、低保等社会保障制度，做好残疾人救助，受灾户危房重建工作，前面实施“全民参保”工作；二是整合各类项目和资金，通过产业扶贫、项目带动、基础改善等综合施策，三是强化劳动保障运行机制，大规模的开展农村剩余劳动力的有序输出。四是加强村容村貌治理，乡政府成立工作队，由主要领导挂帅，扎实稳步推进村容村貌整治工作，各村要派专人负责，彻底清理辖区内公路两侧的建筑和生活垃圾，严厉制止随意倾倒垃圾的行为，并定期督查，确保生态环境明显改观。2、优化产业结构，经济发展注入新动力。一是各项经济指标稳步推进；二是传统农业稳步发展；三是水稻产业稳定发展；四是畜牧业不断发展壮大；五是林业和新能源建设成效显著。3、紧抓综合治理，生态环境发展现新面貌。一是完善工作机制，扎实有效推进；二是紧盯重点领域，全域集中整治；三是突出项目带动，建设美丽乡村。4、守初心担使命，政府自身建设取得新成效。一是转变作风，高效办事；二是依法行政，规范干事；三是服务群众，务实干事；四是廉洁从政，干净干事；五是选优配强基层组织人员。5、完成县级下达的任务，一般公共预算收入、向上争取资金、固定资产投资等。

（三）2023年度部门整体支出绩效目标

保证政府日常常开支正常运行，组织经济运行，促进经济发展

乡村振兴建设和巩固脱贫攻坚成果

保障村级财务良性运转，制定并组织实施工村镇建设工程规划，

保障社会治安，做好维稳工作

（四）预算绩效管理开展情况

银坑镇人民政府认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。1、绩效目标方面：2022年紧紧围绕当年任务开展工作，推进绩效目标编审与预算编审流程相融合，绩效目标编制与预算编制实现布置、编制、审核、批复四个同步。2、绩效跟踪方面：建立项目台账，加强项目预算执行，优化项目资金管理，促进项目目标实现。在项目推进工作中，一是积极协调，确保专项资金及时到位；二是严格审批专项资金发放标准，确保项目资金合规合法。3、结果应用方面：完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

（五）2023年部门预算及执行情况

2023年度银坑镇人民政府总预算数9926.2434万元，实际批复数5938.5596万元，全年执行总额4141.5157万元，执行率为69.73%。

二、部门整体支出绩效实现情况

2023年，银坑镇政府通过全体干部职工的共同努力，各项工作都按年初定的目标任务完成执行率为100%。

（一）履职完成情况

1、数量指标：（1）打造省级新农村建设点：聚焦农村人居环境，高标准打造“五美”乡村示范点建设点及高标准农田建设。（2）保障政府正常运转的镇级人员工资和生活津补贴，以及村级干部养老保险、离休人员工资和遗属生活补贴。(3)保障党委、政府、人大、财政、农林水、卫生、村级和民间非盈利组织等部门正常运转经费。

2、质量指标：重点工作完成率达到相关任务指标完成情况都已达到任务目标要求。

3、时效指标：各项工作相关任务指标完成情况都已达到任务目标要求的时限内完成。

（二）履职效果情况

1、经济效益：从经济性情况看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排。2023年预算资金能保障部门正常运转需要，分配科学，分配结果合理，保证人员经费支出和机构全年工作运转。

2、社会效益：（1）改扩建道路，改善了民众出行，道路拓宽项目同步推进，对标全国先进乡村，全力打造高标准五美乡村。（2）开展消防、食品安全隐患排查、道路交通安全排查以及生产安全排查。

3、生态效益：银坑镇人民政府2023年林业站认真履职，工作达到预期指标，生态环境得到有效保护，生态环境有所提升。

（四）社会满意度情况：

紧扣项目建设主线，努力发展民生事业得到了居民群众和相关政府部门的一致认可。

三、评价工作开展情况

（一）绩效评价实施过程

1、初步了解单位基本情况，细化佐证材料清单，提请单位准备绩效评价相关资料；2、查阅单位2023年度预算、预算调整情况，了解单位绩效目标设定情况、重点支出安排情况；3、核查单位财务账簿，获取2023年度预算执行数据；4、收集和查阅单位履职资料，包括工作总结、重要会议纪要与通知、工作简报、管理制度、考核资料、统计资料等内容；5、整理、分析相关资料，按绩效评价相关规定及要求运用科学合理的评价方法进行综合评价，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及结论；6、按绩效评价相关规定及要求编制绩效评价报告，与委托方充分沟通意见，出具绩效评价报告。

（二）综合评价结果

按照《关于开展2022年度本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》文件要求，查阅了银坑镇政府提供的2022年度与整体支出相关的预算、决算、财务资料、工作总结等绩效考评资料，经整理分析、计算，结合单位工作成果，对部门整体支出绩效评价指标体系评分表中的各项指标进行了客观评价。

四、整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）存在的问题

1、加强一体化系统的操作，提高业务能力和水平

（二）改进措施和建议

严格按照《中华人民共和国预算法》和《关于开展2022年度本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》文件要求，进一步强化预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管理职责。加强政府采购预算管理，加强年度资金的使用管理，特别是专项资金，应合理安排、计划使用、充分体现财政资金的使用绩效。

五、绩效评价结果应用和公开情况

1、结合最终评价结果，严格按照工作计划，合理安排预算资金使用，加强预算管理制度建设。

2、是按照财政局要求，对评价结果在网站进行公开。